Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään ta lous ar vio vuo den aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toi minnal li siin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia ta voit tei ta ja tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaiku tus määrärahoihin. Valmistelija: hallintojohtaja Olli Vilen, p. 040 199 2146. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2016 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 16 Kunnanhallitus 1300 Kunnanhallitus 4750 5 000 (kv21092016 38) Karhumäen risteysalueen kunnostusavustus. 40 Sivistystoimi Siirretään tilikohdalta 3115 (muut yhteistoimintakorvaukset) ko ti kun ta korvauk set tilikohdalle 3100 (kotikuntakorvaukset) ja merkitään kohtaan 3115 (muut yhteistoimintakorvaukset) vam mais ope tuk ses ta ja AP/IP-toiminnasta saatava valtionosuus Miehikkälän maksuosuuden vä hen nyk sek si. Tulojen lisäys Kotikuntakorvaukset 4100 3100 Virolahden yläkoulu 42 800 4110 3100 Virojoen koulu 20 100 4112 3100 Klamilan koulu 13 400 4105 3100 Miehikkälän koulu 485 200 4114 3100 Kirkonkylän koulu 360 100 4116 3100 Muurikkalan koulu 175 200 4118 3100 Suur-Miehikkälän koulu 242 600 Yhteistoimintakorvaukset 4105 3115 Miehikkälän koulu 485 200 4114 3115 Kirkonkylän koulu 360 100 4116 3115 Muurikkalan koulu 175 200 4118 3115 Suur-Miehikkälän koulu 229 200
Vammaisopetus ja AP/IP toiminta 4105 3115 Miehikkälän koulu 48 300 4116 3115 Muurikkalan koulu 19 300 4118 3115 Suur-Miehikkälän koulu 19 300 4162 3115 IP Kirkonkylä 8 100 4164 3115 IP Suur-Miehikkälä 9 100 Asiakaspalvelun ostot kunnilta -määräraha lisätään (kotikuntakorvaus muualla koulua käyvistä oppilaista) 4122 4301 Perusk.yht.kotik.korv.menot 38 200 Menojen vähennys 4150 Koulukuraattori Virolahti Kuraattoripalvelut siirretty sosiaalitoimeen. Menojen vähennys yhteensä 40 900 4002 31 000 4100 4 700 4150 600 4160 700 4170 100 4301 200 4420 800 4440 300 4442 1 100 4443 500 4470 600 4500 100 4510 100 4581 100 yhteensä 4 400 4006 4 300 4342 100 4154 Koulukuraattori Miehikkälä Menojen vähennys 4301 200 3115 100 50 Tekninen toimi Miehikkälästä siirtyneiden siistijöiden palkat ja sivukulut 12.9.-31.12.2016 palkat yhteensä 36 500, sivukulut yhteensä 8 400 5226 Virojoen yläaste/lukio 4002.520 8 200 4150.520 200 4100.520 1 400
4170.520 100 4160.520 200 5228 Villinranta ja Sinisiipi 4002.520 700 4100.520 100 5230 Terveyskeskus 4002.520 12 600 4150.520 300 4100.520 2 200 4170.520 100 4160.520 400 5205 Mieh.rak.ja huoneist.ylläpito 4002.520 15 000 4150.520 300 4100.520 2 600 4170.520 100 4160.520 400 5230 Terveyskeskus Valokuituyhteyden rakentaminen 4390 10 000 5540 Länsikeskus Työmaalle tarvittavien materiaalien hankintaan 4580 6 000 5200 Virol.rakennusten ja huoneist.ylläpito Kiinteistönpidon kehittämissuunnitelman I-vaiheen loppuun saattaminen 4340 6 000 (kv 21092016 35) Tulojen lisäys 5330 Virolahden metsätilojen hoito Puun myyntituloja ennakoitua enemmän 3140 40 000 Maa-ja vesialueiden vuokratuloja ennakoitua enemmän 3430 60 000 5540 Länsikeskus Vuokrasopimuksen purkautuminen vähentää vuokratuloja 3430 75 000 Vesi- ja viemärilaitos on eriytetty kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 2016 alkaen. Tämän seurauksena teknisen toimen toimintakate (sitovuustaso) paranee 125.100 euroa. Teknisen toimen toimintakate on muutoksen jälkeen 991 700. 59 Rakennuslautakunta
