NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
|
|
|
- Pertti Ketonen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KONSERNIJAOSTO Konsernijaosto SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Toisen asteen koulutus KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat Vapaa-aikapalvelut YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 500* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet (perustoimeentulotukea ei enää vuonna 2018) ja työmarkkinatuki 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * - KJ: TE-ehdotukseen sisältynyt eur siirretty ostopalveluihin ja lisätty yhteisöavustuksia eur 13 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 14 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 15 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 16 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 7. LIITE 1 170
3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys **** 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys 50, Societas Birgitta Europa 100, Suomalaisen Työn Liitto**** 97, Suomen Vesitieyhdistys **** 550, Suomen historialliset kaupungit 250, Turun kauppakamari 5 312, Yhteensä 6 509, Suomen kuntaliitto * , Henkilöstöhallinto , Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * , V-S liitto, saaristoyhteistyö * 1 350, Suomen saaret Föss ry 100, I samma båt rf - Samassa veneessä ry 1 960, SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3 708, Sosiaalikeskus, hallinto Kehitysvammaliitto**** 150, SPR:n Varsinais-Suomen piiri**** 3 408, Valtakunnallinen työpajayhdistys 150, KOULUTUSLAUTAKUNTA 3 366, Perusopetus Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piiri ry 570, Naantalin musiikkiopisto Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 691, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 105, Lounais-Suomen opistopiiri **** KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 075, Kulttuuripalvelut Suomen kotiseutuliitto **** 450, Suomen Museoliitto 390, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, Nuorisotoiminta Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry 175, LIITE 2 171
4 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2 300, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, TEKNINEN LAUTAKUNTA 910, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry*** 550, Suomen tieyhdistys **** 360, Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Suomen Vesilaitosyhdistys ry 8 375, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt *****= Valtuustolle tehdään ehdotus, että kaupunki liittyy uudelleen Suomen Tieyhdistys ry:een ****= Kaupunginhallitus , jäsenyyksiä ei jatketa LIITE 2 172
5 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 173
6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 174
7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 175
8 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 176
9 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 177
10 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,0 0,1 0,3 Myyntituotot , ,6-1,5-1,5 Maksutuotot , ,5-0,6-0,6 Tuet ja avustukset , ,9-6,9-6,9 Vuokratuotot , ,7 2,7 2,7 Muut toimintatuotot , ,5 3,5 10,9 Valmistus omaan käyttöön , ,7-20,7-20,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,4 1,6 1,7 Henkilöstökulut , ,0 1,1 1,1 Palvelujen ostot , ,5 1,8 1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 0,5 0,5 Avustukset , ,6-0,5 0,5 Vuokrakulut , ,0 4,6 4,6 Muut toimintakulut , ,3 9,3 9,3 TOIMINTAKATE , ,0 2,3 2,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 6,4 6,4 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 2,6 2,6 Ulkoiset toimintatulot , ,8-1,0-0,5 Sisäiset toimintatulot , ,2-0,7-0,7 Keskinäiset toimintatulot , ,2 3,2 3,2 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0 0,1 0,3 Ulkoiset toimintamenot , ,4 1,6 1,7 Sisäiset toimintamenot , ,9-0,7-0,7 Keskinäiset toimintamenot , ,0 3,5 3,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 1,6 1,7 TOIMINTAKATE , ,0 2,3 2,3 LIITE 4 178
