Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelma 2016 1068/02.02.02/2015 KH 109 SoTe 13 Ruotsinkielinen jaosto 26.1 2016 13: Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh. 050-572 25 67 Kokkolan kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 82 vahvistanut vuoden 2016 talousarvion. Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen käyt tö ta lous ar viok si vuonna 2016 hyväksyttiin seuraavat mää rä ra hat: - menot 23 806 900 - toimintatuotot 2 221 100 - nettomenot ja isäntäkuntalaskutus 21 585 800. Lisäksi pakolaismenot (54 100 ), jotka laskutetaan erikseen. Alkuperäinen nettoesitys oli 22 406 700. Leikkauksia on tehty eri vaiheissa. Elokuussa karsittiin yhteensä 288 900 : - 8 000, päihdehuollon ostopalvelut - 39 700, 2 uutta perhehoidon sosiaalityöntekijän tointa - 23 300, uusi palveluesimiehen virka Regnbågenissa 50 % - 17 400, perustoimeentuloturva - 6 200, työmarkkinatuki - 70 000, kotihoidon henkilöstökustannukset, henkilöstömitoitus koti hoi don optimoinnin myötä - 70 000, 2 lähihoitajaa Sandbackassa - 15 000, vuokratulojen korotus Sandbossa ja Heimbossa - 10 000, suun terveydenhuolto - 29 300, KPKS Syyskuussa asetettiin Kruunupyyn viranhaltijoista ja luot ta mus hen kilöis tä koostuva työryhmä, joka kokouksessaan 2.10.2015 ehdotti seu raa via leikkauksia, yhteensä 332 000 : - 2 000, vanhuspalveluiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ko ro tus - 35 000, yhden työntekijän vähennys kodinhoidosta - 20 000, Kruunupyyn sosiaali- ja vammaispalveluiden pal ve lu päälli kön viran muuttaminen sosiaalityöntekijäksi - 35 000, uusi asiakasmaksu vastaanoton hoitajakäynnille - 60 000, henkilöstökustannusten pieneneminen vähentämällä vuo de paik ko jen määrää 18>15 Teerijärven vuodeosastolla
- 60 000, Kruunupyyn terveyspalveluiden hoitotyön pal ve lu pääl likön viran lakkauttaminen - 20 000, Malmin sairaala, kuntoutuksen ohjeiden tarkempi toimeen pa no - 100 000, hallitusohjelman mukaiset asiakasmaksujen korotukset (korotettu vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa). Kokouksessaan 16.10. 2015 työryhmä ehdotti seuraavia li sä leikkauk sia, yhteensä 200 000 : - 79 000, kahden uuden lastensuojelun sosiaaliohjaajan toimen kar sin ta (oli suunniteltu korvaamaan kohonneita os to pal ve lu kus tannuk sia) - 26 500, suun terveydenhuollon henkilöstökustannusten leik kaukset - 48 000, mahdollinen erikoissairaanhoitoon liittyvä palautus, KPKS - 3 500, vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun al hai semmat kustannukset toimintaa rationalisoimalla - 3 000, sosiaalipalvelulain mukaisen kujetuspalvelun alhaisemmat kus tan nu kset toimintaa rationalisoimalla - 40 000, pienentyneet henkilöstökustannukset lomauttamisten tai vas taa vien palkattomien vapaiden pitämisestä, tai 15 prosentin leikkaus lomarahoista. Vähennykset ovat alustavasti kohdistuneet hal lintoon, mutta niitä tulee jakaa käyttösuunnitelmassa. Ruotsinkielinen jaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Kruu nupyyn kunta ovat myöhemmin hyväksyneet kaikki nämä leikkaukset ja ne sisältyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Käyttösuunnitelma laaditaan vahvistetun talousarvion pohjalta. a) Mitä henkilöstökustannusten vähentämiseen 40 000 :lla tulee ehdo te taan, että määrä jaetaan seuraavasti muutaman yksikön suhteen, joiden henkilöstökustannusten osuus on talousarviossa suuri: Hallinto 800 Sosiaali- ja vammaispalvelut, sosiaalityön hallinto 1 600 Van hus ten huolto, tukipalveluiden ohjaus 800 Vanhusten huolto, Heimbo 5 200 Vanhusten huolto, Sandbo 5 200 Vanhusten huolto, Sandbacka 5 600 Vanhusten huolto, kotipalvelu 7 200 Terveyspalvelut, neuvonta 1 200 Teerijärven vuodeosasto 5 200 Suun terveydenhuolto 7 200 40 000
