- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj."

Lasse Halttunen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/ /2015 Perusturvalautakunta Perusturvan toimintakatteen kasvun arvioidaan uusimman to teu tu ma ennus teen mukaan jäävän vuonna 2016 vain 0,9 prosenttiin. Erikoissairaanhoidon me not pysyvät vuoden 2015 tasolla ja oman toiminnan toimintakatteen kasvu tul lee olemaan vain 1,6 prosenttia. Jo alkuvuodesta 2016 ennakoitu perusturvan määrärahojen ylitystarve johtuu sii tä, että talousarviossa arvioitiin toimintakatteen alenevan edelliseen vuo teen nähden kolmella prosentilla, vaikka palveluiden taso päätettiin pitää en nal laan. Muissa Kuuma kunnissa vuoden 2016 talousarviot perustuvat so si aa li- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen osalta noin 1,0-4,0 prosentin kas vuun. Miinusmerkkinen kasvu on Kirkkonummen (-3 %) lisäksi vain Vih dil lä (-1 %). Sosiaali- ja terveydenhuollon nettotoimintamenojen vertailun (Suomen Kun ta liit to ) mukaan 60 suurinta kuntaa on varautunut tänä vuonna kes ki mää rin yhden prosentin nettomenojen kasvuun. Saman vertailun mu kaan sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu on ollut tammi-elokuussa 2016 keskimäärin 1,1 prosenttia. Mikäli Kirkkonummen perusturvan ta lous ar vio olisi laadittu vuodelle 1,0-1,1 prosentin kasvulle, perusturva ei tarvitsisi tä män hetkisen ennusteen mukaan lisämäärärahaa vuonna 2016, vaan mää rä ra hat olisivat saattaneet lievästi alittua. Vuoden 2016 toisen osavuosikatsauksen yhteydessä ennakoitiin, että perus tur van oman toiminnan (toiminta ilman erikoissairaanhoitoa) toimintakatteen yli tys olisi noin 2,1 2,7 miljoonaa euroa. Tällöin kasvu edelliseen vuoteen näh den olisi 1,2 2,1 prosenttia. Keskeisimmät ylitykset arvioitiin aiheutuvan työ mark ki na tuen kuntaosuudesta, vammaispalveluiden ostoista ja hoi to tar vik kei den hankinnoista. Syyskuun toteumatietojen pohjalta ennustetaan oman toiminnan net to toimin ta me no jen (toimintakate) ylityksen jakaantuvan tulosalueittain seuraavasti: - Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Yhteensä 2,389milj. Tämän hetken tietojen valossa työmarkkinatuen kuntaosuus vaikuttaisi ylitty vän euroa, vammaispalvelujen euroa ja hoi to tar vi ke hankin to jen euroa. Ikäihmisten palveluissa keskeisin ylitys aiheutuu hen ki lös tö ku luis ta (n ). Omantoiminnan ylitys syyskuun

2 toteumatilanteen poh jal ta on yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa Erikoissairaanhoidossa HUS:n palvelutuotannon laskutus on kasvanut 5,1 pro sent tia suoritemäärien kasvaessa 1,6 prosenttia. Syyskuun to teu ma tieto jen pohjalta ennakoidaan erikoissairaanhoidon ylityksen olevan 1,9 miljoonaa eu roa. Ko. arviossa on otettu huomioon vuoden 2015 ylijäämän palautus (1,342 miljoonaa euroa) sekä HUS:n ennakoima ylijäämän palautus (1,0 milj. eu roa.) kuluvalta vuodelta. TP 2015 KTA 2016 Muutosesitys KTAes 2016 Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate josta, erikois-sai raan hoito Vuoden 2016 talousarvion lähtötilanne Toimintakatteen ennakoidaan kasvavan vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden ko ko toimialan osalta 0,9 %. Perusturvalautakunnan sitovuustaso kunnanvaltuuston talousarviopäätöksen mu kaan on erikseen sitova oman toiminnan osalta ja erikseen sitova eri kois sai raan hoi don osalta. Valmistelijat: perusturvajohtaja Liisa Ståhle, p ja suunnittelija Ta pio Salmela sekä tulosalueiden vastuuhenkilöt etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liitteet: - Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tulosalueittain - Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n palvelutuotannon lasku tuk sen perusteella Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnan val tuus tol le, että perusturvalautakunnan sitovaa toimintakatetta eri koissai raan hoi don osalta korotetaan eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toi min ta ka tet ta eurolla. Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan sitovaa toimintakatetta