11 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,2 1,1 1,1 Myyntituotot , ,2 1,2 1,2 Maksutuotot , ,5-0,6-0,6 Tuet ja avustukset , ,1-7,1-7,1 Vuokratuotot , ,8 5,8 5,8 Muut toimintatuotot , ,5 16,5 16,5 Valmistus omaan käyttöön 3 511, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAMENOT YHT , ,9 2,2 2,2 Henkilöstökulut , ,7 1,8 1,8 Palvelujen ostot , ,7 2,0 2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 5,2 5,4 Avustukset , ,6-0,5 0,5 Vuokrakulut , ,8 5,3 5,3 Muut toimintakulut , ,4 11,4 11,4 TOIMINTAKATE , ,0 2,3 2,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 24,6 24,6 Laskennalliset erät , ,6 7,6 7,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 2,8 2,9 Ulkoiset toimintatulot , ,3 1,2 1,2 Sisäiset toimintatulot , ,3-0,3-0,3 Keskinäiset toimintatulot , ,4 0,4 0,4 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2 1,1 1,1 Ulkoiset toimintamenot , ,0 2,2 2,3 Sisäiset toimintamenot , ,5-0,3-0,3 Keskinäiset toimintamenot , ,4 5,0 5,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 2,2 2,2 TOIMINTAKATE , ,0 2,3 2,4 LIITE 4 179
12 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,4-0,3 0,0 Myyntituotot , ,0-1,9-1,9 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 8 332, ,6 9,6 9,6 Vuokratuotot , ,0 2,0 2,0 Muut toimintatuotot , ,0 0,0 9,4 Valmistus omaan käyttöön , ,1-21,1-21,1 TOIMINTAMENOT YHT , ,5-1,4-1,4 Henkilöstökulut , ,1-4,1-4,1 Palvelujen ostot , ,1-0,1-0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-1,8-1,8 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,3 2,9 2,9 Muut toimintakulut , ,2 5,2 5,2 TOIMINTAKATE , ,3 2,4 3,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-3,0-3,0 Laskennalliset erät , ,6 7,6 7,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 11,6 16,2 Ulkoiset toimintatulot , ,9-3,1-2,2 Sisäiset toimintatulot , ,3-0,7-0,7 Keskinäiset toimintatulot , ,5 3,5 3,5 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4-0,3 0,0 Ulkoiset toimintamenot , ,4-1,2-1,2 Sisäiset toimintamenot , ,3-7,4-7,4 Keskinäiset toimintamenot , ,0-1,0-1,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5-1,4-1,4 TOIMINTAKATE , ,3 2,4 3,7 LIITE 4 180
13 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos TOIMINTATULOT YHT , ,6-0,6-0,2 Myyntituotot , ,9-1,7-1,7 Maksutuotot , ,5-0,6-0,6 Tuet ja avustukset , ,1-7,1-7,1 Vuokratuotot , ,7 2,7 2,7 Muut toimintatuotot , ,8 3,8 11,5 Valmistus omaan käyttöön , ,7-20,7-20,7 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,9 1,9 Henkilöstökulut , ,0 1,1 1,1 Palvelujen ostot , ,9 2,2 2,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 1,5 1,6 Avustukset , ,6-0,5 0,5 Vuokrakulut , ,4 5,0 5,0 Muut toimintakulut , ,9 11,9 11,9 TOIMINTAKATE , ,3 2,5 2,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 13,9 13,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 2,9 2,9 Ulkoiset toimintatulot , ,0-0,2 0,5 Sisäiset toimintatulot , ,2-0,7-0,7 Keskinäiset toimintatulot , ,1-3,1-3,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6-0,6-0,2 Ulkoiset toimintamenot , ,7 1,9 2,0 Sisäiset toimintamenot , ,9-0,7-0,7 Keskinäiset toimintamenot , ,1 4,6 4,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 1,9 1,9 TOIMINTAKATE , ,3 2,5 2,5 LIITE 4 181
14 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,5-2,1-0,3 Myyntituotot , ,4-1,6-1,6 Maksutuotot , Tuet ja avustukset , ,1 2,1 2,1 Vuokratuotot , ,9-2,9-2,9 Muut toimintatuotot , ,4-0,4 9,0 Valmistus omaan käyttöön , ,8-41,8-41,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,1 1,5 1,7 Henkilöstökulut , ,2 1,4 1,4 Palvelujen ostot , ,3 0,9 0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 5,7 5,7 Avustukset , ,1 0,1 13,9 Vuokrakulut , ,7 3,8 3,8 Muut toimintakulut , ,4 0,4 0,4 TOIMINTAKATE , ,4 10,0 6,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-31,2-31,2 Laskennalliset erät , ,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-6,2-11,2 Ulkoiset toimintatulot , ,6 0,6 4,1 Sisäiset toimintatulot , ,8-2,9-2,9 Keskinäiset toimintatulot , ,2-18,1-18,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5-2,1-0,3 Ulkoiset toimintamenot , ,5 1,8 1,9 Sisäiset toimintamenot , ,0-4,3-4,3 Keskinäiset toimintamenot , ,9 2,4 2,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 1,5 1,7 TOIMINTAKATE , ,4 10,0 6,2 LIITE 4 182
15 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,3 5,3 5,3 Myyntituotot , ,8-4,8-4,8 Maksutuotot , ,8 6,8 6,8 Tuet ja avustukset , ,6-11,6-11,6 Vuokratuotot , ,9 19,9 19,9 Muut toimintatuotot , ,8 15,8 15,8 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9 2,9 2,9 Henkilöstökulut , ,7 3,7 3,7 Palvelujen ostot , ,1 2,1 2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 11,4 11,8 Avustukset , ,7-0,7-0,7 Vuokrakulut , ,0 8,2 8,2 Muut toimintakulut , ,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE , ,6 2,6 2,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 67,4 67,4 Laskennalliset erät , ,6 2,6 2,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 2,8 2,8 Ulkoiset toimintatulot , ,5 5,5 5,5 Sisäiset toimintatulot , Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3 5,3 5,3 Ulkoiset toimintamenot , ,9 2,9 2,9 Sisäiset toimintamenot , ,4-0,4-0,4 Keskinäiset toimintamenot , ,6 6,8 6,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 2,9 2,9 TOIMINTAKATE , ,6 2,6 2,6 LIITE 4 183
16 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT , ,7-13,9-13,9 Myyntituotot , Maksutuotot , ,6-17,9-17,9 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 0,9 1,1 Henkilöstökulut , ,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,4 0,5 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-0,4-0,4 Avustukset , ,4-0,1 1,8 Vuokrakulut , ,1 4,4 4,4 Muut toimintakulut , ,0 28,0 28,0 TOIMINTAKATE , ,0 2,1 2,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 72,3 72,3 Laskennalliset erät , ,0 20,0 20,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 2,6 2,8 Ulkoiset toimintatulot , ,7-13,9-13,9 Sisäiset toimintatulot 5 081,87 Keskinäiset toimintatulot 13,64 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-13,9-13,9 Ulkoiset toimintamenot , ,5 0,5 0,8 Sisäiset toimintamenot , ,6-0,6-0,6 Keskinäiset toimintamenot , ,2 4,5 4,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 0,9 1,1 TOIMINTAKATE , ,0 2,1 2,3 LIITE 4 184
17 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TOIMINTATULOT YHT , ,7 0,7 0,7 Myyntituotot , ,4-1,3-1,3 Maksutuotot , ,1 11,1 11,1 Tuet ja avustukset 9 270, ,6 9,6 9,6 Vuokratuotot , ,3 2,3 2,3 Muut toimintatuotot , ,5 19,5 19,5 Valmistus omaan käyttöön , ,8-9,8-9,8 TOIMINTAMENOT YHT , ,9-0,5-0,4 Henkilöstökulut , ,6-2,6-2,6 Palvelujen ostot , ,5 1,9 1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-1,8-1,8 Avustukset , ,6-1,6 5,9 Vuokrakulut , ,4 2,5 2,5 Muut toimintakulut , ,2-2,2-2,2 TOIMINTAKATE , ,0 157,7 153,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 7,2 7,2 Laskennalliset erät , ,1 15,1 15,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 3,3 3,4 Ulkoiset toimintatulot , ,4-1,6-1,6 Sisäiset toimintatulot , ,4 0,1 0,1 Keskinäiset toimintatulot , ,0 4,0 4,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7 0,7 0,7 Ulkoiset toimintamenot , ,9-0,4-0,4 Sisäiset toimintamenot , ,3-0,2-0,2 Keskinäiset toimintamenot , ,0-0,9-0,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9-0,5-0,4 TOIMINTAKATE , ,0 157,7 153,1 Ulkoinen kate LIITE 4 185
18 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,0 0,1 0,3 Myyntituotot, ulkoiset , ,6-1,9-1,9 Myynnit Tilalaitokselle , ,9-3,9-3,9 Myynnit VHLlle , ,2-5,1-5,1 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,8 2,8 2,8 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,5-0,9-0,9 Maksutuotot, ulkoiset , ,5-0,6-0,6 Maksutuotot Tilalaitokselta 200, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 601, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,9-6,9-6,9 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,0 0,0 0,0 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,8 1,8 1,8 Vuokratulot VHL:lta , ,0-3,0-3,0 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,7 4,7 4,7 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,6 5,6 5,6 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,6 3,6 11,1 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) , ,9-9,9-9,9 Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,2-14,2-14,2 Tilalta aktivoitavat tulot , ,3-20,3-20,3 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,6-28,6-28,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,4 1,6 1,7 Henkilöstökulut , ,0 1,1 1,1 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,1 2,4 2,5 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,4 1,8 1,8 Palvelujen ostot VHL:lta , ,4-2,4-2,4 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,7-5,7-5,7 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,1-0,9-0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,5 0,5 0,6 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 433, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,8-1,8-1,8 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,0 0,0 0,0 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,1 0,0 0,0 Avustukset, ulkoiset , ,6-0,5 0,5 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,8 5,5 5,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1 4,7 4,7 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 1,2 1,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6 5,6 5,6 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,5 10,5 10,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 753, ,9-11,9-11,9 Muut toimintakulut VHL:lle 1 234, ,5-7,5-7,5 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 1 320, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 200, TOIMINTAKATE , ,0 2,3 2,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 6,4 6,4 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 2,6 2,6 LIITE 4 186
