Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Transkriptio

1 Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta

2 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA INVESTOINNIT TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT Hallintopalvelut Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu 7

3 2 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET Kasvava Lohja Uusi rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, suunnitteluratkaisutarpeet määritellään eri tavoin, myös luvanvaraisuus muuttuu. - Neuvonnan ja erillisen ohjeistuksen kautta selvennetään luvanvaraisuutta. - Pienet hankkeet ja värimuutokset vapautetaan luvanvaraisuudesta, kun ne noudattavat kaavaa. Tasapainoinen talous Laaditaan ja otetaan käyttöön menettelyt maksulliselle valvonnalle. - Valvontasuunnitelma laaditaan ja hyväksytään. - Laaditaan laskutuskäytännöt. - Laaditaan tarpeelliset ohjeistukset. Lausuntomenettelyjä tehostetaan ja priorisoidaan. - Selvennetään lausunnonantamisen kriteerit. - Selvitetään lausuntojen maksullisuusasiat. Lupamaksuja tarkistetaan suhteessa hankkeesta johtuvaan työmäärään. - Vertailua tehdään kuntiin, joiden tulot katetaan lupamaksuilla. Luvanvaraisuustulkinnan helpottamiseksi uuden rakennusjärjestyksen tulkintaan tehdään selkeyttävää ohjeistusta rakennusvalvonnan kotisivuille. - Ohjeistusta laaditaan havainnollistavin piirustuksin ja taulukoin. Rakennusvalvonnan henkilö ei enää päivystä palvelupisteissä Karjalohjalla ja Nummella. Neuvontapalvelu järjestetään kamerayhteyden kautta. - Luodaan sähköinen kalenteri, jonka kautta voidaan varata aika kamerapalveluun. Tarvittavat henkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että eri tulosalueiden tarpeet ovat kustannusneutraalisti yhteen sovitettavissa. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, mikä helpottaa tulosalueiden välistä koordinaatiota. - Työnjako on toteutettu joustavasti henkilöstön työaikajärjestelyiden ja tulosalueiden tarpeiden mukaisesti. Vastuu: hallintopäällikkö

4 3 Hyvät peruspalvelut Työtehtäviin liittyvää ohjeistusta päivitetään ja parannetaan sekä liitetään prosessikuvauksiin. - Päivitetään uudistuviin ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvää ohjeistusta. Kehitetään tiedottamista ympäristöasioihin liittyen nettisivujen kautta, lisätään mm. tiedote valitusasioiden käsittelyprosessista. - Päivitetään ohjeistuksia. - Tiedotetaan ajankohtaisista asioista hyväksytyn vuosikellon mukaisesti. Uusien ympäristölupien käsittelyaika on 6 kk siitä lukien, kun hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaiset. - Seurataan lupien käsittelyaikoja. - Tarkistetaan ohjeistuksia. Uuden rakennusjärjestyksen tulkinnan selkeyttämiseksi tehdään ohjeistusta rakennusvalvonnan kotisivuille. - Kotisivujen ohjeistusta pyritään kehittämään. Järjestetään lupapiste-palvelun käyttöopastusta pääsuunnittelijoille. - Yhdessä lupapistepalvelun tuottajan kanssa järjestetään tilaisuus lupapisteen käytön lisäämiseksi. Järjestetään suunnittelijoille tiedotusta ajankohtaisista rakennusvalvonnan asioista voimaantulleiden lainsäädännön muutosten tiedottaminen Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman HINKU-hankkeen tavoitteita edistetään mm. aloittamalla ekotukitoiminta kaupungin työyksiköissä. - Säännöllisesti kokoontuva HINKU-työryhmä toimii ekotukihenkilötoiminnan ohjausryhmänä. - Kaikille toimialoille on nimetty työyksikkökohtaiset ekotukihenkilöt ja heidät on koulutettu tehtäväänsä. Vastuu: hallintopäällikkö Vesistöjen tilaa seurataan vesistöjen seurantaohjelman mukaisesti. - Noudatetaan Lohjan järvien pintavesien seurantaohjelmaa vuosille Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Ely-keskuksen ja järvien suojeluyhdistysten kanssa.

5 4 Ympäristönsuojelumääräyksistä tiedotetaan ja niitä jalkautetaan. - Laaditaan määräyksien noudattamista helpottavia ohjeistuksia ja suosituksia ympäristöhaittojen välttämiseksi. Laaditaan pohjavesiensuojelusuunnitelma entisen Karjalohjan alueelle yhteistyössä vesilaitoksen ja Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. - Suunnitelma laaditaan vuoden 2015 aikana, suunnitelma sisältää myös entisen Nummi-Pusulan alueen ja entisen Lohjan ja Sammatin alueen suunnitelman tiedot päivitetään. Laaditaan uuden ympäristönsuojelulain mukainen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma ja toteutetaan valvontaa ohjelman mukaisesti. - Valvontasuunnitelma asetetaan nähtäville ja hyväksytetään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa keväällä 2015 Rakennetun ympäristön valvontaa suoritetaan resurssien puitteissa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. - Valvontaa suoritetaan tehtyjen valitusten perusteella. Otetaan käyttöön lupapalaveri, jossa lupahakemukset esitellään muille viranhaltijoille. - Hankkeet esitellään palaverissa, jossa kuitataan lausunnot muista yksiköistä. Toimiva tietoyhteiskunta Internet-sivujen sisältöä kehitetään ja päivitetään ja nettisivujen kautta tiedottamista lisätään. - Nettisivustoja elävöitetään grafiikalla ja kuvituksin. - Terveysluontopolku toteutetaan uusin tietojenvälityskeinoin. Vastuu: Ympäristöpäällikkö Sähköistä kokouskäytäntöä ja luottamushenkilöportaalin käyttöä viestinnässä kehitetään edelleen. - Sähköistä kokousportaalia käytetään kokouksissa kaikkia sen ominaisuuksia hyödyntäen. - Luottamushenkilöportaalin asemaa viestintäkanavana vahvistetaan entisestään. Vastuu: hallintopäällikkö

6 5 2 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot INVESTOINNIT 2015 Irtain omaisuus, e TA15 TS16 TS17 Tietojärjestelmät, mm. sähköinen arkistointi IRTAIN OMAISUUS YHT

7 6 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT 4.1 Hallintopalvelut Talousarviossa varaudutaan 11 lautakunnan kokoukseen. Toimialan toimistohenkilöstön eläköitymisen myötä eri tulosalueiden tarpeita pyritään sovittamaan yhteen kustannusneutraalisti ja tuottavuutta edistäen. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, millä edistetään töiden tasapuolista jakautumista tulosalueiden kesken. Yksi toimistosihteereistä työskentelee 40 % työajastaan Karjalohjan palvelupisteessä. Löytöeläinten hoidosta aiheutuvat kustannukset on siirretty tekniseltä toimelta ympäristö- ja rakennuslautakunnan hallinnon kustannuspaikalle. TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaan perustetaan lvi- tarkastajan virka. Lvi- tarkastaja tekee vuodessa noin 400 katselmusta, lisäksi hän hyväksyy kvv- ja iv-työnjohtajat sekä ottaa vastaan lvisuunnitelmat. Samalla rakennusvalvonta luopuu Karkkilasta ostetusta 40 % lvi-tarkastajan työpanoksesta ja vesilaitoksen 40 % yhdistelmävirasta. Lvi-tarkastajan työmäärä on yli yhden henkilön työmäärän verran. Kustannukset nousevat noin e. Lisäkustannus katetaan korottamalla 3 % lupamaksuja. Pysyvien sähköisten rakennus- ja kiinteistötunnusten luomiseen ja käyttöönottoon eli sähköisen rakennuslupaprosessin edellytyksenä olevaan RaKi-järjestelmään on kaupunginjohtajan ehdotuksesta osoitettu euron määräraha. Sähköisen Lupapiste.fi palvelun vaatima määräraha euroa on siirretty rakennusvalvonnan investointimäärärahoista käyttötalouden puolelle.

8 7 TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot Ympäristönsuojelu Virkavapaiden vuoksi tapahtuu muutoksia henkilöstössä sekä tehdään tehtävien uudelleen järjestelyjä. Laaditaan ja otetaan käyttöön menettelyt maksulliselle valvonnalle. Arvioitu tulo maksullisesta valvonnasta on noin e vuodessa. TA15 ulk. TA15 sis. TA15 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Poistot 0 0 0