Talousarviomuutokset vuodelle 2016

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarviomuutokset vuodelle 2016"

Kimmo Jurkka
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Miehikkälän kunnanhallitus Talousarviomuutokset vuodelle /04.041/2015 Khall Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Valmistelija: Hallintojohtaja Olli Vilen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2016 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 16 Kunnanhallitus 1300 Kunnanhallitus 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Kiinteistökaupat eivät toteudu, myyntivoittoja ei synny Kuukausipalkat Henkilösivukulut Erilliskorvaukset Henkilösivukulut Vuosiloma- ja muut sijaiset Henkilösivukulut Painatukset ja ilmoitukset Kunnanjohtajan viranhaltijavaihdoksesta aiheutuvat määrärahamuutokset. 40 Sivistystoimi

2 Siirretään tilikohdalta 4460 (muut yhteistoimintaosuudet) kotikuntakorvaukset tilikohdalle 4301 (as.palv.ostot kunnilta) ja merkitään kohtaan 4460 vammaisopetuksesta ja AP/IP-toiminnasta saatava valtionosuus menojen vähennykseksi. Muut yhteistoimintaosuudet / kotikuntakorvaukset Miehikkälän koulu Kirkonkylän koulu Muurikkalan koulu Suur-Miehik.koulu As.palv.ostot kunnilta / kotikuntakorvaukset Miehikkälän koulu Kirkonkylän koulu Muurikkalan koulu Suur-Miehik.koulu Perusk.yht.kotik.korv Vammaisopetus ja AP/IP toiminta Miehikkälän koulu Muurikkalan koulu Suur-Miehik.koulu IP-toiminta Kirkonkylä IP-toiminta Suur-Miehik Tekninen toimi 5650 Maa- ja metsätilat 4340 Toimisto- ja asiant.palvelut Muurikkalan maa-aineslupien ottosuunnitelman laatiminen. (Khall ) 5299 Kiinteistöjen yhteiset 4340 Toimisto- ja asiant.palvelut Kaakon kaksikon kiinteistönpidon kehittämisen loppuunsaattaminen. (Khall )

3 5344 Varasto 4920 Käyttöomaisuuden myyntitappio Traktorin (Wille) tasearvon alaskirjaus Kunila 3410 Asuntojen vuokratulot Mäntytupa budjetoitu ulkoiseksi vuokraksi ja vuokrankorotus siirtyi 1.1> Miehikkälän vesilaitos 3003 Vesihuollon liittymämaksut Liittymämaksut muutettu palautuskelpoiseksi, tulo poistuu Vesi- ja jätevesimaksut Maksukorotus pienempi kuin budjetoitu tulo Miehikkälän viemärilaitos 3001 Vesi- ja jätevesimaksut Maksukorotus pienempi kuin budjetoitu tulo Vesihuollon liittymämaksut Liittymämaksu muutettu palautuskelpoiseksi, tulo poistuu Varasto 3530 Muut tuotot Traktorin vaihtokoneen hinnan tuloutus. Vesi- ja viemärilaitos on eriytetty kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 2016 alkaen. Vesi- ja viemärilaitoksen kustannuspaikat ovat teknisen toimen alla, josta syystä teknisen toimen toimintakate paranee euroa. Teknisen toimen budjetoitu toimintakate on muutoksen jälkeen Rakennuslautakunta 5910 Miehikkälän rakennusvalvonta

4 4342 Ict-palvelut Rakennusvalvontaohjelman päivitys (Kvalt ) 4342 Ict-palvelut Puuttuvien kiinteistöverotietojen tarkistaminen. 2 RAHOITUS 60 Rahoitus 6000 Rahoitus VEROTULOT 5000 Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero VALTIONOSUUDET 5750 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kult. toimen valtionosuus Lainat 8000 Lainat Ratevalle myönnetty kassalaina (Kvalt ) Tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille (Kvalt )

5 4 INVESTOINNIT 700 Yleishallinnon investoinnit Maa- ja vesialueet Loma-asuntotonttien kaupat eivät toteudu. 780 Teknisen toimen investoinnit 7820 Muut rakennukset Koulukeskus-kirjasto Kirjaston hyllyjen maksu ja lopputarkastukset siirtyivät vuodelle Kunila Pihan viimeistely, luiska ja kaiteet 7830 Yhdyskuntatekniikka Traktorin vaihto Johtoverkostot Suur-Miehikkälän vesi Investointi alkaa loppuvuodesta Suur-Pitkäk-Saiv siirtov Investointi alkaa loppuvuodesta Johtoverkostot Suur-Pitkäk-Saiv siirtov Muut rakennukset Koulukeskus-kirjasto

6 Valtionosuuden loppuerät hyväksytty. Menojen lisäys Menojen vähennys Tulojen lisäys Tulojen vähennys Netto 1.Käyttötalous Kunnanhallitus Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennuslautakunta Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Lainat Investoinnit Yleishallinto Tekninen toimi YHTEENSÄ Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samankaltaiset tiedostot

Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Miehikkälän kunnanhallitus 157 10.11.2014 Miehikkälän kunnanvaltuusto 29 17.11.2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.2014 157 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät