Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 talous ar vion tulosaluetasoisena ja taloussuunnitelman vuosille Hyväksytyn talousarvion pohjalta lautakunnat laativat käyt tö suun ni tel man, jonka kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja hy väk syy. Kunnanhallituksella on asiassa otto-oikeus. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nos sa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Vuoden 2017 talousarvion mukaiset ulkoiset toimintatulot ovat , jossa laskua on 6,3 % vuoden 2016 muu tet tuun ta lousar vi oon nähden. Ulkoisia toimintakuluja on yh teen sä , jos sa vähennystä vuoden 2016 muu tet tuun talousarvioon nähden on 4,2 %. Toimintakuluista suurin erä ovat palvelujen ostot , jos sa on vähennystä vuoden 2016 muutettuun talousarvioon nähden 2,4 %. Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion mukaan Nakkilan kunnan menot vuonna 2017 ovat Kes ki-sa ta kun nan ter vey-

2 den huol lon kuntayhtymä arvioi talousarviossaan, että Nak ki lan kunnan perusterveydenhuollon menot ovat vuonna Perusterveydenhuollon sosiaalipalvelumenot ovat Toiseksi suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut , jossa vähennystä on vuoden 2016 muutetusta ta lousar vios ta 4,1 %. Henkilöstösuunnitelman mukainen vakinainen hen kilös tön ko ko nais mää rä vuonna 2016 on 269 ja vuonna 2017 on 261. Suu rem pia henkilöstöryhmiä ovat vanhustenhuollon (61,5), var haiskas va tuk sen (40) ja opetuksen (63) henkilöstö. Verotulojen määrän on arvioitu talousarviossa olevan , jos sa vähennystä on vuoden 2016 talousarvioon nähden 0,9 %. Valtion osuu den määräksi on arvioitu , jossa on vä hen nys tä 5,3 % vuoden 2016 talousarvioon nähden. Lainojen hoi to ku lu jen on arvioitu olevan vuonna Vuoden 2017 vuosikatteeksi muodostuu ja suun ni telman mukaisten poistojen määrä on Tilikauden ali jäämäk si muodostuu Investointimenot ovat yhteensä Uuden lii kun ta kes kuksen suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen on varattu mää rä rahaa 2,65 milj.. Uutta pitkäaikaista lai naa otetaan talousarvion mukaisesti ja ta lous ar vio lai no ja lyhennetään :lla, jolloin lainamäärä nou see eli asukasta kohden. Tuloslaskelma vuosille osoittaa, että vuoden 2017 lo pussa taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi ja vaihtelisi vuo sina ,9 ja 1,2 milj. :n välillä. Vuoden 2017 ta lous ar vio ja taloussuunnitelma vuosille jae taan kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 talous ar vion ja taloussuunnitelman vuosille Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Kalevi Viren

3 puh Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 talous ar vion tulosaluetasoisena ja taloussuunnitelman vuosille Hyväksytyn talousarvion pohjalta lautakunnat laativat käyt tö suun ni tel man, jonka kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ja hy väk syy. Kunnanhallituksella on asiassa otto-oikeus. Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talous ar vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nitel ma kau si). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuo si. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kunta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava ta sa pai nos sa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa enintään neljän vuo den kuluessa tilinpäätöksen vah vis ta mis ta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä joilla alijäämä mai nit tu na ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tus tarve katetaan. Vuoden 2017 talousarvion mukaiset ulkoiset toimintatulot ovat , jossa laskua on 6,3 % vuoden 2016 muu tet tuun ta lousar vi oon nähden. Ulkoisia toimintakuluja on yh teen sä , jos sa vähennystä vuoden 2016 muu tet tuun talousarvioon nähden on 4,2 %. Toimintakuluista suurin erä ovat palvelujen ostot , jos sa on vähennystä vuoden 2016 muutettuun talousarvioon nähden 2,4 %. Satakunnan sairaanhoitopiirin talousarvion mukaan Nakkilan kunnan menot vuonna 2017 ovat Kes ki-sa ta kun nan ter veyden huol lon kuntayhtymä arvioi talousarviossaan, että Nak ki lan kunnan perusterveydenhuollon menot ovat vuonna

4 Perusterveydenhuollon sosiaalipalvelumenot ovat Toiseksi suurimman menoerän muodostavat henkilöstökulut , jossa vähennystä on vuoden 2016 muutetusta ta lousar vios ta 4,1 %. Henkilöstösuunnitelman mukainen vakinainen hen kilös tön ko ko nais mää rä vuonna 2016 on 269 ja vuonna 2017 on 261. Suu rem pia henkilöstöryhmiä ovat vanhustenhuollon (61,5), var haiskas va tuk sen (40) ja opetuksen (63) henkilöstö. Verotulojen määrän on arvioitu talousarviossa olevan , jos sa vähennystä on vuoden 2016 talousarvioon nähden 0,9 %. Valtion osuu den määräksi on arvioitu , jossa on vä hen nys tä 5,3 % vuoden 2016 talousarvioon nähden. Lainojen hoi to ku lu jen on arvioitu olevan vuonna Vuoden 2017 vuosikatteeksi muodostuu ja suun ni telman mukaisten poistojen määrä on Tilikauden ali jäämäk si muodostuu Investointimenot ovat yhteensä Uuden lii kun ta kes kuksen suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen on varattu mää rä rahaa 2,65 milj.. Uutta pitkäaikaista lai naa otetaan talousarvion mukaisesti ja ta lous ar vio lai no ja lyhennetään :lla, jolloin lainamäärä nou see eli asukasta kohden. Tuloslaskelma vuosille osoittaa, että vuoden 2017 lo pussa taseen kumulatiivinen ylijäämä olisi ja vaihtelisi vuo sina ,9 ja 1,2 milj. :n välillä. Vuoden 2017 ta lous ar vio ja taloussuunnitelma vuosille jae taan kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 talous ar vion ja taloussuunnitelman vuosille Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: ehdotus valtuustolle Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Kalevi Viren puh

5 Valt 63 Esityslistan liitteenä on talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vuo sille Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta talousarvion kä sitte ly jär jes tyk sen siten, että kunnanjohtaja esittelee asian ensin, sen jäl keen pidetään ryhmäpuheenvuorot ja sen jälkeen tarpeen mu kaan käydään asiasta yksityiskohtainen keskustelu. Varajäsen Maria Lehmuskallio poistui kokouksesta tämän asian käsit te lyn alettua klo Martti Pöysti esitti keskustan valtuustoryhmän puheenvuoron. Keijo Mä ki lä esitti kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron. Marko Vet ten ran ta esitti SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoron. Terttu Viina mä ki esitti Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoron. Marko Nieminen esitti Perussuomalaisten valtuustoryhmän pu heen vuoron. Ryhmäpuheenvuorot ovat pöy tä kir jan liitteinä. Puheenjohtaja avasi ryhmäpuheenvuorojen jälkeen keskustelun. Pää tet ty ään yleiskeskustelun puheenjohtaja totesi, ettei ryh mä puheen vuo rois sa eikä yleiskeskustelussa tehty muutosehdotuksia. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta voidaanko vuoden 2017 ta lousar vio ja taloussuunnitelma vuosille hyväksyä yk si mie lises ti. Koska muita ehdotuksia ei tehty puheenjohtaja totesi, että valtuus to on yksimielisesti hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen vuo den 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelman vuosille