Vanhus- ja hoitopalvelut:

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysltk Sosiaali- ja terveysltk HYVINVOINTIPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE / /2017 SOSTE Valmistelijat vs. talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Lee na Karjalainen: Kaupunginhallitus on antanut talousarvion 2018 ja -suunni tel man laadintaohjeen. Vuoden 2018 ta lous ar vio raa mi on annettu ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoisten tulojen muu tos prosent ti on 1,2 %, palkkojen 0 % ja muiden menojen 0,4 %. Erikoissairaanhoidon menojen muutosprosentti on 3,7 %. Raa min TA 2018 pohjana on vuoden 2017 taloussuunnitelma (hyväk syt ty kv ), missä ulkoiset tulot ovat eu roa ja ulkoiset menot euroa. Hyvinvointipalvelujen ulkoisten tulojen raami vuodelle 2018 on euroa suurempi kuin talousarviossa 2017 ja ulkoisten me nojen raami euroa suurempi kuin talousarviossa Vuoden 2018 talousarvioon on suunniteltu toiminnallisia ja/tai ta loudel li sia muutoksia seuraavasti: Terveyspalvelut: Erikoissairaanhoidon määräraha esitetään raamiin euroa. Työ ter veys huol toon varataan määräraha edelleenkin kol mel le työ ter veys lää kä rin viralle ja viranhaku käynnistetään. Terveyspalveluihin esitetään jäädytetyn lääkäriviran palk ka ra ho jen palautusta sekä yhtä uutta sairaanhoitajan toimea. Sairaanhoitajalla käyntejä esitetään maksullisiksi. Vanhus- ja hoitopalvelut: Ikääntymispoliittisen strategian linjausten mukaisesti laitoshoitoa korva taan kevyemmillä asumispalvelumuodoilla. Asumispalvelut kor vataan palveluseteleillä. Kotipalvelun palvelusetelimäärärahaa lisätään ,00 euroa eli määräraha nousee ,00 euroon.

2 Palveluasumisen palvelusetelimäärärahaa (ympärivuorokautinen hoiva) lisätään ,00 euroa eli määräraha nousee ,00 euroon. Omaa toimintaa kehitetään kehittämällä palveluohjausta ja ko ti kuntou tus ta. Sosiaalityö ja vammaispalvelut: Perhekodin perustaminen TOIMIALAJOHTAJA LEENA KARJALAINEN: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Esitetään jäädytetyn psykologinviran palkkarahojen palautusta perhe neu vo laan. Kokouksessa esitellään laskelmia yllä mainituista toiminnallisista muu tok sis ta. Käydyn keskustelun pohjalta jatketaan talousarvion valmis te lua. Seuraava talousarviokokous pidetään Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti, että talousarvion laatimista jat ke taan siten, että talousarvio pysyy raamissa. SOSTE Valmistelijat vs.talouspäällikkö Raila Peltola ja perusturvajohtaja Lee na Karjalainen: Hyvinvointipalveluille laadittu talousarvioesitys meno/tulolajeittain:

3 Hyvinvointipalvelujen tulojen vähennykset/lisäykset johtuvat: Myyntituotot: pakolaismäärärahojen supistaminen Maksutuotot: maksutuottojen pieneneminen johtuu pääosin vuo deosas to 2:sen alasajosta. Myös sosiaalitoimen maksut jäävät hie man alle raamin. Maksutuottoihin sisältyy ,00 euroa vas taan oton sairaanhoitajan sairausvastaanottokäynneistä pe rit tä viä maksuja. Tuet ja avustukset: raamin ylitys johtuu hienoisesta lisäyksestä koh dis tuen kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvaukseen Muut toimintatuotot: pienkotien vuokratuottoihin sisältyy Arpelan pien ko din vuokrat, muut toimintatuotot ovat lähestulkoon raa mis sa. Hyvinvointipalvelujen menojen lisäykset /vähennykset joh tu vat: Palkat: palkoissa saadaan säästöä vuodeosasto 2:n toiminnan alasajon johdosta, suurtalouskokin toimi lakkautetaan, ta lous ar vi oon esitetään yhtä uutta sairaanhoitajan toimea, jäädytetyn lää kä rin vi ran palkkarahojen palautusta sekä jäädytetyn psykologinviran palk ka raho jen palautusta. Henkilöstösivukulut: henkilöstösivukuluihin vaikuttaa kiky-so pi mus. Erikoissairaanhoito: esitetty raamiin. Palvelujen ostot: asiakaspalvelujen ostoissa lisäystä raamiin näh-

4 den euroa, mikä koostuu pääosin kuntouttavan työ toi minnan asiakaspalvelujen ostojen lisäyksestä euroa. Lop pu lisäys johtuu ostopalvelulääkäreiden ostojen lisäyksestä (suun terveydenhuolto, työterveysasema), kehitysvammaisten avo hoi to. Vähennystä palvelujen ostoissa lastensuojelun lai tos hoi dos sa euroa. Aineet ja tarvikkeet: Ylitys raamiin nähden koostuu pääosin hoi totar vi ke me no jen kasvusta (diabetes sensorit) Avustukset: Avustuksissa lisäystä raamiin nähden eu roa. Li säys koostuu pääosin kotihoidon palvelusetelikulujen kas vus ta euroa sekä palveluasumisen palvelusetelikulujen li säyk ses tä euroa (15 asiakaspaikan lisäys). Loput li säyk ses tä koos tuu omaishoidon tuesta ja vammaisille annetuista avus tuk sis ta. Sääs töä raamiin nähden syntyy pe rus toi meen tu lo tu en koh dal la, kos ka perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan mak set ta vak si. Muut toimintakulut: Muut toimintakulut (merkittävin erä huo neis tojen vuokrat) ovat lähestulkoon raamissa. Palvelualueen ja tulosalueiden talousarviot jaetaan oheis ma te ri aa lina esityslistan mukana. Liitteen 5 mukaisesti hyvinvointipalvelujen ulkoisten tulojen mää rä raha esi tys on euroa ja ulkoisten menojen mää rä ra ha esi tys on euroa. LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 Palvelualueen perustiedot Toimielimen perustiedot Palvelualueen tuloskortit Tulosalueiden tuloskortit Palvelualueen ulkoisten tulojen ja menojen määrärahaesitys Palvelualueen bruttotulojen ja bruttomenojen määrärahaesitys. VS. TOIMIALAJOHTAJA MAARIT ALALAHTI: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ja esittää kau pun ginhal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle hy väk syt tä väk si: 1. palvelualueen perustiedot liitteen 1 mukaisesti. 2. toimielimen perustiedot liitteen 2 mukaisesti

5 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: 3. hyvinvointipalvelujen palvelualueen tuloskortit liitteen 3 mu kai ses ti 4. hyvinvointipalvelujen ulkoisten tulojen ja menojen mää rä ra ha esityk sen liitteen 5 mukaisesti 5. hyvinvointipalvelujen määrärahaesityksen liitteen 6 mukaisesti siten, että hyvinvointipalvelujen vuoden 2018 bruttomenoiksi vah vis tetaan euroa ja bruttotuloiksi euroa. Py kä län käsittely päätettiin siirtää jatkokokoukseen, joka pi de tään tiistaina alkaen klo 16.