Talousarviomuutokset vuodelle 2014

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarviomuutokset vuodelle 2014"

Markku Hakala
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Miehikkälän kunnanhallitus Miehikkälän kunnanvaltuusto Talousarviomuutokset vuodelle /04.041/2013 Khall Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on editettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Valmistelija: Talouspäällikkö Olli Vilen, puh Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2014 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 10 Yleishallinto 1300 Kunnanhallitus 4470 Muut palvelut Pelimannipäivien järjestämisen varattu :n määrärahan siirto avustuksiin yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille Lisäavustus Pelimannipäiville (hyv. kvalt ) 50 Tekninen toimi 5225 Muurikkalan koulu 4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi RAHOITUS

2014 Talousarviomuutokset vuodelle 2014 87/04.041/2013 Khall 10.11.

2 60 Rahoitus 6000 Rahoitus Verotulot: 5100 Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Järjestelmämuutoksen tasaus Verotulot: Kunnan tulovero Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus Menojen vähennys Opetus- ja kult. toimen valtionosuus Lainat Lainojen lisäys 8000 Lainat Lainanottovaltuutus vuodelle 2014 (Kvalt ) 4 INVESTOINNIT 700 Yleishallinnon investoinnit 7130 Yleishallinnon investoinnit Muut osakkeet ja osuudet 2.200

500 Menojen vähennys 5 780 Opetus- ja kult. toimen valtionosuus 33.900 80 Lainat Lainojen lisäys 8000 Lainat 1.059.

3 Metsäliiton puunmyyntitilityksen osuussijoitus Maa- ja vesialueet Tontin takaisinosto Yleishallinnon investoinnit Muut osakkeet ja osuudet Kaakon Taitoa Oy:n osakkeiden myynti 2010 Maa-alueet 1100 Maa- ja vesialueet Metsä-Kauppilan ja Laheksenniityn tilojen kaupat eivät toteutune vuonna Teknisen toimen investoinnit Yläkoulu Talousarviossa oli varauduttu vuokratiloihin, mutta kunnanvaltuusto päätti siirrettävän yläkoulun hankinnasta Kunilan pihatyöt Arvio v tarvittavasta määrärahasta Kunila Kunilan peruskorjauksessa on talousarviossa Kunnanvaltuusto päätti lisämäärärahasta. Työn loppuvaiheessa tuli vielä 1 kk viivytys B-osan yläpohjan kapseloinnista. Lisäksi D-osan fysioterapian ulkoseinää kuivatettiin usean kuukauden ajan. Kokonaiskustannus nousee Hankkeelle on myönnetty avustusta sisäilmakorjausrahasta Johtoverkostot Muurikkala / Vesijohto Muurikkalan vesijohdon lopputyöt, hanke jäi kesken Muurikkalan siirtoviemäri

780 Teknisen toimen investoinnit 1038 1123 Yläkoulu 1.300.000 Talousarviossa oli varauduttu vuokratiloihin, mutta kunnanvaltuusto päätti 7.4.2014 siirrettävän yläkoulun hankinnasta.

4 Muurikkalan viemäröinnin lopputyöt ja tuloina valtionavustuksen loppuosuus Kaukolämpöverkosto Kaukolämpöverkosto Koulun ja kirjaston tieltä jouduttiin siirtämään kaukolämpöverkkoa, joka oli jäämässä rakennuksen alle. Lisäksi yläkoulua ja koulukeskus-kirjastoa varten jouduttiin rakentamaan uusi syöttöjohto ja siirtämään alajakokeskus tekniseen käsityön tilaan. Kustannus on Kustannus on sisältynyt koulukeskuksen kustannusarvioon, mutta kirjattu lämpöverkostoon, johon kustannus kuuluu. Menojen vähennys Koulukeskus-kirjasto Hankkeen arvioitu toteutuma v pienempi Koulukeskus /teknisen työn tilan korjaus Arvioitu käyttö pienempi v Yhdyskuntatekniikka Traktorin vaihto Talousarviossa varattu , mutta vanha traktori käytetään loppuun Kaavatiet Laisniementie logistiikka-alue Laisniemen tien teko ei toteudu kuluvana vuonna Kunila Hankkeelle on myönnetty avustusta sisäilmakorjausrahasta Johtoverkostot Muurikkalan siirtoviemäri Muurikkalan viemäröinnin lopputyöt ja tuloina valtionavustuksen loppuosuus

Lisäksi yläkoulua ja koulukeskus-kirjastoa varten jouduttiin rakentamaan uusi syöttöjohto ja siirtämään alajakokeskus tekniseen käsityön tilaan. Kustannus on 51.500.

5 Koulukeskus-kirjasto Valtionosuutta saadaan arvioitua vähemmän v Lapjärven leirikeskus Myynti ei toteudu v Menojen vähennys Tulojen vähennys Netto 1. Käyttötalous Yleishallinto Tekninen toimi Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Lainat Investoinnit Yleishallinto Tekninen toimi Yhteensä Talousarviossa arvioidusta poiketen myös vanhan koulukeskuksen liikuntasali jouduttiin purkamaan sisäilmaongelmien vuoksi ja lisäpoisto sen osalta tulee olemaan noin Yhteensä kertapoistoja vuodelle 2014 tulee kirjattavaksi noin Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kvalt 29 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Investoinnit Yleishallinto 4.100-2.000 124.500 126.600 Tekninen toimi 2.186.500-1.650.000-302.000 650.000 854.500 Yhteensä 2.255.600-1.733.900-1.543.200 900.100-151.

Samankaltaiset tiedostot

Talousarviomuutokset vuodelle 2016

Miehikkälän kunnanhallitus 163 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuodelle 2016 66/04.041/2015 Khall 07.11.2016 163 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle