Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för socialoch hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby"

Markku Elstelä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för socialoch hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014 SosTe 149 Ruotsinkielinen jaosto : Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh Kokkolan kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion 2015 ja talousarviosuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeiden mukaan käyttömenojen kasvuprosentti saa olla +1,2 % verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Kruunupyyn kunnanvaltuusto on hyväksynyt raamit talousarviolle 2015 ja talousarviosuunnitelmalle Kunnan kokonaisnettomenojen edellytetään vuonna 2015 laskevan euroa, -1,07 % verrattuna talousarvioon Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisnettokustannuksiksi on hyväksytty euroa, joka on euroa vähemmän kuin talousarviossa 2014, -0,4 %. Menosumma on ja tulot Näihin lukuihin sisältyy myös ne sosiaali- ja terveyskustannukset jotka kuuluvat ainoastaan kunnan omaan talous-arvioon. Niiden määrää ei ole vielä vahvistettu vuodelle 2015, mutta olivat vuonna Lisäksi raamiin sisältyy erillisenä määränä pakolaistoiminnan määrärahat joita valtio korvaa osittain, menot euroa, tulot euroa, ja netto euroa. Sosiaali- ja terveystoimi myy pakolaistoiminnan sosiaalityöntekijäpalvelut Kruunupyyn kunnalle, ja ne laskutetaan erikseen muusta sosiaali- ja terveystoimesta. Vuonna 2015 arvioidaan tämän toiminnan menoiksi ja tuloiksi tässä talousarvioesityksessä. Kokkolan kaupungin talousarviorakenne muuttuu vuodesta 2015 lähtien, koskien kustannuspaikkoja ja uusia kohteita. Muutokseen sisältyy myös uudet tilinumerot. Muutokset on huomioitu talousarvioesityksessä. Uusi rakenne käy ilmi liitteestä A 73. LIITE A 73 Uusi talousarviorakenne koskien Kruunupyyn toimintaa Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköiden talousarvioesitys 2015 on

jaosto 19.8 2014 73: Valmistelija; hallintopäällikkö Inger Hägg puh. 050-572 25 67 Kokkolan kaupunginhallitus on 23.

2 laadittu yhteistyössä vastuullisten virkamiesten kanssa ja jätetty talouspäällikölle. Esityksen mukaan kokonaiskäyttömenot (pakolais-kustannuksia lukuun ottamatta) ovat , varsinaiset käyttötuotot (kuntalaskutuksia lukuun ottamatta) , ja nettokustannukset Se merkitsee euron nettolisäystä, +2,03 %, talousarvioon 2014 verrattuna. Esityksessä ei kaupungin hallinnollisten kustannusten osuutta ole vielä päivitetty. Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköiden talousarvioesitys 2015 käy ilmi seuraavasta liitteestä. ERILLINEN LIITE 73 Talousarvioesitys 2015 / Kruunupyyn sosiaali- ja terveysyksiköt LIITE B 73 Katsaus / Talousarvioesityksen 2015 nettomuutokset verrattuna talousarvioon 2014/ Kruunupyy yksiköittäin Esitykseen sisältyy saapuneet henkilöstölisäysanomukset. Ne ovat: sosiaalityön ennaltaehkäisevään työhön perheohjaaja ( sis. palkkasivukulut), toimistosihteeri ( sis. palkkasivukulut), lastensuojelun avohoitoon sosiaaliohjaaja ( sis. palkka-sivukulut), perusterveydenhuollon neuvolatoimintaan terveydenhoitajan lisäys 60 prosentista 100 prosenttiin ( sis. palkka-sivukulut), sekä suun terveydenhuoltoon (pitäisi mahd. jakaa useamman kustannuspaikan välillä) välinehuoltaja ( sis. palkkasivukulut). Lisäksi on esitetty 4 perheohjaajan lisäystä lastensuojelun avohuoltoon, joka merkitsisi vastaava säästöä ostopalveluissa ( sis. palkkasivukulut). LIITE C 73 Esityksiä ja perusteluja henkilöstöresurssien lisäämiseksi Kruunupyyn sosiaalityöhön, neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon Suun terveydenhuolto on jättänyt liitteen mukaisen investointiesityksen koskien Teerijärven hammashoitolaa Sen lisäksi tulee myöhemmin Kruunupyyn osuus (väestöluvun mukaan) sosiaali- ja terveystoimen atk-investoinneista. LIITE D 73 Kruunupyyn suun terveydenhuollon investoinnit vuonna 2015 Palvelujohtaja Ruotsinkielinen jaosto päättää esittää sosiaali- ja terveys-

Se merkitsee 440 982 euron nettolisäystä, +2,03 %, talousarvioon 2014 verrattuna. Esityksessä ei kaupungin hallinnollisten kustannusten osuutta ole vielä päivitetty.

3 lautakunnalle että 1 Kruunupyyn yksiköiden käyttötalousarvioesitys 2015 hyväksytään Erillisen liitteen 73 mukaisesti 2 esitys suun terveydenhuollon investointimäärärahoiksi 2015 hyväksytään Liitteen D 73 mukaisesti. Päätös Ruotsinkielinen jaosto päätti että kaikki Kruunupyyn käyttötalousarvioon 2015 esitetyt uudet virat ja toimet poistetaan, ja että perhetyön palvelupäällikkö Minna Lönnbäck kutsutaan jaoston seuraavaan kokoukseen. Muuten päätösesitys hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunta : ERILLINEN LIITE A 149 Talouarvioesitys 2015 / Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen yksiköt sekä Kruunupyyn suunterveydenhuollon investoinnit v 2015 Sotejohtaja Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä esityksen Kruunupyyn yksiköiden käyttötalousarvioksi 2015 sekä esityksen Kruunupyyn suunterveydenhuollon investointimäärärahoiksi 2015 erillisen liitteen A 149 mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen Svenska sektionen : Beredning; förvaltningschef Inger Hägg tel Stadsstyrelsen i Karleby stad har godkänt anvisningar för uppgörande av budget 2015 och ekonomiplan Enligt anvisningarna får ökningsprocenten för driftsutgifterna i Karle by vara +1,2 % jämfört med årets budget. Kommunfullmäktige i Kronoby har godkänt ra mar na för budget 2015 och ekonomiplan Kommunens nettoutgifter sammanlagt 2015 förutsätts minska med , -1,07 % från budgeten Social- och hälsovårdens totala nettokostnader har fastställts till , en minskning på , -0,4 % från budgeten Utgifterna är och inkomsterna Dessa

Päätös Ruotsinkielinen jaosto päätti että kaikki Kruunupyyn käyttötalousarvioon 2015 esitetyt uudet virat ja toimet poistetaan, ja että perhetyön palvelupäällikkö Minna Lönnbäck kutsutaan jaoston