19 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,2 1,1 1,1 Myyntituotot, ulkoiset , ,9 1,9 1,9 Myynnit Tilalaitokselle , ,3 0,3 0,3 Myynnit VHLlle , ,1-0,1-0,1 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,3-0,3-0,3 Maksutuotot, ulkoiset , ,5-0,6-0,6 Maksutuotot Tilalaitokselta 200, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 601, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,1-7,1-7,1 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,8 7,8 7,8 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,5 0,5 0,5 Vuokratulot VHL:lta 0, Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot 0, Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,5 16,5 16,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta 0, Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön 0, Tilalta aktivoitavat tulot 3 511, ,0 0,0 0,0 VHL:ltä aktivoitavat tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,9 2,2 2,2 Henkilöstökulut , ,7 1,8 1,8 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,2 2,5 2,6 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,4 7,4 7,4 Palvelujen ostot VHL:lta , ,5-8,5-8,5 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,7-0,5-0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,5 5,5 5,6 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 433, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0-2,0-2,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,0-0,1-0,1 Avustukset, ulkoiset , ,6-0,5 0,5 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,1 10,5 10,5 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,4 5,1 5,1 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6 6,6 6,6 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,5 13,5 13,5 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 753, ,9-11,9-11,9 Muut toimintakulut VHL:lle 1 234, ,5-7,5-7,5 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 200, TOIMINTAKATE , ,0 2,3 2,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 24,6 24,6 Laskennalliset erät , ,6 7,6 7,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 2,8 2,9 LIITE 4 187
20 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TULOSALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,4-0,3 0,0 Myyntituotot, ulkoiset , ,4-2,8-2,8 Myynnit Tilalaitokselle , ,8-5,8-5,8 Myynnit VHLlle , ,4-8,2-8,2 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) , ,8 2,8 2,8 Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,5-0,9-0,9 Maksutuotot, ulkoiset 0, Maksutuotot Tilalaitokselta 0, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset, ulkoiset 8 332, ,6 9,6 9,6 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,3-4,3-4,3 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,7 14,7 14,7 Vuokratulot VHL:lta , ,0-3,0-3,0 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) , ,7 4,7 4,7 Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,6 5,6 5,6 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,1 0,1 9,6 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) , ,9-9,9-9,9 Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,2-14,2-14,2 Tilalta aktivoitavat tulot , ,6-22,6-22,6 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,6-28,6-28,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,5-1,4-1,4 Henkilöstökulut , ,1-4,1-4,1 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,9 1,9 1,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,2-6,2-6,2 Palvelujen ostot VHL:lta , ,2-1,2-1,2 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) , ,7-5,7-5,7 Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,5-9,6-9,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,9-1,9-1,9 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 0, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,7-1,7-1,7 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) , ,0 0,0 0,0 Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,6 0,4 0,4 Avustukset, ulkoiset 0, Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,6 4,8 4,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,6 0,6 0,6 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) , ,2 1,2 1,2 Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,9 1,9 1,9 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,2 5,2 5,2 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 0, Muut toimintakulut VHL:lle 0, Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 1 320, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 0, TOIMINTAKATE , ,3 2,4 3,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-3,0-3,0 Laskennalliset erät , ,6 7,6 7,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3 11,6 16,2 LIITE 4 188
21 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TULOSALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,6-0,6-0,2 Myyntituotot, ulkoiset , ,1-4,4-4,4 Myynnit Tilalaitokselle , ,2-5,2-5,2 Myynnit VHLlle , ,3-5,1-5,1 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,5-0,9-0,9 Maksutuotot, ulkoiset , ,5-0,6-0,6 Maksutuotot Tilalaitokselta 200, Maksutuotot VHL:lta 0, Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset maksutuotot 601, Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,1-7,1-7,1 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta 0, Tuet ja avustukset VHL:lta 0, Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) 0, Vuokratulot, ulkoiset , ,8 2,8 2,8 Vuokratulot Tilalaitokselta , ,8 1,8 1,8 Vuokratulot VHL:lta , ,3-6,3-6,3 Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokratulot , ,2 6,2 6,2 Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,8 3,8 11,5 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta , Muut toimintatuotot VHL:lta 0, Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset tuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,2-14,2-14,2 Tilalta aktivoitavat tulot , ,3-20,3-20,3 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,6-28,6-28,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,9 1,9 Henkilöstökulut , ,0 1,1 1,1 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,5 2,9 3,0 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,4 1,9 1,9 Palvelujen ostot VHL:lta , ,9-9,9-9,9 Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,1-0,9-0,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,6 1,6 1,7 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 433, Aineet, tarvikkeet VHL:lta , ,0-2,0-2,0 Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) 0, Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,1 0,0 0,0 Avustukset, ulkoiset , ,6-0,5 0,5 Avustukset Tilalaitokselle 0, Avustukset VHL:lle 0, Avustukset kaupungille (Tila, VHL) 0, Vuokrakulut, ulkoiset , ,5 7,0 7,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1 4,7 4,7 Vuokrakulut VHl:lle 0, Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) 0, Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,2 6,2 6,2 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,6 13,6 13,6 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 753, ,9-11,9-11,9 Muut toimintakulut VHL:lle 1 234, ,5-7,5-7,5 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) 0, Kaupungin muut sisäiset toimintakulut 200, TOIMINTAKATE , ,3 2,5 2,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 13,9 13,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 2,9 2,9 LIITE 4 189
22 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,5-2,1-0,3 Myyntituotot, ulkoiset , ,5 124,5 124,5 Myynnit Tilalaitokselle , ,1-8,1-8,1 Myynnit VHLlle , ,4-15,1-15,1 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset myyntituotot , ,8-2,9-2,9 Maksutuotot, ulkoiset , Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,1 2,1 2,1 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) Vuokratulot, ulkoiset , ,9-2,9-2,9 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,4-0,4 9,0 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta ,60 Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön 1 854, Tilalta aktivoitavat tulot ,7-46,7-46,7 VHL:ltä aktivoitavat tulot , ,6-42,6-42,6 TOIMINTAMENOT YHT , ,1 1,5 1,7 Henkilöstökulut , ,2 1,4 1,4 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,7 1,5 1,5 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 8 576, ,5 5,5 5,5 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,6-4,6-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,0 6,0 6,0 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta 397,16 Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet 3 576, ,5 Avustukset, ulkoiset , ,1 0,1 13,9 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille (Tila, VHL) Vuokrakulut, ulkoiset , ,1 5,6 5,6 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2 2,4 2,4 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,1-0,1-0,1 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,3 0,3 0,3 Muut toimintakulut Tilalaitokselle 131, ,4 2,4 2,4 Muut toimintakulut VHL:lle 1 037, ,3-8,3-8,3 Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4 10,0 6,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-31,2-31,2 Laskennalliset erät , ,3 14,3 14,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-6,2-11,2 LIITE 4 190
23 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,3 5,3 5,3 Myyntituotot, ulkoiset , ,0-7,0-7,0 Myynnit Tilalaitokselle Myynnit VHLlle Myynnit kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset myyntituotot , Maksutuotot, ulkoiset , ,8 6,8 6,8 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset, ulkoiset , ,6-11,6-11,6 Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) Vuokratulot, ulkoiset , ,9 19,9 19,9 Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , ,8 15,8 15,8 Muut toimintatuotot Tilalaitokselta Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,9 2,9 2,9 Henkilöstökulut , ,7 3,7 3,7 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,3 2,3 2,4 Palvelujen ostot Tilalaitokselta 2 302, ,9 42,9 42,9 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,8-0,8-0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,3 12,3 12,6 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet , ,0 0,0 0,0 Avustukset, ulkoiset , ,7-0,7-0,7 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille (Tila, VHL) Vuokrakulut, ulkoiset , ,1 49,1 49,1 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,5 6,7 6,7 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokrakulut , ,6 26,6 26,6 Muut toimintakulut, ulkoiset , ,0-100,0-100,0 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,6 2,6 2,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 67,4 67,4 Laskennalliset erät , ,6 2,6 2,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 2,8 2,8 LIITE 4 191
24 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Pitkä TOIMINTATULOT YHT , ,7-13,9-13,9 Myyntituotot, ulkoiset , Myynnit Tilalaitokselle Myynnit VHLlle 13,64 Myynnit kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset myyntituotot 4 760,37 Maksutuotot, ulkoiset , ,6-17,9-17,9 Maksutuotot Tilalaitokselta Maksutuotot VHL:lta Maksutuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset maksutuotot 321,50 Tuet ja avustukset, ulkoiset , Tuet ja avustukset Tilalaitokselta Tuet ja avustukset VHL:lta Tuet ja avustukset kaupungilta (Tila, VHL) Vuokratulot, ulkoiset , Vuokratulot Tilalaitokselta Vuokratulot VHL:lta Vuokratulot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot, ulkoiset , Muut toimintatuotot Tilalaitokselta Muut toimintatuotot VHL:lta Muut toimintatuotot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin muut sisäiset tuotot Valmistus omaan käyttöön Tilalta aktivoitavat tulot VHL:ltä aktivoitavat tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,8 0,9 1,1 Henkilöstökulut , ,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot, ulkoiset , ,9 3,0 4,9 Palvelujen ostot Tilalaitokselta , ,9 4,9 4,9 Palvelujen ostot VHL:lta Palvelujen ostot kaupungilta (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset palvelujen ostot , ,6-0,6-0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset , ,4-0,4-0,4 Aineet, tarvikkeet Tilalaitokselta Aineet, tarvikkeet VHL:lta Aineet, tarvik.kaupungilta (Tila,VHL) Kaupungin sisäiset aineet, tarvikkeet 3 805, Avustukset, ulkoiset , ,4-0,1 1,8 Avustukset Tilalaitokselle Avustukset VHL:lle Avustukset kaupungille (Tila, VHL) Vuokrakulut, ulkoiset , Vuokrakulut tilalaitokselle , ,2 4,5 4,5 Vuokrakulut VHl:lle Vuokrakulut kaupungille (Tila, VHL) Kaupungin sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut, ulkoiset , ,0 28,0 28,0 Muut toimintakulut Tilalaitokselle Muut toimintakulut VHL:lle Muut toimintakulut kaupungille (Tila,VHL) Kaupungin muut sisäiset toimintakulut TOIMINTAKATE , ,0 2,1 2,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 72,3 72,3 Laskennalliset erät , ,0 20,0 20,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 2,6 2,8 LIITE 4 192
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO
AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET
LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 AVUSTUKSET TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 AVUSTUKSET TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET
LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Eksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32
,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Toimintakate
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
Päivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035