Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014

Transkriptio

1 Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2014 YASOSLTK 21 Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Sastamalan kaupungin valtuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Talousarviossa on hyvksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toimielintä ja viranhaltijaa sitovat valtuuston osaprosesseille myöntämät tuloarviot ja määrärahat sekä valtuustotason sitovat tavoitteet vuodelle Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen talousarviosta päättää yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vastuukunnan, Sastamalan, kaupunginvaltuusto. Palvelusopimusten mukaisten kuntakohtaisten maksuosuuksien toteutumista seurataan erikseen. Yhteistoiminta-alueen tulee neuvotella sopimuskuntien kanssa, mikäli määrärahoissa tai maksuosuuksissa ilmenee muutostarpeita. Sastamalan kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan talousarvion täytäntöönpanomääräykset vuodelle 2014, joiden mukaan ydin- ja osaprosessien tulee valmistella talousarvioasetelman mukaiset aliprosessi 1-tason käyttösuunnitelman lautakuntien käsiteltäväksi. Lautakuntien tulee hyväksyä talousarvioasetelman mukaiset käyttösuunnitelmansa mennessä. Käyttösuunnitelmaa koskeva päätös tulee antaa samassa ajassa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyttösuunnitelmaan tuloarvionsa ja määrärahansa puitteissa. Käyttösuunnitelmamuutokset tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle sekä talousjohtajalle. Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalana seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin alaisille osaprosesseille seuraavat käyttösuunnitelmaa vastaavat tuloarviot ja määrärahat: Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto

2 Perhe- ja sosiaalipalvelut Kotihoitopalvelut Asumispalvelut Perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito ja päivystys Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymään ja edelleen esittämään talousarvioesitykseen verrattuna valtuuston hyväksymät tuloarviot ja määrärahat poikkeavat seuraavasti: Tuloarvio Määräraha vähennys + lisäys - Perhe- ja sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito ja päivystys Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä 0 Ikäihmisten asumispalvelujen ja kotihoidon osalta tuloarviot ja määrärahat hyväksyttiin esitetyn mukaisina. Perhe- ja sosiaalipalvelujen käyttötaloussuunnitelmaa laadittaessa määrärahan vähennys kohdistettiin pääosin vammaispalveluihin. Kuljetuspalvelussa ei myönnetä harkinnanvaraisia matkoja tukemalla esimerkiksi nuorten ja lasten itsenäistä harrastamista tai yksin asuvien kehitysvammaisten aikuisten itsenäistä selviytymistä. Tukia esimerkiksi leireihin ja sopeutumisvalmennuksiin ei voida myöntää. Tilapäishoidon ja tukihenkilöiden myöntämisen kriteereitä tiukennetaan. Asiakkaiden ateriahintojen ja ylläpitokorvausmaksujen tarkistusten johdosta vuoden 2014 alusta myös tuloarviota kasvatettiin. Määrärahoja vähennettiin toimeentulotuesta, shl-asumispalveluista, päihdehuollon laitoshoidosta ja työvalmennusosastoilta. Etenkin shl-asumispalveluiden ja päihdehuollon laitoshoidon osalta määrärahoissa pysyminen edellyttää asiakkaiden siirtämistä halvempien palveluiden piiriin. Tuloarviota tarkistettiin työllisyyspalveluihin kuntouttavan työtoiminnan osalta asiakasmäärän kasvun johdosta.