3 erikoissairaanhoidon osalta korotetaan eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toimintakatetta eurolla. Pöytäkirjan liitteet: Liite 3/ Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tu losalueit tain, perusturvalautakunnan päätös Liite 4/ Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n pal velu tuo tan non las ku tuk sen perusteella, perusturvalautakunnan päätös Liite 5/ Perusturvan toimintakatteen toteumaennuste 2016 tulosyksiköittäin, perusturvalautakunnan päätös Liite 6/ Perusturvan oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon toteumaennuste 2016 menolajeittain, perusturvalautakunnan päätös Tiedoksi Kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn Muutoksenhakukielto (kuntalaki 91 ) Kunnanhallitus Perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen täsmentyneiden toteu ma tie to jen ja päivitettyjen ennusteiden perusteella, poiketen lautakunnan al ku pe räi ses tä esityksestä, sen oman toiminnan sitovaa toimintakatetta on tarve ko rot taa 3 milj. ja erikoissairaanhoidon toimintakatetta 1,3 milj., ko ko nais ko ro tus tar peen pysyessä edelleen lautakunnan esittämän suuruisena. Erikoissairaanhoidon osalta tiedot tarkentuvat ja oman toiminnan osal ta , jolloin ovat käytössä marraskuun toteumien tiedot. Nämä tie dot ovat käytettävissä tämän asian valtuustokäsittelyn yhteydessä Valmistelija: vs talousjohtaja Jerry Retva, puh etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: Perusturvalautakunnan liitteet: Liite 3/ Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tu losalueit tain, perusturvalautakunnan päätös Liite 4/ Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n pal ve lutuo tan non laskutuksen perusteella, perusturvalautakunnan päätös Liite 5/ Perusturvan toimintakatteen toteumaennuste 2016 tulos yk si köit täin, perusturvalautakunnan päätös Liite 6/ Perusturvan oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon toteu ma en nus te 2016 menolajeittain, perusturvalautakunnan päätös Kunnanjohtaja: Kunnahallitus päättää esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että pe rus tur va-

4 lau ta kun nan sitovaa toimintakatetta erikoissairaanhoidon osalta korotetaan eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toimintakatetta eurolla. Käsittely Perusturvajohtaja Liisa Ståhle oli läsnä asian käsittelyn ajan. Kunnanhallitus: ehdotuksen mukaisesti. Tiedoksi Kunnanvaltuusto Ei muutoksenhakua (valmistelua) Kunnanvaltuusto Oheismateriaali: Perusturvalautakunnan liitteet: Liite 3/ Perusturvan vuoden 2016 toimintakatteen ennuste tulosalueittain, perusturvalautakunnan päätös Liite 4/ Erikoissairaanhoidon syyskuun ennuste HUS:n palvelutuotannon laskutuksen perusteella, perusturvalautakunnan päätös Liite 5/ Perusturvan toimintakatteen toteumaennuste 2016 tulosyksiköittäin, perusturvalautakunnan päätös Liite 6/ Perusturvan oman toiminnan ja erikoissairaanhoidon toteumaennuste 2016 menolajeittain, perusturvalautakunnan päätös Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnan sitovaa toimintakatetta erikoissairaanhoidon osalta korotetaan eurolla sekä omantoiminnan sitovaa toimintakatetta eurolla. Käsittely Kunnanhallituksen puheenjohtaja Raija Vahasalo ehdotti, että lisätään seuraava kohta: - kunnanvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

5 Kunnallisvalitus

Samankaltaiset tiedostot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen