Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus 160/ /2014, 269/ /2015 TEKLA Teknisen toimen investointiosan joidenkin hankkeiden toteutus ta lous ar viovuo den vaihtuessa on kesken. Keskeneräisissä hankkeissa to teu tuk seen osoitettua hankerahaa on jäänyt käyttämättä. Keskeneräisiin hank kei siin ei vuoden 2016 talousarvion hankerahassa ole varauduttu. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa vuoden 2016 talousarviossa todetaan seu raa vaa: "Investointien osalta kaupunginhallitus voi tarkistaa in ves toin tihank kei den ajoitukset sekä myöntää ajoituksen muutoksesta johtuvat ylitys oi keu det tai pienentää määrärahoja siten, että ylitykset/määrärahan alen nuk set ovat enintään edellisen vuoden vastaavien hankkeiden mää rära ho jen säästöjen/ylitysten suuruiset. Muutokset voivat kohdistua vain al kupe räi seen hankkeisiin eikä siihen kohdistettua määrärahaa voi käyttää ilman valtuuston päätöstä muihin hankkeisiin." Teknisen lautakunnan investointien hankerahojen toteutuma on esitetty erik seen jaettavassa asiakirjassa. Osa hankerahoista tai käyt tö suun ni telmas sa osoitetuista määrärahoista on alitettu osa ylitetty. Merkittävin ylitys on ruoka- ja siivouspalvelujen irtaimiston hankintaan osoitetussa han ke rahas sa. Hankerahalla on toteutettu kuumennus/jakelukeittiön muutostyöt tuo tan to keit tiön irtaimen omaisuuden hankintojen lisäksi. Investointien kokonaistoteutumat ovat toteutuneet seuraavasti: 81,1 % 85,0 % 956 Vesi- ja viemarilaitos 60,98 % 960 Ruoka- siivouspalvelut 138,7 % Kokonaisuudessaan investointihankkeet ovat toteutuneet alle han ke mää rära ha va raus ten. Keskeneräisinä olevien hankkeiden osalta esitetään vuoden 2016 ta lous arvi oon määrärahan korotusta enintään vuoden 2016 hankeryhmän tai hanke ra han säästön verran. Erikseen jaettavat asiakirjat: Tj Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että ta lous arvios sa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa in ves toin ti hank kei den ajoi tukses ta johtuen myönnetään keskeneräisille hankkeille vuo den 2016 ta lous-

2 ar vi oon määrärahan korotukset seuraavasti: KH listan oheismateriaali: Kj Kaupunginhallitus päättää, - että ta lous ar vios sa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa in ves toin ti hankkei den ajoi tuk ses ta johtuen myönnetään keskeneräisille hankkeille vuo den 2016 ta lous ar vi oon määrärahan korotukset seuraavasti:

3 KH Tilintarkastajan kanssa käydyn keskustelun perusteella on syytä muuttaa Lohjan kaupungin käytäntöä investointien jaksotusten osalta. Kuntalain 14 :n mukaisesti valtuusto hyväksyy jokaisen tilivuoden talousarvion sekä mahdolliset määräraha muutokset talousarvioon. Lohjan nykyisessä käytännössä määräraha muutokset ovat delegoitu kaupunginhallituksen päätettäväksi, tiukoin ohjaavin säännöksin, mutta nykykäytäntö ei vastaa kuntalain pykälän ehdotonta tulkintaa. (Henri Partanen) listan oheismateriaali: Kj Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä ta lous ar vios sa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa in ves toin ti hank kei den ajoi tuk ses ta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuo den 2016 ta lous ar vi oon määrärahan korotukset seuraavasti:

4 KV listan oheismateriaali: V a l t u u s t o p ä ä t t ä ä ta lous ar vios sa hyväksyttyjen valtuuksien puitteissa in ves toin ti hank kei den ajoi tuk ses ta johtuen myöntää keskeneräisille hankkeille vuo den 2016 ta lous ar vi oon määrärahan korotukset seuraavasti:

5