5900 Virolahden rakennusvalvonta Rakennusvalvontaohjelman päivittäminen tai uusiminen 4342 10 000 (kv. 21092016 36) Puuttuvien kiinteistöverotietojen tarkistaminen 4342 4 500 (kh 07112016) 2 RAHOITUS 60 Rahoitus 6000 Rahoitus Tulojen lisäys Verotulot: 5 200 Osuus yhteisöveron tuotosta 67 000 Valtionosuudet: 5 750 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 31 800 Muut rahoitustuotot: 6100 Osinkotuotot ja osuuspääoman korot 10 600 Verotulot: 5 000 Kunnan tulovero 220 000 5 100 Kiinteistövero 29 000 Menojen vähennys Valtionosuudet: 5 780 Opetus- ja kult. toimen valtionosuus 119 600 80 LAINAT Tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille 1236 8000 10.000 (kv21092016 37) 3 INVESTOINNIT 780 Teknisen toimen investoinnit 7500 Kiinteistöt 6221 1150 Ala-aste ja pk, valtionosuus, kustannukset alittuivat 10 000 7502 Vesihuoltolaitos 6600 1140 Hurpun matkailualueen infra, valtionosuus, hanke 50 000 7500 Kiinteistöt 6250 1115 Villinranta, lisätöitä paljon 80 000
Menojen vähennys 7500 Kiinteistöt 6221 1150 Ala-aste ja pk. lähiliik.paikat, toteuma alle budjetoidun 10 000 6290 1110 Jokitörmä, 2016 100 000 7501 Yhdyskuntatekniikka 6320 1130 Korjaamotie 135 000 Suunnittelu, käyttö alle budjetoidun 6330 1130 Riihipelto-Ilmanmäki ppt 25 000 Kaava vahvistui elokuussa, katualuetoim.viipynyt 6333 1130 Apollohankkeen katu 5 000 Suunnittelu 2016 6365 1130 Kauppakaari,kauppakatu Vaalimaa 530 000 yleissuunnittelu meneillään 6481 1140 Sammutusvesi,Kauppakaari 66 000 yleissuunnittelu meneillään 6482 1140 Sadevesi, Kauppakaari 47 000 yleissuunnittelu meneillään 7502 Vesihuoltolaitos 6413 1140 Kalasataman vesi 20 000 käynnistyy loppuvuonna 6414 1140 Kalasataman viemäri 62 000 käynnistyy loppuvuonna 6417 1140 Vaalimaan koulun vesi 28 000 6418 1140 Vaalimaan koulun viemäri 73 000 6480 1140 Vesilaitos, Vaalimaa, vj.siirto 498 500 liittyy rekkaparkin kustann. 6490 1140 Jvlaitos, Vaalimaa, jv.siirto 28 500 liittyy rekkaparkin kustann. 6520 1140 Vesilaitos, Apollo-hanke 5 000 6530 1140 Viemärilaitos, Apollo-hanke 5 000 6590 1140 Härmän eteläinen vedenottamo 35 000 luvitus meneillään
6600 1140 Hurpun matkailualueen infra 20 000 6620 1140 Vaalimaan uusi vedenkäs.hanke 105 000 siirtyy 2017 Menojen lis. Menojen väh. Tulojen lis. Tulojen väh. Netto 1.Käyttötalous Kunnanhallitus 5 000 5 000 Sivistystoimi 42 600-41 100-1 339 400 1 353 800 15 900 Tekninen toimi 62 400-100 000 75 000 37 400 Rak.lautakunta 14 500 2. Rahoitus Verotulot -67 000 249 000 182 000 Valtionosuudet -119 600-31 800-151 400 Muut rahoitustuotot -10 600-10 600 Lainat 10 000 10 000 3. Investoinnit Yleishallinto 0 Sos.- ja terveystoimi 0 Tekninen toimi 80 000-1 798 000 60 000-1 658 000 214 500-1 958 700-1 548 800 1 737 800-1 555 200 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.