b) Joulukuussa ruotsinkielinen jaosto sekä sosiaali- ja ter veys lau takun ta hyväksyivät ostopalveluiden/tehostetun palveluasumisen hoito vuo ro kau si mak su jen korotukset yksiköissä Sylviahemmet ja Backe bo. Hintojen korotukset tarkoittavat menojen kasvua yhteensä 22 900 :lla, noin 13 500 Sylviahemmetissä ja noin 9 400 Backebossa, huomioiden oikeus laskennalliseen arvonlisäveron palautukseen. Kohonneita kustannuksia tasoittamaan ehdotetaan seuraavia leikkauksia. - Sandbo, asiakaskuljetukset - 3 400 - Sandbo, ruokapalvelu - 4 000 - Sandhem, ruokapalvelu - 15 500 22 900 LIITE A 13 Käyttösuunnitelmaesitykseen ei liity rakenteellisia muutoksia. Kaupungin investointiosaan/sosiaali- ja terveyspalvelut 2016 sisältyy seuraavat Kruunupyytä koskevat määrärahat: - 17 000 Teerijärven hammashoitoyksikköä varten vuodelle 2016 (hammashuollon hoitokaapisto). - 29 000 vuodelle 2017 Teerijärven hammashoitoyksikölle sekä 35 000 instrumenttien hoitoyksikön perustamiseksi (yhteistyössä Kruunupyyn kunnan kanssa). Tämän lisäksi varataan 65 000 Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen vuodelle 2018. - Regnbågenin kalustamiseen varataan 46 650 vuodelle 2016. - sosiaali- ja terveydenhuollon investointien kokonaistalousarviossa on lisäksi 1 000 000 atk-ohjemien hankintaan vuodelle 2016. Investoinnit laskutetaan Kruunupyyn kunnalta 20 prosentin vuosittaisilla poistoilla viiden vuoden ajan. Kruunupyyn kunnan talousarviossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden investointeihin vuodelle 2016 varattu 17 000 Teerijärven hammashoitoon ja 38 665 Kruunupyyn osuuteen IT-investoinneista. Taloussuunnitelmassa on: 2017: 29 000 hammashoitoyksikön hankintaa varten Teerijärvelle sekä 35 000 instrumenttihuollon yhdistämiseen Teerijärven suun ja terveydenhuollossa. 2018: 65 000 Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksia varten Kruunupyyn kunta on budjetoinut 330 000 Alavetelin terveysasemaa varten ja 80 000 Teerijärven terveysasemaa varten vuodelle 2016. 2017: 150 000 Teerijärven hoitokeskusta varten ja 500 000 Alavetelin terveysasemaa varten. 2018: Ei suunniteltuja investointeja. Sotejohtaja Ruotsinkielinen jaosto päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yhteensä 40 000 :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon edellä olevan ehdotuksen kohdan a) 3 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhustenhuollon määrärahojen uudelleenjärjestelyn edellä olevan ehdotuksen kohdan b) 4 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 13 Päätös Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.2 2016 35: LIITE A 35 Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy yhteensä 40 000 :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon yllä mainitun kohdan a) 3 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy vanhuspalvelujen määrärahojen uudelleenjärjestelyn yllä mainitun kohdan a)
4 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 35 Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-4. KH Liite A 109 Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä 1 yhteensä 40 000 :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon yllä mainitun kohdan a) 2 vanhuspalvelujen määrärahojen uudelleenjärjestelyn yllä mainitun kohdan a) 3 Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.