Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut"

Kari Toivonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy noin euroa, lisätuloja kirjataan euroa Tilintarkastus Pienennetään luottamustoimipalkkioita sekä asiakaspalvelujen ostojen ja henkilöstön koulutuksen määrärahoja yhteensä euroa Kunnanvaltuusto Kokouspalkkioita alennetaan eurolla (kokousmäärä entisellä tasolla) ja palvelujen ostoja eurolla Kunnanhallitus Tarvikemäärärahoja alennetaan euroa, avustusmäärärahaa eurolla sekä muita kuluja yhteensä eurolla. Työllisyysmäärärahaa (opiskelijoiden kesätyöt) pienennetään eurolla. Jäljelle jäävä määräraha on vielä vuoden 2005 toteumaa 22 % (noin ) suurempi. Muu yleishallinto tulosyksikön menoja alennetaan eurolla, josta euroa on avustuksia (vanhustenkotiyhdistys) ja euroa palvelujen ostoja (ilmoitukset, matkakustannukset ja asiakaspalvelujen ostot)) sekä muita menoja euroa. Joukkoliikenne tulosyksiköltä alennetaan palveluliikenteen menoja euroa. Palveluliikennekokeilu päättyy heinäkuun 2006 lopussa eikä kokeilua tämän jälkeen jatketa. Ostoliikenteenä hankitaan lauantaivuorot Kajaaniin. Lisäksi kesällä lakkautetaan ns. syöttövuoro Kirkonkylän ja Vuottolahden välillä vähäisen käytön (1-2 kulkijaa) vuoksi, kustannussäästö 29 /pv ma-pe Keskushallinto Talous- ja hallinto tulosyksikön palkkamenoja pienennetään eurolla kohdentamalla yhden työntekijän työpanosta osa-aikaisesti käynnistyvään kylähankkeeseen. Henkilöstöpalvelut tulosyksikössä karsitaan koulutusmenoja (3.500 )

19120 Tilintarkastus Pienennetään luottamustoimipalkkioita sekä asiakaspalvelujen ostojen ja henkilöstön koulutuksen määrärahoja yhteensä 1.500 euroa.

2 2 sekä asiakaspalvelujen ostoja (1.000 ) sekä muita menoja (3.000 ). Tietohallinnon koulutusmenoja karsitaan euroa.

3 Sivistyslautakunta Lasten päivähoito Perhepäivähoidon hoitopäivämaksuja arvioidaan kertyvän euroa budjetoitua enemmän. Kallista ryhmäperhepäivähoitoa puretaan päättämällä tilapäisen (mamut) vauvalan toiminta sekä siirtämällä lapsia normaaliin perhepäivähoitoon. Ryhmäperhepäivähoidon palkkamenoja alennetaan eurolla ja tilavuokria eurolla. Lasten kotihoidon tukea alennetaan eurolla (saajia noin 35) Esiopetus Esiluokanopettajat siirretään syyslukukauden alusta KVTES:n alaisuuteen (nyt OVTES). Palkkamenoja alennetaan euroa/koulu Peruskoulutus Yleisopetukseen käytettävää tuntimäärää alennetaan suunnitellusta 0,08 vkt/oppilas. Opetukseen käytettävä tuntimäärä mitoitetaan lukuvuodelle siten, että yleisopetukseen käytettävä tuntimäärä on 1-6 luokilla 1,52 vkt/oppilas ja 7-9 luokilla 1,72 vkt/oppilas. Maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen ei varata määrärahaa syksylle 2006, koska uutta valmistavan opetuksen ryhmää ei syyslukukaudella ole. Maahanmuuttajien tukiopetukseen ja oman äidinkielen opetukseen varataan 12 vkt. Opetukseen käytettävä tuntimäärä alenee edelliseen vuoteen noin 700 tunnilla (18 vkt). Opetuksen palkkamenoja alennetaan Kirkonkylän koulussa euroa, Vuottolahden koulussa euroa ja Otanmäen koulussa euroa, yhtensä euroa. Otanmäen koulun osastosihteerin tehtävien hoito (puoli työaikaa) järjestetään kunnan hallinnon sisäisesti. Yhtä määräaikaista kouluavustajan työsuhdetta ei uusita kevätlukukauden jälkeen. Otanmäen koulun kouluavustajat lomautetaan kesäajaksi; vaihtoehtona hyväksytään myös lomarahan vaihto vapaaseen. Oppilaskuljetuksissa otetaan käyttöön syyskuun alusta elektroninen matkalippu. Sitovan tavoitteen muutos: opetustunteja 1-6 luokille 1,52 vkt/oppilas ja 7-9 luokilla 1,72 vkt/oppilas Nuorisotoimi

000 eurolla ja tilavuokria 4.000 eurolla. Lasten kotihoidon tukea alennetaan 5.000 eurolla (saajia noin 35).