4 siffror omfattar också de socialoch hälsovårdskostnader som enbart ingår i kommunens budget. De har inte fastställts för år 2015, men var år Därtill ingår i ramen separat anslag för flykting verksamhet som staten del vis ersätter, utgifter euro, intäkter euro och netto euro. Social- och hälsovården säljer socialarbetartjänster för flyktingverksamhet till Kronoby kommun, vilket faktureras separat från den övriga socialoch hälsovården. Ar 2015 beräknas utgifterna och inkomsterna för det ta uppgå till i föreliggande budgetförslag. Budgetstrukturen i Karleby stad ändrar från och med år 2015 gällande kostnadsställen och som nyhet objekt, ingår också nya kontonummer. Ändringarna har beaktats i budgetförslaget. Den nya strukturen framgår av bilaga A 73. BILAGA A 73 Översikt över den nya budgetstrukturen gällande verksamheten i Kronoby Förslag till budget 2015 för socialoch hälsovårdsenheterna i Kronoby har utar be tats i sam råd med ansvariga tjänstemän och inlämnats till eko no miche fen. Enligt förslaget uppgår de totala driftsutgifterna (förutom flyktingarbetet) till , de egentliga driftsinkomsterna (kommunfaktureringarna borträknade) till , och nettokostnaderna till Det innebär en nettoökning på , +2,03 % jämfört med budgeten I förslaget har ännu inte uppdaterats andelen av stadens administrativa kostnader. Budgetförslaget för socialoch hälsovårdsväsendets enheter i Kro no by fram går av följande bilaga. SEPARAT BILAGA 73 Bud getförslag 2015 / Socialoch häl so vårdsväsendets en heter i Kronoby BILAGA B 73 Översikt / Ändringar i budgetförslag 2015 nettto jämfört med budgeten 2014/ Kronoby per enhet I förslaget ingår de ansökningar om utökning av personal som inkommit. De är: inom socialarbetet en familjehandledare inom förebyggande arbete ( inkl. lönebikostnader), byråsekreterare ( inkl. lönebikostnader), en socialhandledare inom barnskyddet öppna vård ( inkl. lönebikostnader), inom primärhälsovården rådgivning ökning av en hälsovårdare från 60 % till 100 % ( inkl. lönebikostnader) och inom munhälsovården (borde ev. delas mellan flera kostnadsställen)

Social- och hälsovården säljer socialarbetartjänster för flyktingverksamhet till Kronoby kommun, vilket faktureras separat från den övriga social- och hälsovården.

5 en instrumentvårdare ( inkl. lönebikostnader). Därtill har föreslagits utökning av 4 familjehandledare inom barnskyddets öppna vård, skulle innebära motsvarande inbesparing av köptjänster, ( inkl. lönebikostnader). BILAGA C 73 Förslag och motiveringar till utökning av personalresurser inom socialarbetet, rådgivningarna och munhälsovården i Kronoby Munhälsovården har inkommit med förslag till investeringsanslag gällande tandvårdsenheten i Terjärv 2015 enligt bilaga. Därtill kommer senare Kronobys andel (enligt befolkningsandelen) av socialoch hälsovårdens adb-investeringar. BILAGA D 73 Investeringar inom munhälsovården i Kronoby år 2015 Servicedirektören Svenska sektionen besluter föreslå för socialoch hälsovårdsnämnden att 1 förslaget till driftsbudget 2015 för enhe terna i Kro noby godkänns i enlighet med Separat bilaga 73 2 förslaget till investeringsanslag 2015 inom munhälsovården i Kronoby godkänns enligt Bilaga D 73. Beslut Svenska sektionen beslöt att alla nya tjänster och befattningar som föreslagits till driftsbudgeten 2015 för Kronoby stryks, och att servicechefen för familjearbete, Minna Lönnbäck kallas till sektionens följande möte. I övrigt godkändes beslutsförslaget. Social- och hälsovårdsnämnden : SEPARAT BILAGA A 149 Bud getförslag 2015 / Socialoch häl so vårdsväsendets en heter i Kronoby samt Investeringar inom munhälsovården i Kronoby år 2015 Soc. o. h. direktören Beslut Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att förslaget till driftsbudget 2015 för enhe terna i Kro noby och förslaget till investeringsanslag 2015 inom munhälsovården i Kronoby godkänns enligt Separat bilaga A 149. Social- och hälsovårdsnämnden godkände beslutsförslaget.

BILAGA C 73 Förslag och motiveringar till utökning av personalresurser inom socialarbetet, rådgivningarna och munhälsovården i Kronoby Munhälsovården har inkommit med förslag till investeringsanslag

Samankaltaiset tiedostot

Sosiaali- ja terveyslautakunta /02/02/02/2015. SosTe 160 Ruotsinkielinen jaosto :

Sosiaali- ja terveyslautakunta 160 14.09.2015 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2016 - Förslag till budget 2016 för socialoch hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 317/02/02/02/2015