3 Valtuusto hyväksyi talousarvion käsittelyn yhteydessä etuuskäsittelijän viran muuttamisen perheohjaajan toimeksi lähtien ja kahden määräaikaisen perheohjaajan palkkaamisen lähtien. Käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä etuuskäsittelijän määrärahat siirrettiin lapsiperheiden sosiaalityöhön perheohjaajan palkkamenoihin. Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvioesitys ei sisältänyt määräaikaisten perheohjaajien palkkoja. Talousarvioesityksen laatimisen jälkeen lapsiperheiden sosiaalityöhön tehtiin uusia pitkäaikaissijoituksia, joille ei oltu varattu määrärahaa talousarviota tehtäessä. Sotesin prosessitiimissä alkuvuodesta 2014 päätettiin esittää, että kotihoidosta siirretään käyttötaloussuunnitelman laatimisen yhteydessä lapsiperheiden sosiaalityöhön. Nämä rahat kohdennettiin osin perheohjaukseen ja osin lastensuojelun perhe- ja laitoshoitoon. Perhe- ja sosiaalipalveluiden muutosesitys valtuuston Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Netto: eur (lisäys) Kotihoitopalveluiden määrärahasta esitetään euron siirtoa perhe- ja sosiaalipalveluihin edellä esitetyllä tavalla. Talousarvion tallennuksessa ohjelma laskee automaattisesti henkilöstösivukulut. Yli 65-vuotiaista omaishoitajista ei kuitenkaan kuulu maksaa KUELmaksuja, mutta ohjelma ei tätä poikkeusta ole huomioinut jolloin määrärahaa sivukuluihin on kotihoidossa varattu liikaa. Tästä syystä esitetään kotihoidon määrärahaa pienennettäväksi ja vastaavasti perhe- ja sosiaalipalvelujen määrärahaa kasvatettavaksi vastaavalla summalla. Kotihoitopalveluiden muutosesitys valtuuston Määrärahat: eur (vähennys) Netto: eur (vähennys) Perusterveydenhuollossa määrärahojen vähennys voidaan kattaa jo aikaisempien tasapainotusten lisäksi supistamalla toimintoja sekä minimoimalla sijaiskustannuksia seuraavasti: - laajennetaan sivuterveysasemien (pl. suun terveydenhuolto) kesäaikaista sulkua kahteen kuukauteen ja keskitetään toiminta pääterveysasemalle - suljetaan terveyskeskussairaalan osastoista yksi kahden kuukauden ajaksi.

4 - rajoitetaan lyhytaikaiseten sijaisten käyttämistä Em. toimilla on vaikustusta sekä tuloarvioihin että määrärahoihin. Sivuterveysasemien laajennettu kesäsulku ei vaaranna asiakkaiden hoitoa vaan vastaavat palvelut saa pääterveysasemalta. Jonojen pidentymistä kesäsulut voivat kuitenkin aiheuttaa, myös palvelutarpeet kotihoidossa erityisesti kotisairaanhoidon osalta voivat kasvaa. Akuuttipaikkojen väheneminen voi näkyä hidastuneena potilaskiertona ja viiveinä potilaan siirrossa erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Perusterveydenhuollon muutosesitys valtuuston Tuloarviot: eur (vähennys) Määrärahat: eur (vähennys) Netto: +/- 0 eur Ympäristöterveydenhuollon osalta on lautakunnan esityksen jälkeen sovittu laajenevan yta-alueen eläinlääkintähuollon osalta kustannustenjakoperusteesta uudella tavalla, mikä muuttaa kuntien välistä kustannustenjakoa. Lisäksi ympäristöterveydenhuollon osalta toiminta-alue on muuttunut lautakunnan esityksen jälkeen. Käyttösuunnitelmaesityksessä on myös huomioitu Lavian ostopalvelusopimus vuodelle 2014, mikä ei ollut tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Ympäristöterveydenhuollon muutosesitys valtuuston Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Netto: +/- 0 eur Erikoissairairaanhoidon ja päivystyksen osalta on lautakunnan esityksen jälkeen vältuuston päätöksellä määrärahoja kasvatettu eur erikoissairaanhoitoon kohdentaen. Käyttösuunnitelmaesitys Osaprosessi Tuloarvio Määräraha Toimintakate sote-hallinto Perhe- ja sosiaalipalvelut Kotihoitopalvelut

5 Asumispalvelut Perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito ja päivystys Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelman vuodelle 2014 esitetyn mukaisesti tai määrittelee muut tasapainotuskeinot valtuuston päättämiin tuloarvioihin ja määrärahoihin pääsemiseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää lisäksi esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin valtuustolle seuraavat muutokset tuloarvioihin ja määrärahoihin: Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Kotihoitopalvelut: Määrärahat: eur (vähennys) Perusterveydenhuolto: Tuloarviot: eur (vähennys) Määrärahat: eur (vähennys) Ympäristöterveydenhuolto: Tuloarviot: eur (lisäys) Määrärahat: eur (lisäys) Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin ennen pykälää 18. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: