2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

Transkriptio

1 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä Talousarvion toteutuminen Nuva-kuntayhtymä Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen Toiminnan tavoitteiden toteutuminen Terveyspalvelujen tavoitteiden toteutuminen Sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutuminen

3 3 1. Yleistä Siun soten valmistelu ja Valtimon Välskäri- Palvelutalo hankkeen suunnitelmat ja toteutus ovat työllistäneet erityisesti hallintoa ja yleisjohtoa varsinaisten työtehtävien lisäksi. Koulutetun henkilöstön saaminen on ollut ajoittain hankalaa. Henkilöstön vajauksesta huolimatta on pystytty tarjoamaan eri palveluja kohtuullisen hyvin. Tuottavuusohjelman mukaisia sosiaali- ja terveystoimen integraatioon liittyviä kehittämishankkeita on viety työryhmissä eteenpäin ja niitä jatko työstetään. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöistä koostuva laajennettu johtoryhmä aloitti toimintansa tammikuussa. Sosiaalitoimen Porokylän kotipalvelu muutti Nurmeksen terveyskeskukseen helmikuun lopussa. Toukokuun lopussa Valtimon terveysaseman vuodeosasto lakkautettiin ja kaikki vuodeosasto toiminta keskitettiin Nurmeksen terveyskeskukseen alkaen. Vuodeosaston lakkauttaminen ei ole aiheuttanut ylikuormitusta eikä erikoissairaanhoidon jonotuspäiviä. Hoitopaikat Nurmeksen terveyskeskuksen vuodeosastolla ovat olleet riittävät. Valtimon terveysaseman muu toiminta jatkuu ennallaan. Valtimon terveysaseman vuodeosaston muuttaminen palveluasumisyksiköksi (työnimi: Välskäri-Palvelutalohanke ) urakkatyöt aloitettiin kesäkuussa. Pää- ja rakennusurakoitsijana toimii Rakennusliike Mustonen Oy, LVI-urakoitsijana LVI-Pielinen Oy, sähköurakoitsijana Ylä-Karjalan Sähkö Oy ja automaatiourakoitsija Caverion Suomi Oy. Välskäri-Palvelutalohanke on arvioitu valmistuvan Siun soten vaikutukset paikallisesti selviävät syksyn aikana. 2. Talousarvion toteutuminen 2.1 Nuva-kuntayhtymä Koko kuntayhtymän tasolla toimintatuotot tammi-kesäkuulta ovat yhteensä noin 22 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 4,5 %:a. Toimintakulut samalta ajanjaksolta ovat puolestaan noin 21,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on yhteensä euroa ja poistot euroa. Tarkastelukauden tulos on euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän maksuvalmius on säilynyt hyvänä, eikä lainoja ole nostettu.

4 Kuvio 1. NuVa-kuntayhtymän tuloslaskelma tammi-kesäkuu

5 5 Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten palvelujen ostot Nurmeksen erikoisairaanhoidon käyttökustannuksia on ollut noin euroa enemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Valtimolla puolestaan erikoissairaanhoidon käyttökustannukset ovat olleet noin euroa yli talousarvion. Erikoissairaanhoitopäiviä on ollut Nurmeksella 523 kappaletta vähemmän viime vuoden vastaavaan verrattuna ja puolestaan erikoisairaanhoitokäyntejä on ollut 318 kappaletta enemmän. Valtimolla puolestaan erikoissairaanhoitopäiviä on ollut 63 kappaletta enemmän viime vuoden vastaavaan verrattuna ja erikoissairaanhoitokäyntejä 250 kappaletta. Taulukko 1: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä ostettaviin erikoissairaanhoitopalveluihin varattujen määrärahojen toteutuma Toteutuma Talousarvio Toteutumis-% Erikoissairaanhoito Nurmes Erikoissairaanhoito Valtimo , ,0 Taulukko 2: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä ostettaviin kehitysvammaisten palveluihin varattujen määrärahojen toteutuma

6 6 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen Taulukko 3. Yhteenveto NuVa-kuntayhtymän talouden toteutumisesta Yleisjohto ja hallinto Sosiaalityö ja erityispalvelut Koti- ja laitoshoito Sosiaalipalvelut yhteensä Terveyspalvelut yhteensä Nuvakuntayhtymä yhteensä Toimintatuotot Talousarvio Toteuma Jäljellä Toteutuma % 53,15 48,96 71,79 55,1 54,1 54,5 Toimintakulut Talousarvio Toteuma Jäljellä Toteutuma % 40,74 47,53 55,86 51,96 54,2 53,3 Toimintakate Talousarvio Toteuma Jäljellä Toteutuma % 53,46 47,31 51,5 50,1 158,6 3. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 3.1 Terveyspalvelujen tavoitteiden toteutuminen Kuntayhtymän terveyspalvelujen talousarviolle asettamista tavoitteista vuodelle 2016 voidaan todeta seuraavaa: Puhelinyhteys terveydenhuollon ammattihenkilölle välittömästi toteutui. Ajanvarausajan odotusaika terveyskeskuslääkärille alle neljä viikkoa ei toteutunut. Aika Nurmeksessa 8 viikkoa ja Valtimolla 4-5 viikkoa. Tavoite yksilöllisestä tarkastusvälistä hammashuollossa toteutui. Hammashuollossa tavoite hammaslääkärille pääsystä alle 4 viikon ei toteutunut. Odotusaika Nurmeksessa 4-7 viikkoa ja Valtimolla 6-7 viikkoa. Tämä johti siitä, että vakituisten hammaslääkäreiden kesälomien aikana toiminta keskitettiin Nurmeksen hammashoitolaan.

7 7 Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidossa ei tullut Nurmeksen osalta ja Valtimollekin vain kaksi. Pitkäaikaispotilaiden lukumäärän tavoitteena oli neljä pitkäaikaispotilasta Nurmeksen vuodeosastolla, tämä ei toteutunut. Pitkäaikaispotilaita oli kahdeksan. Akuuttihoidonkeskimääräinen hoitoaika on ollut alle kuusi vuorokautta, joka toteutui ollen 4,6 vrk. 3.2 Sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutuminen SOSIAALIPALVELUJEN SAATAVUUS: Toteutuma 1. Toimeentulotukihakemukseen päätös (ei kiireelliset): 7 arkipv 2. Lastensuojelutarpeen selvitys: 3 kk 3. Lastensuojeluilmoituksen käsittelyyn ottaminen: 7 arkipv 4. Vammaispalveluhakemukseen päätös: 3 kk 5. Kehitysvammaisten palvelusuunnitelma laaditaan kolmen kuukauden kuluessa palvelutarpeen kartoituksesta ja tarkistetaan viimeistään kolmen vuoden välein: 100 % 6. Perheneuvolan asiakassuhteen alkaminen alle kolmessa viikossa yhteydenotosta: 90 % 7. Koulukuraattorin asiakassuhteen alkaminen yhteydenotosta: 7 arkipv 8. Lasten ja nuorten kehitys- ja oppimistutkimusten alkaminen alle kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta: 90 % 9. Asiakkaan odotusaika Kyrölän lyhytaikaishoitoon: 7 pv 10. Asiakkaan pääseminen kotipalvelun palvelutarpeen arviointiin: 3 pv voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukainen tavoite 7 vrk 11. Asiakkaan pääseminen turvapalvelun piiriin: 14 pv 12. Kansaeläkelaitoksen erityishoitotuen saajien ja 75 vuotta täyttäneiden pääsy hoidontarpeen arviointiin palvelutarpeen ilmaisemisesta: 7 pv 98,74 % 97,56 % 75 % 78 % (95 %) (6,66 pv)

8 8 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ: 1. Hoitohenkilöstön määrän suhde palvelun käyttäjien määrään ikääntyvien ympärivuorokautisessa asumispalvelussa: Valtakunnallisten suositusten tasolla hyvä: 0,5 (dementiayksikkö 0,6) 2. Sosiaalityöntekijöiden määrän suhde lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten määrään: Korkeintaan 40 lasta / lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 0,59 Tilanne : 32,5 lasta / stt HOITOYKSIKÖIDEN KÄYTÖN TEHOKKUUS: 1. Kyrölän hoitopaikkojen käyttöaste: 100 % 2. Kehitysvammahuollon asumispalvelujen käyttöaste: / 100 % - Kuusikummun asumisvuorokaudet ja tuetun asumisen käynnit 3. Toimintakeskuksen käyttöpäivien määrä: 5500 / 100 % 4883 / 95,75 % 3067 / 102,23 %