Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2017 ja lisämäärärahaesitys

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu 2017 ja lisämäärärahaesitys"

Mauno Majanlahti
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Perusturvalautakunta Perusturvan toimialan talousarvion toteutuminen tammi-syyskuu ja lisämäärärahaesitys PETUR n täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntia, kau pun gin hal li tus ta ja kaupunginvaltuustoa on informoitava talousarvion to teu tu mi ses ta siten, että em. seurantatehtävät ovat mahdollisia. Lau ta kun tia ja hallitusta on informoitava vähintään ensimmäisen ja toi sen vuosikolmanneksen jälkeen, sekä tilikauden kokonaistuloksen val mis tu mi sen jälkeen. Perusturvalautakunta Vuoden talousarvio on valtuustoon nähden sitova vas tuu alueta sol la. Investoinnit ovat sitovia kohteittain. Määrärahat on budjetoitu net to pe ri aat teel la ja ne ovat sitovia nettomääräisinä. Merkittäville (yli euron) sitovan tason ylityksille on hankittava val tuus ton hyväksyminen. Hyväksyminen on hankittava ennen yli tyksen muo dos tu mis ta ja aina ao. tilivuoden aikana. Perusturvan toimialan vuoden talousarviomenot ovat 70,8 milj. eu roa ja tulot 11,2 milj. euroa. Nettomäärärahat ovat siis 59,6 milj. eu roa. Vuo den tilinpäätöksen mukaiset nettomenot ilman työelä mään kuntoutumisen palvelujen nettomenoja (3,5 milj. euroa) olivat 60,8 milj. euroa eli n. 1,2 milj. euroa suuremmat kuin vuoden talousarvio, mutta vertailua vaikeuttaa mm. Kiky-sopimuksen mu kai set, yhteensä n. miljoonan euron suuruiset vähennykset sekä hen ki lös tö me nois sa että erikoissairaanhoidon budjetissa. Koko perusturvan talousarvio on tammi-syyskuulta to teu tu nut seuraavasti: 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,7 Perusturvalautakunta toimintakate ,9 Perusturvan toimialan toimintatuottojen toteutuma on 73,8 ja toi-

2 min ta ku lu jen 74,7, nettomenojen 74,9 talousarviosta. Ko ko naisuu te na talousarvion määrärahat näyttäisivät riittävän. Hallinto Perusturvan hallinnon menot ja tulot ovat toteutuneet seuraavasti: 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,9 Hallinto toimintakate ,8 Terveyspalvelut Perusturvan hallinnon toimintatuottojen toteutuma on 81,4 ja toimin ta ku lu jen 55,9, nettomenojen 55,8 ta lous ar vios ta. Pe rus- turvan toimialan atk-palvelujen ja -kaluston mää rä ra hat yhteensä euroa on budjetoitu hallintoon, mutta niistä ai heu tu vat me not kirja taan vastuualueille ao. kustannuspaikoille, syys kuun lop puun mennes sä ko. menot ovat n euroa. Pe rus tur van hal lin toon va ratut määrärahat tulevat riittämään. Terveyspalveluiden vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vas ti: 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,3 Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,6 Terveyspalvelut toi minta ka te ,6

3 Terveyspalveluiden vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 75,9, ja toimintakulujen sekä nettomenojen toteutuma on 75,6 ta lous ar viosta.terveyspalveluiden toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 2. Terveyspalveluiden johto ja yleisiin palveluihin budjetoidut mää rä rahat näyttäisivät alittuvan noin euroa, johtuen lähinnä la bo rato rion ja röntgenin ostopalveluiden vähenemisestä. Avohoitopalveluiden (lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot, il mais ja kelu tuot teet sekä fysioterapia ja lääkinnällinen kuntoutus) mää rä ra hat näyttäisivät riittävän. Terveyskeskussairaalan täyttöaste on alkuvuodesta ollut korkea (noin 107 ). Hoitohenkilökuntaa on väliaikaisesti jouduttu palk kaamaan lisää.terveyskeskussairaalassa on myös jouduttu käyttämään lää kä rei den ostopalveluja osastolääkärin palvelun ostamiseen. Tu loja on kertynyt arvioitua enemmän, mutta terveyskeskussairaalan mää rä ra ho jen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on jouduttu ostamaan psykiatrin pal ve lut. Ostopalvelujen toteutuma on korkea, mutta määrärahojen ar vioi daan riittävän. Suun terveydenhuollon toimintamenojen korkea toteutumisaste 81,4 johtuu lähinnä hammaslääkäreiden ostopalveluista ja palvelusetelin käytöstä alkuvuodesta. Koko vuoden kus tan nuk set pysynevät budjetissa. Erikoissairaanhoitoon varattuun määrärahaan 22,7 milj. euroa si sälty vät erikoissairaanhoidon ostopalvelut Keski-Suomen sai raan hoi topii ril tä tai sen kautta ostettavat palvelut ja muilta palveluntuottajilta suo raan ostettavat palvelut, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jär jestä mis vas tuul la oleva sairaankuljetus ja ensihoito sekä lakkautettujen kun ta yh ty mien eläkevastuista aiheutuvat kustannukset. Sai raan hoito pal ve lui hin vuodelle varatusta määrärahasta 21,6 milj. euroa on syyskuun loppuun mennessä toteutunut 16,5 milj. euroa (76,2 ), johon sisältyy maaliskuussa laskutettu erityisvelvoitemaksu euroa ja vuoden tilinpäätöksen perusteella kesäkuussa pa lautet tu ylijäämän palautus euroa. Sai raan hoi to pal ve lu jen menot vaihtelevat kuukausittain, joten loppuvuodesta tilanne saat taa muuttua. Lisäksi kalliiden hoitojen tasaus selviää vasta ti lin pää töksen yhteydessä ja ns. kauttalaskutuksessa saattaa olla vii vet tä. Syyskuun toteutuman perusteella erikoissairaanhoidon mää rä ra han ylitys on euroa.

4 Sosiaalityö Sosiaalityön vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raavas ti: Talous-arvio 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTATUOT ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT ,4 Sosiaalityö toimintakate ,5 Arjen tuki Sosiaalityön vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 95,7 ja toi min ta ku lu jen toteutuma 74,4, nettomenot 62,5 ta lous ar viosta.riskit talousarvion toteutumisessa liittyvät lastensuojelun en na koimat to miin sijoituksiin.sosiaalipäivystyksen ostopalvelulasku noin euroa puuttuu toteutumasta. Mahdollinen säästö kotouttamisesta riittää kattamaan sosiaalityön vas tuu alu een ennakoimattomat ylitykset. Sosiaalityön to teu tu ma vertai lu tulosalueittain on liitteenä nro 3. Aikuis- ja perhesosiaalityön nettomenojen toteutuma on 72,4 ja mää rä ra hat tulevat riittämään. Lastensuojelun nettomenojen toteuma on 67,1. Perhehoidon ja lai tos hoi don määrärahat näyttäisivät riittävän, mikäli uusia en na koimat to mia sijoituksia ei tule. sta puuttuu KEHA-keskuksen mak sa mia korvauksia loppuvuodelle lastensuojelun laitoshoitoon. Kotouttamisen määrärahat perheryhmäkodin, tukiasumisen ja muun ko tout ta mi sen osalta näyttäisivät riittävän. sta puuttuu KE- HA-kes kuk sen maksamia korvauksia loppuvuodelle, joten mah dol linen säästö kotouttamisen tulosalueella on noin euroa. Arjen tuen vastuualueen menot ja tulot ovat toteutuneet seu raa vas ti: Talous-arvio 1-9 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,8 Muut toimintatuotot ,4

5 TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,7 Arjen tuki toimintakate ,1 Perusturvajohtajan ehdotus: Arjen tuen vastuualueen toimintatuottojen toteutuma on 65,1 ja toi min ta ku lu jen 72,1, nettomenot 75,1 talousarvista. Arjen tuen ta lous ar vion toteutumisen epävarmuustekijät sisältyvät vam mais palve lun, mielenterveys- ja päihdepalvelujen menoihin. Syyskuun to teutu man perusteella talousarvion määrärahat riittänevät. Hen ki lös töme no jen osalta tilanne tasoittuu loppuvuoteen kesälomakauden jälkeen, mutta sijaisten käyttöön tulee edelleen kiinnittää huomiota. Arjen tuen toteutumavertailu tulosalueittain on liitteenä nro 4. Laitoshoidon ja palveluasumisen nettomenojen toteutumisprosentti 79, 8 on korkea, mutta syyskuun asiakasmaksutulot vielä tällä hetkel lä puuttuvat toteutumasta. Kotihoidon syyskuun asiakasmaksutulot myös puuttuvat to teu tu masta. Perusturvalautakunta merkitsee toimialan talousarviomäärärahojen to teu tu mi sen tammi-syyskuulta tiedoksi. Perusturvalautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää terveyspalveluiden vastuualueelle erikoissairaanhoidon määrärahaan euron lisämäärärahan. Päätös: Hyväksyttiin

Samankaltaiset tiedostot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi