Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi sekä paloasemakiinteistöt

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2017-2018 sekä paloasemakiinteistöt"

Helena Rantanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Pelastuslautakunta Talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi sekä paloasemakiinteistöt 317/02/02/02/2015 PELA 17 Valmistelija: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh. (06) tai Pelastusjohtaja muutti päätösesityksen kokouksessa siten, että talousarvioesitys ja paloasemakiinteistöt käsitellään samassa pykälässä alkuperäisten 17 ja 25 esitysten mukaisesti. Pelastuslaitoksen talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi/ käyttötalous Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat olleet seuraavat tekijät: Kuukausipalkat lasketaan huhtikuun 2015 palkkojen mukaisina. Kuukausipalkkoihin tehdään 0,6 %:n korotus, joka sisältää vuonna 2015 ja 2016 arvioidut korotukset. Eläkekulujen palkkaperusteiset maksut on budjetoitu 16,5%:n mukaan ja sosiaaliturvamaksut 6,5 %:n mukaan. Muihin menoihin ei ole varattu inflaatiotarkistuksia, vaan pääosiltaan muut menot on budjetoitu vuoden 2015 talousarvion mukaisesti muutamin poikkeuksin. Aiempina vuosina aluepelastuslaitos on palauttanut kunnille maksuosuuksia ja ne palautukset ovat johtuneet pääsääntöisesti henkilöstömenojen säästymisestä, joita ei sitovuustasojen mukaan saa käyttää muiden menojen katteena. Tehdyt talousarviomuutokset ilmenevät tarkemmin talousarvio-esityksestä. Talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi LIITE A 17 Viranomaistoiminnan nettomenot nousevat yhteensä 3,9 %. Viranomaistoiminnan kustannusnoususta (70 400eur) perustuu määräraha varauksilla pelastuslaitosten yhteisen valvontasovelluksen (VARANTO) yhteishankintaan osallistumiseen, hallinnon turvallisuusverkkoon (TUVE) liittymiseen ja käyttövelvoitteen piirissä olevien palvelujen käyttöönoton aloittamiseen tarvittavien hankintojen tekemiseen. Hallinnon nettomenot nousevat 0,7 %. Pelastustoiminnan nettomenot nousevat 0,5 %. Yhteensä näiden nousuprosentti on 1,5%.

(06) 828 9313 tai 044 780 9313 Pelastusjohtaja muutti päätösesityksen kokouksessa siten, että talousarvioesitys ja paloasemakiinteistöt käsitellään samassa pykälässä alkuperäisten 17 ja 25 esitysten

2 Talousarvio ei sisällä sopimushenkilöstön mahdollisia varhemaksuja. Ensihoidon järjestämisvastuun siirryttyä vuoden 2013 sairaanhoitopiirin vastuulle, valmistellaan ensihoidon vuoden 2016 talousarvio yhteistyössä sairaanhoitopiirin (Vaasa) kanssa yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan toiseen talousarviokäsittelyyn. Ensihoitoon liittyvä, pelastuslaitoksen sopimuksella suorittama ensivastetoiminta on budjetoitu kustannusneutraalisti eli pelastustoimintaan ensivastetoiminnasta aiheutuvat menot ja siitä saatavat korvaukset ovat samansuuruiset. Esitykseen sisältyy kuntien yhteisesti omistamat tilat, joilla tarkoitetaan entisen aluehälytyskeskuksen käytössä olleita tiloja. Esitys sisältää edellä mainittujen tilojen vuokra- ja ylläpitokustannukset. Pelastuslaitoksen talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi/ investoinnit Esitys sisältää pelastuslaitoksen investoinnit vuodelle 2016 ja suunnitelmavuosille Pelastuslautakunnan investoinnit ilmenevät tarkemmin talousarvioesityksen investointiosasta. Paloasemakiinteistöt Alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien paloasemat ja muut tilat ja kiinteistöt ovat kuntien omistuksessa. Pe las tus lai tok sen käyttöön tulevat tilat rakentaa alueelleen kukin sijain ti kun ta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Kunnat luo vut ta vat omistuksessaan ja käytössään olevat pa lo ase ma kiin teistöt pelastuslaitoksen käyttöön veloituksetta. Kiinteistöjen kunnossapidosta ja käyttökuluista huolehtii kiinteistön omis ta va kunta. Paloasemakiinteistöissä on tässä vaiheessa tiedossa talousarvio- ja suun ni tel ma kau del la (v ) seuraavia kunnostustarpeita; Kokkolan pääpaloasema - Uudisrakennuksen suunnittelu käynnissä, toteutus Ventuksen paloasema - Valaistuksen parantaminen Lohtajan paloasema

yhteistoimintasopimuksen perusteella pelastuslautakunnan toiseen talousarviokäsittelyyn.

3 - Ikkunoiden ja käyntiovien uusinta Kälviän paloasema - Ajoneuvohallin lattian pinnoitus - Ajoneuvohallin ovien uusinta - Sisäisiä muutoksia, koulutustilojen tekeminen. Ullavan paloasema - Ulkoinen sähkönsyöttömahdollisuus - Ajoneuvohallin lattian pinnoitus - Vesikaton kunnostus Pietarsaaren paloasema Luodon asema - Tiloiltaan pieni ja epäkäytännöllinen. Kalustokoulutuksia yms. ei mahdu tekemään ajoneuvohallissa, eikä mui takaan koulutustiloja ole. - Pakokaasujen hallinta puutteellinen - Työskentelyolosuhteet ja työturvallisuus ko ko nai suu dessaan heikko. Tulee ratkaista paloaseman sijoittaminen mui hin tiloihin. - Varavoimakone ja ulkoinen sähkönsyöttömahdollisuus Bosundin paloasema - Tilajärjestelyt käynnissä - Sähkönsyöttö varavoimalle Kannuksen asema Toholammin paloasema - Vaatii uudisrakentamisen tai vaihtoehtoisesti pe rus korjauk sen. Kaustisen asema - Tehokkaampi varavoimakone

Kalustokoulutuksia yms. ei mahdu tekemään ajoneuvohallissa, eikä mui takaan koulutustiloja ole.

4 Vetelin asema - Sisäisiä muutoksia ja peruskunnostusta. Suunnitelmia tar ken ne taan ja toteutus suunnitelmakaudella. Kruunupyyn asema Alavetelin asema Teerijärven paloasema Halsuan asema Lestijärven paloasema Perhon paloasema - Tehokkaampi varavoimakone Pelastusjohtaja Pelastuslautakunta päättää 1. lähettää kunnille kuultavaksi a) talousarvioesityksen vuodeksi 2016 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmavuosiksi käyttötalouden osalta ilman ensihoitoa, b) investointiesityksen vuodelle 2016 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmavuosiksi c) kuntien lausunnot pyydetään elokuun 2015 loppuun mennessä.

5 2. merkitä paloasemakiinteistöjen tilanteen tiedoksi ja lähettää kunnille toimenpiteitä varten. Päätös Pelastuslautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Samankaltaiset tiedostot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, Virkakuja 5, Kokkola

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Pelastuslautakunta AIKA 04.07.2019 klo 17:30-18:51 PAIKKA Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, Virkakuja 5, Kokkola SISÄLLYSLUETTELO Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus