PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT, YHTIÖT
1 Sisällys TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet
2 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Kuntasuunnitelmatyötä ilmaisevaksi lauseeksi kaupunginhallitus otti Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi. Tämä lauseke sisältää kuntasuunnitelmaa ohjaavat arvot, joihin sitoudumme käytännön tasolla. UUSI Miten arvoihin sitoutuminen näkyy käytännössä? Toimintaamme leimaa rohkeus, uusien toimintatapojen ja menestymisen mahdollisuuksien jatkuva etsiminen. Katsomme uusin silmin toimintaympäristömme tarjoamia mahdollisuuksia ja hyödynnämme uudella tavalla kehityksen myötävirtoja. ENNAKKOLUULOTON Näemme erilaisuuden rikkautena ja kunnioitamme sitä. Elinvoiman rakentamisessa toimimme innovatiivisesti, toisiamme luovuuteen kannustaen. Olemme henkilökohtaisella tasolla valmiita antamaan panoksemme kehittämistoimintaan. ELINVOIMAINEN Etsimme ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti uusia tapoja parantaa kaupungin elinvoimaisuutta. Elinvoiman rakentamiseksi olemme rohkeita etsimään kumppaneita kaikkialta (tasavertainen kumppanuus). Päätöksenteossa otamme huomioon hyvinvointi- ja elinvoimavaikutukset. PUDASJÄRVI Sitoudumme omassa toiminnassamme rakentamaan positiivista kuvaa Pudasjärvestä. Teemme jatkuvasti, määrätietoisesti ja peräänantamattomasti töitä sen eteen, että Pudasjärvi on maailman paras paikka tehdä töitä, asua ja elää. Tehtäväalueet: Hallintotoiminta Kehittämistoiminta Hyvinvointi- ja sivistystoiminta Teknisten ja ympäristötoiminta
3 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta HALLINTOTOIMINTA 1000 Valtuusto Toimintatuotot Toimintakulut 84 712 Toimintakate 84 712 1. Valtuusto on siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2013 aikana ja valtuutetuille on hankittu tietokoneet sekä liikkuva tietoliikenneyhteys. 2. Vaikutusten arviointi osana päätöksentekoa. 1001 Tarkastustoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut 35 752 Toimintakate 35 752 1002 Valiokunnat Toimintatuotot 0 Toimintakulut 26 552 Toimintakate 26 552 1. Vaikutusten arviointi osana valiokuntatyötä 2. Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen osaksi toimintaa. 1010 Kaupunginhallitus Toimintatuotot 47 420 Toimintakulut 1 256 368 Toimintakate 1 208 948 1. Ennalta suunnittelemattomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä. 2. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman päivityksen avulla talouden saaminen kestävälle pohjalle.
4 1014 EU-vaalit Toimintatuotot 16 117 Toimintakulut 17 117 Toimintakate 1 000 1. Vuoden 2014 määräraha sisältää varauksen europarlamenttivaalien järjestämiseen. 2. Vuoden 2015 määrärahat sisältävät varauksen eduskuntavaaleihin. 3. Vuoden 2016 määrärahoissa on varauduttu kunnallisvaaleihin. Määrärahojen kohdalla on huomioitava, että valtio ei maksa korvauksia kunnallisten vaalien järjestämisestä. 1016 Viranomaislautakunta Toimintatuotot 0 Toimintakulut 24 258 Toimintakate 24 258 1200 Keskustoimisto Toimintatuotot 14 500 Toimintakulut 371 514 Toimintakate 357 014 1. Kaupungin asiahallinta- ja arkistotoimen sääntöjen ja ohjeiden päivittäminen ja kehittäminen, uuden arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen, määrärahavaraus tehty vuosille 2014 2015 2. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja kuntien kanssa. 1205 Asiakaspalvelutiimi Toimintatuotot 750 Toimintakulut 163 522 Toimintakate 162 772 1. Varautuminen valtion yhteispalveluvelvoitteen perusteella tulevaan valtion toimintojen asiakaspalveluun. 2. Asiakaspalvelun toimivuuden tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen poikkihallinnollisesti kaikkien toiminta-alueitten välillä. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen Valtiovarainministeriön etäpalvelupilotin avulla.
5 1212 It-käyttö (kaupungille jääneet omat kustannukset) Toimintatuotot 0 Toimintakulut 228 650 Toimintakate 228 650 1. Määräraha on varattu IT-palvelujen ostoon 214 250 ja leasingvuokriin 14 400. Kustannuksista vastaa kaupunki suoraan (ei Oulunkaaren tietopalveluiden kautta). 1216 Henkilöstötoimikunta Toimintatuotot 41 500 Toimintakulut 125 340 Toimintakate 83 840 1. Määräraha on varattu mm. työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseksi (osa-aika 20 %), työhyvinvointipäivän ja henkilöstöjuhlan järjestämiseksi, henkilöstön sporttipassin sekä lounasruokailumahdollisuuden järjestämiseksi. Lounasruokailun määrärahatarpeeksi on arvioitu 20 henkilöä/työpäivä, menona 65 340 ja tulona 40 000. 1225 Kuljetus- ja hankintatoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut 21 300 Toimintakate 21 300 1. Määräraha on varattu Oulunkaaren kuntayhtymältä hankintapäällikön työpanoksen ostamista varten noin 20 30 %. 1231 Edunvalvonta Toimintatuotot 98 785 Toimintakulut 104 773 Toimintakate 5 988 1. Yleisen edunvalvojan ja edunvalvonnan asiakassihteerin työtehtävien uudelleen tarkastelu. 1234 Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 Toimintakulut 110 640 Toimintakate 110 640
6
7 1236 Asiamiespalvelut Toimintatuotot 0 Toimintakulut 12 855 Toimintakate 12 855 Toiminnan keskeiset muutokset toiminnan kannalta 1. Veteraaniasiamaispalveluja ostetaan Taukokangas säätiöltä 31.3.2014 saakka. Sen jälkeen toiminnan hoidosta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä. HALLINTOTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 219 072 Toimintakulut 2 583 353 Toimintakate 2 364 281 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HALLINTOTOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1. Talouden tasapainotus Talous kestävällä pohjalla, investoinnin sopeutetaan talousresursseihin. 2. Käytettävissä olevien resurssien perusteltu hyödyntäminen 3. Kuntalaisten peruspalveluiden turvaaminen 4. Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus 5. Asiakaslähtöinen ja palveluhaluinen sekä motivoitunut henkilöstö Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen, yhteistyön lisääminen Kuntarakennemuutoksesta huolimatta varmistetaan lähipalveluiden saatavuus. Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä Oikea henkilöstömitoitus. Työhyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen käytännön tasolle. Vuosikate vähintään poistojen suuruinen. Lainamäärä /asukas Uudet yhteistyöalueet - kumppanit Käyttökustannusten sopeuttaminen Ostettu ha, kaavoitettu ha Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely, henkilöstösuunnitelma Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1. Turvalliset ja toimivat Laajakaistahankkeen toiminnan Käyttöliittymät tietoliikenneyhteydet varmistaminen 2. Väestökehityksen turvaaminen Toimiva maahanmuuttopolitiikka ja työpaikkojen lisääminen, Väestökehitys +/- Uudet työpaikat väestökehitys positiiviseksi 3. Tulopohjan vahvistaminen Työllisyyden edistäminen aktivointitoiminnan lisääminen Työttömyysaste Työmarkkinatuen kuntaosuus 4. Uusi moderni oppimisympäristö Uusi koulukampus rakenteilla elinkaarimallilla 5. Asiakaspalvelun kehittäminen, yhteispalvelu Toimiva ajasta ja paikasta riippumaton asiakaspalvelu Sähköisten palveluiden saatavuus
8 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA 1011 Kuntayhteistyö, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot 0 Toimintakulut 350 000 Toimintakate 350 000 Kuntayhteistyön tulosyksikkö sisältää seuraavat maksuosuudet: Oulunkaaren kuntayhtymä, hallinto ja elinkeino, 248 201, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 60 000, Suomen Kuntaliitto 32 000 ja Kuntaliiton, Kunnallispainon ja Työmarkkinalaitoksen eläkemenoperusteinen KuEL maksuosuus 9 140. 1241 Yhteistoiminta-alue, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot 2 952 810 Toimintakulut 36 525 305 Toimintakate 33 572 495 Kaupungin yhteistoiminta-alueen määräraha seuraavasti: Toimintatulot: Ateriapalvelujen myynti sotelle, 916 000 ja Vuokratulot sotelta 2 036 810 Toimintamenot: Eläkemenoperusteinen KuEL 940 730, Asiakaspalvelujen ostot, 33 350 000, Sisäiset palvelujen ostot, ateriat 916 000 ja Sisäiset palvelujen ostot, vuokrat 1 318 575. Oulunkaaren kuntayhtymä seuraa talousarvion toteutumista kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 1240 Kuntapalvelutoimisto, vastuuviranhaltija hallintojohtaja Toimintatuotot 0 Toimintakulut 410 600 Toimintakate 410 600 Kuntapalvelutoimiston maksuosuudeksi on arvioitu 476 693 euroa. Kuntapalvelutoimiston maksuosuuteen on varattu määräraha hallintotoiminnassa sekä sivistys- ja hyvinvointitoiminnassa (oppilaskoneiden osuus).
9 Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2014 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen.
10 MAASEUTUTOIMI, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja ja palvelusuunnittelija 1120 Maataloustoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut 111 536 Toimintakate 111 536 Eläkemenoperusteinen KuEL maksut 7 836 Asiakaspalvelujen ostot 86 000 Muiden palvelujen ostot 1 300 Aineet, tarvikkeet 2 000 Vuokrat 13 900 Muut kulut 500 Maaseututoimen yhteistoimintasopimus 15.6.2012 käsittää maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen työtehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset jaetaan Oulun, Pudasjärven, Utajärven ja Iin kesken, jakajana käytetään kuntien tilojen määrää prosenttiosuutta. Pudasjärven kustannusarvio (21 %) on 86 000 vuonna 2014. 1121 Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Toimintatuotot 0 Toimintakulut 141 470 Toimintakate 141 470 Määräraha koostuu avustuksista kotitalouksille 121 470 ja yhteisöille 20 000. 1. Kehittämistyötä varten kootaan ideointiryhmä ja alkuvuodesta 2014 laaditaan työsuunnitelma kaupunginjohtajan johdolla. 1132 Maatalouslomitus (eläkemeno/varhe) Toimintatuotot 48 750 Toimintakulut 48 750 Toimintakate 0 Määräraha koostuu eläkemenoperusteisesta KuEL maksusta 47 920 ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta 830.
11 OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT, vastuuviranhaltijat hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja Ympäristönvalvonta (4301) Toimintatuotot 115 692 Toimintakulut 173 069 Toimintakate 57 337 1. Toimintaa jatketaan alueellisena organisaationa kuntien ympäristönsuojelun viranomaisena, eikä odotettavissa ole merkittäviä talouteen vaikuttavia muutoksia. 2. Toiminnan painopisteenä ovat lakisääteiset ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja ilmoitusvelvollisten laitosten lupa- ja valvonta-asiat. Lupa-asiat käsitellään viivytyksettä. Terveysvalvonta (4302) Toimintatuotot 175 238 Toimintakulut 239 323 Toimintakate 64 085 1. Toimintaa jatketaan alueellisena organisaationa, eikä vuonna 2014 tapahdu merkittäviä talouteen vaikuttavia muutoksia. 2. Pääosaa toiminnasta ohjaa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontaohjelma ja Oulunkaaren ympäristöpalvelujen valvontasuunnitelma. Tavoitteena on päästä vuonna 2014 valvontasuunnitelman toteutumisessa 75 %:n kattavuuteen. Eläinlääkintä, (4303, 4305 ja 4306) Toimintatuotot 451 602 Toimintakulut 744 737 Toimintakate 293 135 1. Toimintaa jatketaan alueellisena organisaationa, eikä vuonna 2014 tapahdu merkittäviä talouteen vaikuttavia muutoksia. 2. Parantunut eläinlääkäreiden rekrytointitilanne, jonka odotetaan jatkuvan, vaikuttanee vuonna 2014
12 Oulunkaaren ympäristöpalvelut yhteensä (Ilman vyörytyseriä) Toimintatuotot 742 532 Toimintakulut 1 157 129 Toimintakate 414 597 OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari Elintarvikkeiden, kulutustavaroiden sekä kuluttajapalvelujen turvallisuus, hyvä asumisterveys, talousveden ja uimaveden laatu sekä yleinen elinympäristön terveellisyys. Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinpraktiikka hoidetaan ammattitaidolla ajanmukaisissa tiloissa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan. Ympäristö-, maa-aines- ja muutkin lupahakemukset käsitellään viivytyksettä. Haja-asutusalueiden asukkaille tiedotetaan riittävästi jätevesijärjestelmien jätevesiasetuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Peruseläinlääkäripalvelut toimivat hyvin. Alueella on riittävä määrä ammattitaitoisia eläinlääkäreitä ja toimiva eläinlääkäripäivystys. Käytössä on ajanmukaiset klinikkatilat. Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa kuin viranhaltioiden päätöksenteossakin. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaohjelman toteutuma- % Käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus. Annettujen lausuntojen määrä. Suoritettujen toimenpiteiden määrä. Asiakkailta tuleva palaute. SUUNNITTELUKAUDEN 2015 2016 TAVOITTEET: Strategiset tavoitteet: Tuotetaan laadukkaat ja lainmukaiset palvelut hyvin toimivassa alueellisessa organisaatiossa. Henkilöstö on osaavaa ja päätöksenteko sujuvaa. Tarkastellaan organisaation ja toiminta-alueen tulevaisuutta itsenäisenä alueena ja yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Toteutetaan tilanteen edellyttämiä muutoksia. Vaikuttavuustavoitteet: Tuotantotavoitteet: Sekä yritys- että yksityisasiakkaat ovat palveluihin tyytyväisiä. Elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Eläinten terveys on hyvä. Järjestetään tasapuoliset palvelut ja kustannusten jako yhteistoiminta-alueen kuntiin. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Maksullisten palvelujen osuutta palveluista lisätään lainsäädännön sallimissa rajoissa.
13 1017 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, vastuuviranhaltija tekninen johtaja Toimintatuotot 0 Toimintakulut 574 404 Toimintakate 574 404 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelujen ostot ovat 563 000 ja eläkemenoperusteiset KuEL maksut 11 404 euroa. KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 744 092 Toimintakulut 39 319 194 Toimintakate 35 575 102
14 KEHITTÄMISTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta Kehittämis- ja elinkeinopalvelut (1100) Toimintatuotot 23 330 Toimintakulut 495 606 Toimintakate 472 276 1. Kehittämisjohtajan virkaa ei ole täytetty, vaan tehtävät on jaettu 5.10.2013 alkaen kaupunginjohtajalle ja palvelusuunnittelijalle vuoden 2014 loppuun saakka. 2. Vuonna 2014 toteutetaan vain päättymässä olevat hankkeet loppuun ja uusien hankkeiden rahoituskausi alkaa1.1.2014 ja rahoitushakemuksia päästään jättämään 5.5.2014. 3. Määräaikaisten projektityöntekijöiden määrä supistuu hankkeiden päättyessä. 4. BioYty hankkeelle haetaan jatkoaikaa olemassa olevien määrärahojen puitteissa 31.12.2014 saakka. 5. Peikkopolku hanke toteutetaan vuoden 2014 aikana. Työllistäminen (1220 ja 1221) Toimintatuotot 148 225 Toimintakulut -502 080 Toimintakate -353 855 1. Vuoden 2015 alusta alkaen kuntien maksettaviksi tulevat vaikeasti työllistyvien (500 pv) lisäksi myös pitkäaikaistyöttömien (300 pv) työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut. Tähän pitää valmistautua jo vuoden 2014 aikana työllistämisyksikön ja kuntouttavan työtoiminnan toimia tehostamalla ja asiakaskohderyhmää laajentamalla. 2. Työllistämissuunnitelma laaditaan ja hyväksytään valtuustossa kevään 2014 aikana. Käynnistetään työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun ns. sakkolistan pienentämiseen liittyvien toimenpiteiden tehostaminen mm. määräaikaisen ulkopuolisen asiantuntijan avulla, sekä selvittämällä kuntaosuusmaksulistan laillinen saatavuus työllistämisyksikölle työttömille suunnattuja aktiivitoimenpiteitä varten.
15 Karhupaja ja etsivä nuorisotyö (1222 ja 1223) Toimintatuotot 220 975 Toimintakulut -394 248 Toimintakate -173.273 1. Karhupajan ja Etsivän nuorisotyön toimintaan haetaan valtionavustusta joka kohdentuu alle 29 vuotiaisiin. Myönnettävä avustuksen suuruus on harkinnanvaraista ja voi muuttaa toiminnan tulorahoitusta. 2. Karhupajan oman toiminnan sisäiset ja ulkoiset myyntituotot voivat vaihdella pajalle tulevien valmentautujien työkuntoisuudesta tai määrästä riippuen. 3. Puikkarin kahvion ja kokouskahvitusten siirtyessä yrittäjälle pienenevät Karhupajan tulot 35 000 (ulkoiset tulot 10.500 ja sisäiset tulot 24.500 ). Menoissa säästetään 10.000. 4. Työllistämissuunnitelman kautta tarkastellaan työpajatoiminnan sisältöä, jolla voi olla vaikutusta rahoitukseen. Toimintatapaa ja sisältöä mietitään ja muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Maahanmuuttotoiminta (1026) Toimintatuotot 285 600 Toimintakulut 282 110 Toimintakate 3 490 1. Toimintatuotot koostuvat kaupungin saamasta laskennallisesta korvauksesta sekä vastaanottokeskuksen vuokrasta (40 %). Kaupungin saama laskennallinen korvaus humanitaarisesta vastaanotosta kasvaa vuoteen 2013 verrattuna. Tämä mahdollistaa toiminnan ja kaupungin peruspalvelujen kehittämisen aikaisempaa monipuolisemmin maahanmuuttotyön koordinoinnin, asiakaspalvelun, asumisneuvonnan, palveluohjauksen, alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan, suomen kielen ja kulttuurin koulutuksen, pakolaisten vastaanoton, terveyspalvelujen ja toiminta-avustusten kautta. Hankkeet (11001, 11009, 11000) Toimintatuotot 80 477 Toimintakulut -81 671 Toimintakate -12 898 1. Bioyty-hanke päättyy 30.6.2013. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.12.2014 saakka. 2. Kerttu & Kauko-hanke päättyy 31.5.2014
16
17 Kehittämistoiminta yhteensä Toimintatuotot 758 607 Toimintakulut -1 785 419 Toimintakate -1 026 812 KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kuntasuunnitelmasta 2012 2018 ja maaseutupoliittisesta toimenpideohjelmasta 2012-2015 johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1. Uusiutuvan- sekä bioenergian toimintaedellytysten ja yritystoiminnan kehittäminen. Bioenergiaterminaalin rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen Vuoteen 2018 mennessä alueelle syntyy 15-20 uutta yritystä. 2. Syötteen matkailun kehittäminen. Miljoona kävijää vuonna 2023 Kävijämäärässä kasvua vuositasolla 7 % 3. Lähiruokakonseptin kehittäminen ja uusien yritysten saaminen alueelle. Elinvoimainen ja kannattava maataloustuotanto. Tuetaan olemassa olevia maatiloja ja rohkaistaan nuoria perustamaan uusia maatiloja. Lähiruokakulttuurin kehittäminen; 15 20 uutta yritystä. 4. Kaikkien saatavilla olevat toimivat viestintäyhteydet (tieto-liikenne ja puhelin) Puhelin liikenteen varmistaminen ja toimivat ATK-yhteydet koko Pudasjärven alueelle vuoteen 2015 mennessä 5. Osaavan työvoiman saatavuus Edistetään töiden ja tekijöiden kohtaantoa. Varmennetaan ammatillisen koulutuksen saatavuutta, ammatillisia työvoimakoulutuksia, yritysten kanssa toteutettavaa koulutusta sekä hyödynnetään tukityöllistämisen mahdollisuutta. 5. Uudenlaisen opetus- ja sivistyspalveluverkoston luominen 6. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien sukupolven vaihdosten tukeminen. Luodaan uudelle opetus- ja hyvinvointipalvelujen verkostolle koordinointi- ja johtamismalli. Tavoitteena on opetus- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen uudella tavalla. Kaikille luopuville yrittäjille etsitään jatkaja kisällirahan avulla (= vähin kuluin ottaa töihin tuleva jatkaja) Sukupolvenvaihdokset kpl / vuosi
18 Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1.. Uusiutuvan energian keräämiseen liittyvän toimintasuunnitelman laatiminen Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja hankehakemuksen laatiminen 2. Laajakaistan rakentaminen 100 Mg laajakaistan rakentamisen aloittaminen vuonna 2014 Kairan Kuitu Oy:n toimesta 3. Lähiruoka otetaan keskeiseksi kehittämiskohteeksi 4. Syötteen matkailijoiden palvelutarjonnan lisääminen laajentamalla tarjontaa Kurenalan taajamaan ja kylille Kehittämistoiminta suunnataan alan imagotyöhön, menekinedistämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen kampanjoiden ja tapahtumien avulla. Lähiruoan jatkojalostamiseen liittyvän verkoston kartoittaminen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden löytäminen. Hankesuunnitelman työstäminen yhteistyössä. Keskustaajaman, Syötteen ja kylien toimijat tekevät yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia osa-puolia. 5. Keskustan alueen kehittäminen Projektina; tapahtumatorin ja alueen kehittäminen; käsi-työyrittäjyyden edistäminen Kauppatalon kehittäminen Liittymisaste 450 liittyjää v. 2013 ja 900 liittyjää v. 2014 ja 1350 liittyjää v. 2015 2 3 lähiruokaan liittyvää tapahtumaa vuodessa eri kylillä ja Syötteen matkailualueella.
19 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta 223 Lasten päivähoito 3620 Perhepäivähoito Toimintatuotot 334 400 Toimintakulut -2 840 407 Toimintakate -2 506 007 Toimintatuotot 200 000 Toimintakulut -1 223 773 Toimintakate -1 023 773 3630 Lasten kotihoidontuki Toimintatuotot Toimintakulut -508 608 Toimintakate -508 608 3650 Pikku-Paavalin päiväkoti Toimintatuotot 134 400 Toimintakulut -1 108 026 Toimintakate -973 626 1. Hirsirakenteisen päiväkodin toiminta vakiintuu. 2. Sijaiskustannuksissa saadaan säästöjä synergiaetujen avulla. 3. Päivähoitopaikka pystytään järjestämään lyhyemmässä ajassa kuin mitä päivähoitolaissa määritelty neljä kuukautta. 213 Sivistyspalvelut Toimintatuotot 758 171 Toimintakulut -13 976 685 Toimintakate -13 218 514
20 224 Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot 1 097 Toimintakulut -262 415 Toimintakate -261 318 1. Hallinnon toimintoja organisoidaan uudelleen. 2. Henkilöstön vahvuuksia tuetaan paremmin tehtäväjärjestelyjen avulla. 225 Esi- ja perusopetus Toimintatuotot 329 620 Toimintakulut -10 334 203 Toimintakate -10 004 583 1. Tavoitteena maailman suurin hirsikoulukampus/sivistysympäristö. 2. Koulutuksella ja kartoitustyöllä valmistaudutaan peruskoulun opetussuunnitelman uudistamiseen. 3. Opetusryhmien pienentämisavustusta käytetään keskustan alakoulujen resurssiopettajan kuluihin. 4. Koulujen kerhotoimintaa hyödynnetään tehokkaammin tasa-arvon edistämisessä. 5. Koulutuksellista tasa-arvoa edistävässä hankkeessa jatketaan koulujen välisten erojen vähentämistä. 226 Toinen aste: 3300 Lukio 3310 lukion projektit Toimintatuotot 42 500 Toimintakulut -850 659 Toimintakate -808 159 1. Lukion toimitilat suunnitteilla uuteen koulukeskukseen. 2. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehitetään erillisten projektien avulla. 3. Yhteistyötä laajennetaan yritys- ja elinkeinoelämän sekä yliopistojen suuntaan. 4. Innolukio -toiminnalla kontaktipintaa lukioiden, yliopistojen ja yritysten välillä. 3320 Toinen aste: Ammattioppilaitos Toimintatuotot - Toimintakulut -133 102 Toimintakate -133 102 1. Kulut eläkemaksuja.
21 227 Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso 3400 Kansalaisopisto Toimintatuotot 384 954 Toimintakulut -2 396 306 Toimintakate -2 011 352 Toimintatuotot 138 000 Toimintakulut -739 038 Toimintakate -601 038 1. Palvelusuunnitelman laatiminen kansalaisopiston toiminnan jäsentämiseksi. 2. Toimitilat suunnitteilla uuteen koulukeskukseen päivä- ja senioritoiminta huomioiden. 3. Opintoseteliavustuksella huojennetaan erityisryhmien ja maahanmuuttajien kurssimaksuja. 4. Suomistartti -koulutusprofiili vakiinnutetaan osaksi kansalaisopiston toimintaa. 3410 Kirjasto Toimintatuotot 9 000 Toimintakulut -504 615 Toimintakate -495 615 1. Kirjaston profiilia kaupungin toimijana nostetaan kytkemällä toiminta kiinteämmin hyvinvointi- ja sivistystoiminnan kokonaisuuteen. 2. Johtajarekrytoinnin myötä kirjaston osuutta kaupungin tiedottamistoiminnassa tehostetaan. 3. Aktiivinen osallistuminen sosiaalisen median kautta kansalaisten arkeen vakiinnutetaan osaksi kirjaston toimintaa. 3420 Kulttuuritoimi ja 3430 museo Kulttuuritoimi Toimintatuotot 4 500 Toimintakulut -131 825 Toimintakate -127 325 Museo Toimintatuotot 5 800 Toimintakulut -46 221 Toimintakate -40 421 1. Kulttuuritoimintaa kehitetään tehokkaammin Pohjantähden toimitiloja hyödyntämällä. 2. Museon kesätoimintaa kehitetään erillisen projektin avulla.
22 3455 Liikuntatoimi ja 3700 Puikkari Liikuntatoimi Toimintatuotot 24 700 Toimintakulut -253 501 Toimintakate -228 801 Puikkari Toimintatuotot 153 404 Toimintakulut -525 469 Toimintakate -372 065 1. Terveysliikuntaohjelma jalkautetaan liikuntatoiminnan kokonaisuuteen. 2. Nuorten ja maahanmuuttajien liikuntaharrastusten edistäminen vakiinnutetaan osaksi sivistys- ja hyvinvointitoimintaa. 3. Liikunta kioski -hankkeen työstäminen loppuun. 4. Liikuntahallin ja uimahallin toimintojen edelleen kehittäminen. 3485 Nuorisotoimi Toimintatuotot 9 550 Toimintakulut -159 376 Toimintakate -149 826 1. Nuorisotoimintaa kehitetään toiminta-alueen linjat ylittäväksi kaupunginvaltuuston/-hallituksen sopimien periaatteiden mukaisesti. 2. Lasten ja nuorten kesäharrastustoimintaa jatketaan osana normaalia toimintaa. 3. Etsitään keinoja nuorten työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. 3500 Sivistyspalvelujen projektit Toimintatuotot 40 000 Toimintakulut -36 261 Toimintakate 3 739 1. Erillisrahoitusta saavat kansalaisopiston, kirjaston ja liikuntatoimen hankkeet. YHTEENSÄ 202 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA Toimintatuotot 1 092 571 Toimintakulut -16 817 092 Toimintakate -15 724 521
23 KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1.Palvelut Uuden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen Ajanmukaiset ja yrittäjyysmyönteiset palvelut 2.Talous Palvelut järjestetään taloudellisen tehokkaasti käyttötarpeiden mukaan 3.Asuinpaikka Myönteisen kotiseutukuvan lisääminen 4.Toimintaympäristö Uusi sisällöltään ja oppimisympäristöltään moderni koulukokonaisuus 5.Henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen 6.Päätöksenteko ja johtajuus Opetus- ja sivistysorganisaation uudistaminen Toimintatavat yksilökeskeisestä yhteisökeskeiseksi Yrittäjyysmyönteisen asenne-ilmaston vahvistaminen Tiedotuksen tarkoituksenmukainen tehostaminen Toiminnan ja talouden sovittaminen yhteen Resurssien riittävyys turvataan Pudasjärvi maailman paras paikka Toteutetaan kehittämistyötä viihtyvyyden ja välittämisen kulttuurin edistämiseksi Työssä jaksamista vahvistavien keinojen ja menetelmien kehittäminen Työn jakamista edistävät toimenpiteet Henkilöstön vahvuuksien hyödyntäminen Toimintayksiköiden vastuiden selkiyttäminen Tunnit/oppilas Opetusryhmän koko Opetuksen taso/keskiarvot Aloittaneiden/osallistujien määrä Jatkokoulutukseen sijoittuminen Kurssien/tapahtumien määrä Palaverit/kokoukset Talouden mittarit/toimintakate Opetustunnin hinta Valtionosuus/opetustunti Vetovoimatekijät Kansainvälisyys Kehittämishankkeet Muuttovoitto/-tappio Kyselyt Kouluviihtyvyys/turvallisuus Tilojen riittävyys ja soveltuvuus eri toiminnoille Kuljetukset lain mukaiset Aktiivisuuden lisääntyminen Palveltavien asiakkaiden määrä Henkilöstösuunnittelu Henkilöstön mitoitus ja pätevyystaso Sairauspäivät/henkilö Opettajien määrä/avustajien määrä Hyvinvointia edistävän toiminnan tunnusluvut Osaamiskartoitukset Esimiestuki Kehityskeskustelut Suunnitelmallinen viestintä Yhteistyö/tiedotus
24 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Talousarviotekstiin on teknisen ja ympäristötoiminnan sekä sivistys- ja hyvinvointitoiminnan toiminta-alueille kirjattu käytyjen palaverien tuloksena, että liikuntapaikkojen ylläpitotehtävät siirtyvät tekniseltä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toiminta-alueen vastuulle. Tältä osin esitetään määrärahojen siirtoa 1.3.2014 alkaen sivistys- ja hyvinvointipalveluille jäljempänä esitetyllä tavalla. Tekniselle jäävät tammi-helmikuun aikana kertyvät kustannuserät ja määrärahat. Tekninen ja ympäristötoiminta yhteensä TA-2014 TA-muutos (kp 4105 määrärahojen siirto hyvinvointi- ja sivistyspuolelle) TA 1.3.2014 muutoksen jälkeen Toimintatuotot 10 197 138 euroa 2 900 euroa 10 194 238 euroa Toimintakulut 9 743 631 euroa -256 676 euroa -9 486 955 euroa Toimintakate 453 507 euroa -253 776 euroa 707 283 euroa 4100 Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot 0 Toimintakulut -195 272 Toimintakate -195 272 1. Talouden tasapainottamissopimuksen täytäntöönpano 2. Taksojen ja lupamaksujen tarkistukset 3. Liikuntapaikkojen tulosyksikön tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointitoiminnan tehtäväalueen vastuulle 1.3.2014 alkaen. 4101 Kaavoitus- ja mittaustoiminta Toimintatuotot 11 500 Toimintakulut -171 119 Toimintakate -155 986 1. Törrönkankaan ja Kurenalan yleiskaavat valmistuvat 2. Maankäyttöpainotteisen kehittämissuunnitelman laadinnan aloittaminen
25 4123 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 176 000 Toimintakulut -42 996 Toimintakate 133 004 1. Yhteismetsäasiaa valmistellaan 2. Metsänmyyntitulot pyritään pääasiassa saamaan puistometsien harventamisilla 3. Maisemanhoitotöitä tehdään työllistämishankkeiden kautta 412 Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut yhteensä 4102 Liikenneväylät 4103 Yksityistiet Toimintatuotot 187 500 Toimintakulut -214 115 Toimintakate -26 615 Toimintatuotot 9 000 Toimintakulut -892 870 Toimintakate -882 870 1. Liikenneväyliä koskevat tehtävät on keskitetty yhteen tiestön alueurakkaan 2. Reaaliaikainen seuranta voi alentaa valvontakustannuksia Toimintatuotot Toimintakulut -5 000 Toimintakate -5 000 1. Tiekuntien aktivointia oma-aloitteiseen toimintaan 2. Mahdolliset yksityisteiden perusparannusavustukset edellyttävät erillispäätöksen 4104 Puistot ja yleiset alueet Toimintatuotot 1 500 Toimintakulut -116 602 Toimintakate -115 102 1. Tehtävät on keskitetty yhteen puistojen ja yleisten alueiden alueurakkaan 2. Joidenkin kunnossapidettävien puistojen ylläpitoa tarkistetaan
26 4105 Liikuntapaikat TA-2014 Kustannukset 1.1.-28.2.2014 (määräraha tältä osin jää tekniselle) Siirrettävä osuus sivistys- ja hyvinvointialueelle Toimintatuotot 2 900 euroa 0 2 900 euroa Toimintakulut -336 676 euroa -80 000 euroa -256 676 euroa Toimintakate -333 776 euroa -80 000 euroa -253 776 euroa 1. Tulosyksikön tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointitoiminnan tehtäväalueen vastuulle 1.3.2014 alkaen Liikenneväylät ja yleiset alueet tehtäväalue yhteensä TA-2014 TA-muutos TA 1.3.2014 muutoksen jälkeen Toimintatuotot 14 400 euroa 2 900 euroa 11 500 euroa Toimintakulut -1 351 148 euroa -256 676 euroa -1 094 472 euroa Toimintakate -1 336 748 euroa -253 776 euroa -1 082 972 euroa 4110 Kaukolämpölaitokset Toimintatuotot 2 481 571 Toimintakulut -1 761 749 Toimintakate 719 822 1. Taksoja tarkistettu 1.2.2014 alkaen n. 5 %:lla 2. Kurenalan lämpölaitoksen uusimisen suunnittelun aloittaminen 4111 Syötteen vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 237 100 Toimintakulut -212 771 Toimintakate 24 329 1. Taksoja tarkistettu 1.1.2014 alkaen n. 5 %:lla 2. Laitoksen hoito järjestetään uudelleen, kustannusvaikutus avoin
27 4112 Jätehuolto Toimintatuotot 468 000 Toimintakulut -405 871 Toimintakate 62 129 1. Yhteistoiminnan kehittäminen Oulun Jätehuollon kanssa 2. Taksoja tarkistettu 1.1.2014 alkaen n. 5 %:lla 3. Järjestäytymättömät, asutut kiinteistöt järjestetyn jätehuollon piiriin 4. Jätehuoltomääräysten päivittäminen 230 Kuntatekniikka (liikelaitokset) tehtäväalue yhteensä Toimintatuotot 3 186 671 Toimintakulut -2 380 391 Toimintakate 806 280 4120 Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat Toimintatuotot 2 289 973 Toimintakulut -2 112 426 Toimintakate 177 547 1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano, omistuspohjan uudelleenjärjestäminen 2. Uuden koulukampuksen rakentaminen 3. Sisäisten vuokria tarkistetaan vastaamaan todellisia ylläpitokustannuksia 4121 Vuokratut rakennukset ja toimitilat Toimintatuotot 2 136 175 Toimintakulut -1 683 999 Toimintakate 452 176 1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano 2. Teollisuusrakennusten myyminen tai vuokran korottaminen 3. Asuntotuotannon keskittäminen vuokrataloyhtiöön 4122 Muut rakennukset ja toimitilat Toimintatuotot 700 Toimintakulut -8 700 Toimintakate -8 000 1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano 2. Rakennusten purkaminen tai myyminen
28
29 4124 Korjausneuvonta Toimintatuotot Toimintakulut -11 697 Toimintakate -11 697 1. Avustushakemuksia vähemmän kuin aikaisemmin 2. Avustusten ehdot kiristyneet aikaisemmasta 1230 Asuntotoimi Toimintatuotot Toimintakulut -14 412 Toimintakate -14 412 1. Isännöinnin laajuuden tarkastelu 2. Asuntorakentamisen suunnittelun aloittaminen 5010 Ammattikoulu (rakennukset) Toimintatuotot 460 619 Toimintakulut -206 571 Toimintakate 254 048 1. Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano 2. Rakennuskannan myyminen ja purkaminen 231 Tilapalvelut -tehtäväalue yhteensä Toimintatuotot 4 887 467 Toimintakulut -4 037 805 Toimintakate 849 662 4130 Ruokapalvelut -tehtäväalue Toimintatuotot 1 831 100 Toimintakulut -1 407 297 Toimintakate 423 803 1. Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen määräaikaisena 2. Uuden keskuskeittiön toimintojen suunnittelu 3. Tuotteistamisen ja toimintalaskelman kehittäminen
30 214 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ 4200 Rakennusvalvonta TA-2014 TA-muutos (kp 4105 määrärahojen siirto hyvinvointi- ja sivistyspuolelle) TA 1.3.2014 muutoksen jälkeen Toimintatuotot 10 107 138 euroa 2 900 euroa 10 104 238 euroa Toimintakulut -9 586 028 euroa -256 676 euroa -9 329 352 euroa Toimintakate 521 110 euroa -253 776 euroa 774 886 euroa Toimintatuotot 90 000 Toimintakulut -157 603 Toimintakate -67 603 1. Sijaisjärjestelyt ja niistä koituvat ylimääräiset kustannukset 2. Luvattoman rakentamisen selvittely ja niistä koituvat kustannukset TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARITKaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1. Keskittyminen ydintehtäviin Lakisääteisten tehtävien täyttäminen Budjettiraami 2. Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa 3. Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti Hyvän palvelutason ylläpitäminen Taksojen ja lupamaksujen tarkistaminen Asiakaspalautteet Tulokertymän kasvu 4. Palvelun saatavuus Palveluaikojen aikatauluttaminen Asiakaspalautteet 5. Elinvoimaisuuden vahvistaminen Maankäyttöpainotteinen kehittämissuunnitelma Suunnittelutyö aloitetaan v. 2014 Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1. Energiatuotanto Lämpölaitoksen uusiminen Bioenergian mahdollinen lisääminen 2. Tuotteistaminen Lähiruoka Lähialueelta ostetut elintarvikkeet n. 40 % 3. Hirsi- ja puurakentaminen Uusi koulu ja vanhojen koulurakennusten purku Hiilijalanjälki pienenee 4. Liikennejärjestelyt Liikenteen suunnittelu Onnettomuuksien lukumäärän vähentäminen 5. Ohikulkuliikenteen pysäyttäminen Kurenalan asemakaavan muuttaminen Kaavoitus aloitetaan v. 2014
31
32
33