Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelma 2016 Dispositionsplan för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby år 2016

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelma 2016 Dispositionsplan för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby år / /2015 SosTe 35 SoTe 13 Ruotsinkielinen jaosto : Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh Kokkolan kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuoden 2016 talousarvion. Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelujen käyt tö ta lous ar viok si vuonna 2016 hyväksyttiin seuraavat mää rä ra hat: - menot toimintatuotot nettomenot ja isäntäkuntalaskutus Lisäksi pakolaismenot ( ), jotka laskutetaan erikseen. Alkuperäinen nettoesitys oli Leikkauksia on tehty eri vaiheissa. Elokuussa karsittiin yhteensä : , päihdehuollon ostopalvelut , 2 uutta perhehoidon sosiaalityöntekijän tointa , uusi palveluesimiehen virka Regnbågenissa 50 % , perustoimeentuloturva , työmarkkinatuki , kotihoidon henkilöstökustannukset, henkilöstömitoitus koti hoi don optimoinnin myötä , 2 lähihoitajaa Sandbackassa , vuokratulojen korotus Sandbossa ja Heimbossa , suun terveydenhuolto , KPKS Syyskuussa asetettiin Kruunupyyn viranhaltijoista ja luot ta mus hen kilöis tä koostuva työryhmä, joka kokouksessaan ehdotti seu raa via leikkauksia, yhteensä : , vanhuspalveluiden harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ko ro tus , yhden työntekijän vähennys kodinhoidosta , Kruunupyyn sosiaali- ja vammaispalveluiden pal ve lu päälli kön viran muuttaminen sosiaalityöntekijäksi , uusi asiakasmaksu vastaanoton hoitajakäynnille

2 , henkilöstökustannusten pieneneminen vähentämällä vuo de paik ko jen määrää 18>15 Teerijärven vuodeosastolla , Kruunupyyn terveyspalveluiden hoitotyön pal ve lu pääl likön viran lakkauttaminen , Malmin sairaala, kuntoutuksen ohjeiden tarkempi toimeen pa no , hallitusohjelman mukaiset asiakasmaksujen korotukset (korotettu vastaanottotoiminnassa ja suun terveydenhuollossa). Kokouksessaan työryhmä ehdotti seuraavia li sä leikkauk sia, yhteensä : , kahden uuden lastensuojelun sosiaaliohjaajan toimen kar sin ta (oli suunniteltu korvaamaan kohonneita os to pal ve lu kus tannuk sia) , suun terveydenhuollon henkilöstökustannusten leik kaukset , mahdollinen erikoissairaanhoitoon liittyvä palautus, KPKS , vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun al hai semmat kustannukset toimintaa rationalisoimalla , sosiaalipalvelulain mukaisen kujetuspalvelun alhaisemmat kus tan nu kset toimintaa rationalisoimalla , pienentyneet henkilöstökustannukset lomauttamisten tai vas taa vien palkattomien vapaiden pitämisestä, tai 15 prosentin leikkaus lomarahoista. Vähennykset ovat alustavasti kohdistuneet hal lintoon, mutta niitä tulee jakaa käyttösuunnitelmassa. Ruotsinkielinen jaosto, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä Kruu nupyyn kunta ovat myöhemmin hyväksyneet kaikki nämä leikkaukset ja ne sisältyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon. Käyttösuunnitelma laaditaan vahvistetun talousarvion pohjalta. a) Mitä henkilöstökustannusten vähentämiseen :lla tulee ehdo te taan, että määrä jaetaan seuraavasti muutaman yksikön suhteen, joiden henkilöstökustannusten osuus on talousarviossa suuri: Hallinto 800 Sosiaali- ja vammaispalvelut, sosiaalityön hallinto Van hus ten huolto, tukipalveluiden ohjaus 800 Vanhusten huolto, Heimbo Vanhusten huolto, Sandbo Vanhusten huolto, Sandbacka Vanhusten huolto, kotipalvelu Terveyspalvelut, neuvonta Teerijärven vuodeosasto Suun terveydenhuolto

3 b) Joulukuussa ruotsinkielinen jaosto sekä sosiaali- ja ter veys lau takun ta hyväksyivät ostopalveluiden/tehostetun palveluasumisen hoito vuo ro kau si mak su jen korotukset yksiköissä Sylviahemmet ja Backe bo. Hintojen korotukset tarkoittavat menojen kasvua yhteensä :lla, noin Sylviahemmetissä ja noin Backebossa, huomioiden oikeus laskennalliseen arvonlisäveron palautukseen. Kohonneita kustannuksia tasoittamaan ehdotetaan seuraavia leikkauksia. - Sandbo, asiakaskuljetukset Sandbo, ruokapalvelu Sandhem, ruokapalvelu LIITE A 13 Talousarvio 2016, Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut, käyttösuunnitelma, yksikkökohtainen katsaus ja vertailu edelliseen vuoteen Käyttösuunnitelmaesitykseen ei liity rakenteellisia muutoksia. Kaupungin investointiosaan/sosiaali- ja terveyspalvelut 2016 sisältyy seuraavat Kruunupyytä koskevat määrärahat: Teerijärven hammashoitoyksikköä varten vuodelle 2016 (hammashuollon hoitokaapisto) vuodelle 2017 Teerijärven hammashoitoyksikölle sekä instrumenttien hoitoyksikön perustamiseksi (yhteistyössä Kruunupyyn kunnan kanssa). Tämän lisäksi varataan Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen vuodelle Regnbågenin kalustamiseen varataan vuodelle sosiaali- ja terveydenhuollon investointien kokonaistalousarviossa on lisäksi atk-ohjemien hankintaan vuodelle Investoinnit laskutetaan Kruunupyyn kunnalta 20 prosentin vuosittaisilla poistoilla viiden vuoden ajan. Kruunupyyn kunnan talousarviossa on sosiaali- ja terveyspalveluiden investointeihin vuodelle 2016 varattu Teerijärven hammashoitoon ja Kruunupyyn osuuteen IT-investoinneista. Taloussuunnitelmassa on: 2017: hammashoitoyksikön hankintaa varten Teerijärvelle sekä instrumenttihuollon yhdistämiseen Teerijärven suun ja terveydenhuollossa. 2018: Teerijärven hammaslääkärivastaanoton saneeraukseen.

4 Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksia varten Kruunupyyn kunta on budjetoinut Alavetelin terveysasemaa varten ja Teerijärven terveysasemaa varten vuodelle : Teerijärven hoitokeskusta varten ja Alavetelin terveysasemaa varten. 2018: Ei suunniteltuja investointeja. Sotejohtaja Ruotsinkielinen jaosto päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy yhteensä :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon edellä olevan ehdotuksen kohdan a) mukaisesti. 3 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhustenhuollon määrärahojen uudelleenjärjestelyn edellä olevan ehdotuksen kohdan b) mukaisesti. 4 esittää, että sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 13 mukaisesti. Päätös Ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta : LIITE A 35 Talousarvio 2016, Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut, käyttösuunnitelma, yksikkökohtainen katsaus ja vertailu edelliseen vuoteen Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 merkitä vahvistetun käyttöbudjetin vuodelle 2016 sekä investointimäärärahat tiedoksi 2 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy yhteensä :n henkilöstökulujen leikkausten uudelleenjaon yllä mainitun kohdan a) mukaisesti. 3 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy vanhuspalvelujen määrärahojen uudelleenjärjestelyn

5 yllä mainitun kohdan a) mukaisesti. 4 esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden käyttösuunnitelman vuodelle 2016 liitteen A 35 mukaisesti. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat Svenska sektionen : Beredning; förvaltningschef Inger Hägg tel Stadsfullmäktige i Karleby stad har fastställt budgeten för år Till social- och hälsovår dens driftsbudget för Krono by år 2016 har godkänts följande belopp: - utgifter verksamhetsintäkter nettoutgifter och värdkommunfakturering Därtill finns flyktingkostnader som faktureras separat. Det ursprungliga nettoförslaget uppgick till Nedskärningar har gjorts i olika skeden. I augusti minskades sammanlagt : , missbrukarvårdens köptjänster , 2 nya befattningar som socialarbetare inom familjevården , ny tjänst som serviceförman vid Regnbågen 50 % , grundläggande utkomststödet , arbetsmarknadsstödet , personalkostnader inom hemvården, personaldimensionering i och med hemvårdens optimering , 2 närvårdare vid Sandbacka , förhöjning av hyresinkomster vid Sandbo och Heimbo , munhälsovården , Möcs I september tillsattes en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och förtroendevalda från Kronoby som föreslog följande nedskärningar på sammanlagt vid sitt möte : , högre prövningsbaserade klientavgifter inom äldreomsorgen , minskning av en anställd inom hemvården , ändring av tjänst som servicechef för social- och handikappvården i Kronoby till socialarbetare , ny klientavgift för besök hos sjukskötare inom läkar-

6 mottagningsverksamheten , minskade personalutgifter p.g.a. minskning av bäddplatserna från 18 till 15 vid bäddavdelningen i Terjärv , indragning av tjänst som servicechef för vårdarbetet inom hälsotjänsterna i Kronoby , Malmska sjukhuset, stramare tillämpning av rehabiliteringsdirektiven , förhöjda klientavgifter enligt regeringspropositionen (ökats inom läkarmottagningsverksamheten och munhälsovården). Vid sitt möte föreslog arbetsgruppen ytterligare följande ned skär ning ar på sammanlagt : , två nya befattningar som socialhandledare inom barnskyddet (var planerat i stället för ökade köptjänstkostnader) , personalkostnader inom munhälsovården , möjlig återbäring inom specialsjukvården, Möcs , lägre kostnader inom färdtjänst enligt Handikapplagen p.g.a. rationalisering av verksamheten , lägre kostnader inom färdtjänst enligt Socialvårdslagen p.g.a. rationalisering av verksamheten , minskade personalkostnader p.g.a permitteringar eller motsvarande ledigheter utan lön, eller strykning av 15 % av semesterpenningarna. Har preliminärt minskats på administrationen, men bör fördelas i dispositionsplanen. Alla dessa nedskärningar har senare omfattats av svenska sektionen, social- och hälsovårdsnämnden samt av Kronoby kommun, och de ingår i den av stadsfullmäktige godkända budgeten. En dispositionsplan ska upp göras på basen av den fastställda budgeten. a) Gällande minskningen av personalkostnader på förslås att beloppet fördelas i förhållande till några enheter som har stora an de lar personalkostnader i budgeten enligt följande: Administrationen 800 Social- och handikappservicen, socialarbetets förvaltning Äld re om sor gen, handledning av stödtjänster 800 Äldreomsorgen, Heimbo Äldreomsorgen, Sandbo Äldreomsorgen, Sandbacka Äldreomsorgen, Hemservicen Hälsotjänsterna, rådgivning Bäddavdelningen i Terjärv Munhälsovården

7 b) I december godkände svenska sektionen samt social- och hälsovårdsnämnden en ökning av priset för köptjänsterna/vårddygnsavgifterna för enheterna Sylviahemmet och Backebo ef fek ti verat serviceboende. Prishöjningen innebär en ökning av utgifterna på sam man lagt , ca för Sylviahemmet och ca för Backebo när man beaktar rätten till kalkylerad momsåterbäring. För att balansera ökningen föreslås följande nedskärningar. - Sandbo, klienttransporter Sandbo, matservice Sandhem, matservice BILAGA A 13 Budget 2016, social- och hälsovårdsservicen i Kronoby, dispositionsplan, översikt per enhet och jämförelse med föregående år I förslaget till dispositionsplan ingår inga strukturella förändringar. I stadens investeringsbudget/social- och hälsovården 2016 ingår följan de anslag som gäller Kronoby: till tandvårdsenheten i Terjärv år 2016 (tandvårdsskåp). För år till en tandvårdsenhet i Terjärv samt för inrättande av en instrumentvårdsenhet (i samarbete med Kronoby kommun). Därtill reserveras för sanering av tandläkarmottagningen i Terjärv år för inventarier till Regnbågen reserveras år i social- och hälsovårdens totala investeringsbudget finns därtill för anskaffning av adb-program år Investeringarna faktureras Kronoby kommun genom årliga av skrivning ar på 20 % under 5 år. I Kronoby kommuns budget har för social- och hälsovårdens inventarier år 2016 reserverats till tandvården i Terjärv och för Kronbys andel av IT-investeringar. I ekonomplanen finns: 2017: för anskaffning av tandvårdsunit till Terjärv samt för sammanslagning av instrumentvård inom tand- och hälsovården i Terjärv. 2018: för sanering vid Terjärv tandläkarmottagning. Gällande social- och hälsovårdens byggnader har Kronoby kommun budgeterat för Nedervetil hälsostation och för Terjärv hälsostation år : för Terjärv vårdcenter och för Nedervetil hälsostation. 2018: Inga planerade investeringar.

8 Soc. o. h. direktören Svenska sektionen beslutar 1 anteckna den fastställda driftsbudgeten för år 2016 samt investeringsanslagen till kän ne dom 2 föreslå att so cial- och häl so vårdsnämnden godkänner omfördelningen av nedskärningen av personalkostnaderna på sammanlagt enligt förslaget i punkt a) ovan. 3 föreslå att so cial- och häl so vårdsnämnden godkänner omdisponeringen av anslagen inom äldreomsorgen enligt förslaget i punkt b) ovan. 4 föreslå att so cial- och häl so vårdsnämnden godkänner dispositionsplan år 2016 för social- och hälsovårdens enheter i Kronoby i enlighet med bilaga A 13. Beslut Svenska sektionen beslöt godkänna beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden : BILAGA A 35 Budget 2016, social- och hälsovårdsservicen i Kronoby, dispositionsplan, översikt per enhet och jämförelse med' föregående år Soc. o. h. direktören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 anteckna den fastställda driftsbudgeten för år 2016 samt investeringsanslagen till kän ne dom 2 föreslå att stadsstyrelsen godkänner omfördelningen av nedskärningen av personalkostnaderna på sammanlagt enligt förslaget i punkt a) ovan. 3 föreslå att stadsstyrelsen godkänner omdisponeringen av anslagen inom äldreomsorgen enligt förslaget i punkt b) ovan. 4 föreslå att stadsstyrelsen godkänner dispositionsplan år 2016 för social- och hälsovårdens enheter i Kronoby i enlighet med bilaga A 35. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-4 i beslutsförslaget.