4 4 Nuorisotoimeen kirjataan valtionosuuspäätösten mukaan saatavia avustuksia osallisuushankkeeseen euroa, oppisopimustukia euroa sekä työllistämistukia euroa. Nuorisotoimen toimintakate alenee eurolla Kirjasto Kirjastotoimessa pienennetään henkilöstömenoja eurolla ja kalustomäärärahoja eurolla.

000 euroa sekä työllistämistukia 2.000 euroa. Nuorisotoimen toimintakate alenee 19.

5 Kansalaisopisto Kansalaisopiston kokonaistuntimäärää alennetaan suunnitellusta tunnista tuntiin (0,51 tuntia/asukas, sitova tavoite). Perustettavan ryhmän koko tulee olla vähintään 10 oppilasta. Sitovan tavoitteen muutos: opetustunteja enintään Musiikkiopisto Musiikkiopiston maksuosuutta alennetaan eurolla, varaus euroa. Alennus perustuu ennakkolaskutuksen määrään (705,97 /kk) Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalveluissa jätetään yksi määräaikainen työsuhde täyttämättä kesäkuun jälkeen, kustannusvaikutus Yhteenveto sivistystoimen talousarvion muutoksista Lasten päivähoito Esiopetus Perusopetus Nuorisotoimi (tulot) Kirjasto Kansalaisopisto Musiikkiopisto Ruoka- ja siivouspalvelut Toimintakatteen muutos yhteensä Tekninen lautakunta Kunnallistekniikka Tilaustyöt tulosyksikköön kertyy palvelunmyyntituloja ennakoitua enemmän Vuolijoen vuokrataloille tehtävistä remontointitöistä, tuloja korotetaan eurolla. Otanmäen taajaman lämpöverkostot on myyty Otanmäen Lämpö Oy:lle, mistä syystä energialaitoksen tulokohtaan kirjattu vuokratulo alittuu. Tulokohtaa alennetaan eurolla.

000 eurolla, varaus 9.000 euroa. Alennus perustuu ennakkolaskutuksen määrään (705,97 /kk).

6 6 Liikenneväylien kunnossapidosta säästetään euroa Kiinteistöt Tyhjien asuntojen vuokrakompensaation maksaminen taloyhtiöille lopetetaan alkaen. Taloyhtiöt velvoitetaan kattamaan omalla toiminnallaan tyhjien asuntojen vuokramenot. Menosäästö euroa.

taloyhtiöille lopetetaan 1.5.2006 alkaen.

7 7 Muiden tilojen kiinteistöjen kunnossapitoon varattua määrärahaa alennetaan eurolla. Palkka- ja materiaalikuja säästyy, kun henkilöstöresursseista suurin osa ohjataan laskutustöihin ja investointihankkeiden toteuttamiseen. Asuntojen vuokrauksen kunnossapidon määrärahaa alennetaan eurolla Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja jätevesimaksuja tarkistus tuo lisätuloja euroa Rahoitus Verotulot Kunnallisveron tuoton arvioidaan kasvavan vuoden 2005 toteutuneesta tasosta 3,5 prosentilla parantuneen työllisyyden sekä palkkasumman kasvun johdosta. Kunnallisveron tuotoksi muodostuu 5,2 miljoonaa euroa, kun talousarviossa tuotoksi on kirjattu 5,0 miljoonaa euroa. Kunnallisveron tuottoa korotetaan talousarvion muutoksella eurolla. Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän euroa suunniteltua enemmän eli euroa. Sen sijaan kiinteistöveron tuotto on talousarvion mukainen euroa. Valtionosuudet Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän. Yleistä valtionosuutta korotetaan eurolla, sosiaali- ja terveystoimen valtionosuutta eurolla ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia eurolla. Lopulliseen valtionosuuksien määrään vaikuttaa kuitenkin vielä loppuvuonna peruskoulun ja esiopetuksen syyskuun oppilasmäärien mukaan tarkistetut valtionosuuksien määrät.

000 eurolla. 1960 Vesi- ja viemärilaitos Vesi- ja jätevesimaksuja tarkistus tuo lisätuloja 30.000 euroa.

Samankaltaiset tiedostot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma