Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla."

Heli Manninen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kh valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Hallintokunnat ovat valmistelleet talousarvioesityksensä vuodelle Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan talousarvion vuodelle 2018 ja antanut esityksensä jäsenkuntien kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän esittämät talousarvioluvut Lappajärven kunnan osalta on viety kunnan talousarvioon samansuuruisina. Hallintokuntia ohjeistettiin talousarvion laadinnassa siten, ettei kasvua vuodelle 2018 saanut tulla kuin uusien, välttämättömien toimintojen osalta. Palkoissa on varauduttu vain 0,5 %:n korotuksiin, mikä ei ehkä tule riittämään. Talousarviossa ei käyttömenojen ja -tulojen osalta ole otettu huomioon mahdollista sote-kiinteistöjen myyntiä. Sen sijaan näihin kiinteistöihin kohdistuvat korkomenot on poistettu rahoituskuluista. Nettoinvestointimenot ovat yhteensä ,00 euroa. Yleishallintoon on varattu euron investointimääräraha atk-hankintoja varten, koska ne jäivät toteutumatta suurelta osin vuonna Sosiaali ja terveystoimeen ei ole varattu investointimäärärahaa lainkaan. Sivistystoimen investointimääräraha on yhteensä euroa ja teknisen toimen euroa. Investointisuunnitelmassa on määrärahavarauksia hankkeisiin, jotka saattavat jäädä toteutumatta. Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla. sis./ulk. TP 2016 TA+Mu 2017 TA 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalennukset Tilikauden yli-/alijäämä Verotuloiksi on arvioitu euroa ja valtionosuuksiksi euroa.

2 Vuoden 2018 talousarviorakenne on muuttunut vuoden 2017 talousarvioon verrattuna. Sivistystoimesta on siirretty vapaa-aikatoimen palvelut uuteen Elinvoimapalvelut osastoon, johon on siirretty myös Muista palveluista elinkeinon edistämistä koskevat palvelut. Muista palveluista on siirretty ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvonta Teknisen osaston alaisuuteen. Myös lautakuntarakenteessa on tapahtunut muutoksia, kun vapaa-aikalautakunta ja kehittäjälautakunta yhdistettiin elinvoimalautakunnaksi, rakennuslautakunta ja ympäristölautakunta yhdistettiin ympäristölautakunnaksi. Talousarvioesitys vuodelle 2018: TP 2016 TA+Mu 2017 TA 2018 Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveystoimi Toimintakulut Sosiaalitoimi Toimintakulut Sivistystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Muut palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen toimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Elinvoimapalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Esityslistan liitteenä on jaettu talousarvioesitys vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma Kj Päätös Kunnanhallitus ohjeistaa hallintokuntia talousarvion jatkovalmistelua varten. Myös Kuntayhtymä Kaksineuvoisen menotaso ja erikoissairaanhoidon menojen arvio vaativat tarkastelua. Kunnanhallitus asetti talousarvion 2018 tavoitteeksi,että alijäämä on

3 Kh 250 korkeintaan euroa. Kunnanhallituksen pidetyn kokouksen jälkeen on talousarvioon tehty seuraavat muutokset: erikoissairaanhoitoon on lisätty euroa, sosiaali- ja ikäihmisten palveluista on kummastakin vähennetty euroa ja perusterveydenhuollon palveluista euroa. Yleishallintoon on tuloksi lisätty ,00 euroa, viemäriliittymiin euroa ja myös verotuloja on lisätty. TP 2016 BU-M2017 BU2018 Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden yli/alijäämä Terveystoimi Toimintakulut Sosiaalitoimi Toimintakulut Poistot Tilikauden yli/alijäämä Sivistystoimi Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Varausten muutokset Tilikauden yli/alijäämä Muut palvelut Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden yli/alijäämä Tekninen toimi Toimintatuotot Toimintakulut Poistot Tilikauden yli/alijäämä Elinvoimapalvelut Toimintatuotot 7500 Toimintakulut Poistot Tilikauden yli/alijäämä Verotuloiksi on arvioitu euroa ja valtionosuuksiksi euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu euroa.

4 Vuodelle 2018 esitetyt investointimenot ovat yhteensä euroa ja investointitulot euroa eli investoinnit netto ovat yhteensä euroa. Uutta lainaa jouduttaisiin näin ollen ottamaan ,00 euroa. Esityslistan liitteenä on jaettu Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kj Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman , ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Tämän asian käsittelyssä oli kutsuttuna asiantuntijoina sivistysjohtaja Tarja Puro ja tekninen johtaja Anne Övermark. Sivistysjohtaja Tarja Puro esitteli sivistystoimen talousarvion. Tarja Puro poistui kokouksesta klo Tekninen johtaja Anne Övermark esitteli teknisen osaston talousarvion sekä investointiosan. Anne Övermark poistui kokouksesta klo Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Leväniemi saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Antti Turpeinen esitti, että talousarvioon lisätään vesihuoltolaitoksen yhdeksi tavoitteeksi jätevesikokonaisuuden selvitys sekä toimitila- ja vuokrauspalveluiden tavoitteeksi kiinteistöstrategian tekeminen. Lisäksi esitettiin, että yhdeksi tavoitteeksi asetetaan saunalautoille sopivan alueen etsintä. Maria Viita-aho-Tohni esitti, että investointiosaan Yhteiskoulun kohtaan varataan ,00 euroa kuntokartoituksen tekemiseen. Turpeinen kannatti esitystä. Maarit Ahola esitti, että Ala-Ollilan tielle varataan euroa katuvalaistukseen. Esitystä kannattivat Aku-Matti Juttuniemi ja Hannu Kuoppala. Investointiosassa on varattu yhdysvesijohtoon Kauhava-Lummukka ,00 euroa. Tämä määräraha muutettiin nimikkeelle Länsirannan puhdasvesihuolto, koska ensin tulee selvittää mahdollisuus ostaa vesi Lappajärven vesiosuuskunnalta. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2018 seuraavin täydennyksin: - Yhdyskuntasuunnittelu: Tavoitteeksi lisätään saunalautoille sopivan alueen etsintä. - Toimitila- ja vuokrauspalvelut: Tavoitteeksi lisätään kiinteistöstrategian tekeminen. - Vesihuolto: Tavoitteeksi lisätään jätevesikokonaisuuden selvitys. - Investointiosaan lisätään seuraavat määrärahat: - Yhteiskoulu: kuntoarvio ,00 euroa - Ala-Ollilan tievalaistus ,00 euroa - Yhdysvesijohto Kauhava-Lummukkka muutetaan nimikkeelle Länsirannan puhdasvesihuolto.

5 Kunnanhallitus esittää talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi edellä mainituin muutoksin täydennettynä. Kunnanhallitus piti tauon klo Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai

Samankaltaiset tiedostot

Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Kunnan investoinnit joudutaan kattamaan lainarahalla.

Kunnanhallitus 245 04.12.2017 Kunnanhallitus 250 11.12.2017 Kunnanvaltuusto 108 18.12.2017 Lappajärven kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Kh 04.12.2017 245 valmistelija: hallintojohtaja