HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta"

Antero Palo
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja Kunnanhallitus

2 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Hallinto-osasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista hallintopalveluista ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Keskushallinnon tulosalue sisältää hallinnon, projektit, asuntotoimen, elinkeinotoimen, kiinteistöjen ja metsätilojen sekä yhteisten palvelujen tulosyksiköt. Vastaa kunnan kiinteistömuodostustehtävistä. TAVOITTEET 214 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Yritysten toiminnan kehittäminen ja edellytysten parantuminen Toholammin kehitys Oy:n toiminta ja uusien toimialojen löyty- Uusien yritysten lisääntyminen Kunnan talouden seuranta Taloushallinnon toiminnan tehostaminen minen Kunnan talousarvion tasapainottaminen ja kunnan maksuvalmiuden seuranta Taloushallinnon kustannukset Tiedotetaan kunnanhallitukselle noin kerran kuukaudessa sekä valtuustolle joka kokouksessa Kustannusten vähentyminen TP212 TA213 KS214 1 Hallinto 3 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT * Yhteensä

Hallinto-osasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko

3 TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ PROJEKTIT JA ELINKEINOT kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus Toholammin kunnan hallinnoimien ja muiden projektien päätöksenteko, seuranta ja raportointi. Toholammin kunnalla ei ole tällä hetkellä hankkeita. ELINKEINOTOIMI Toholammin kunta ostaa elinkeinopalvelut Toholammin Kehitys Oy:ltä ja muilta palvelujen tuottajilta. Toholammin kunnan elinkeinoelämän toiminta-ajatus kiteyttää kunnan tehtävän ja roolin elinkeinoelämän ja yrittäjien tarpeiden ja odotusten täyttäjänä. Kunnan tehtävänä on: tuottaa yrityksille ja yrittäjille toimivia ja monipuolisia peruspalveluita edistää ja tukea yritystoiminnan edellytyksiä ja työpaikkojen luomista Toiminta-ajatus toteutuu ja näkyy kunnan toiminnassa seuraavasti: kunta turvaa yrittäjille maksuttomien yritysneuvontapalveluiden saatavuuden ja toimii aktiivisena kehittämis- ja markkinointiveturina kunnan alueella. Kunta panostaa ympäristöön, kunnallistekniikkaan ja toimitila-asioihin ja tukee yritystoimintaa tasapuolisesti. TP212 TA213 KS Projektit 3 TOIMINTATUOTOT PALVELUJEN OSTOT MUUT TOIMINTAKULUT * Yhteensä Elinkeinot 3 TOIMINTATUOTOT 8 4 HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -173 * Yhteensä

Toholammin kunnan elinkeinoelämän toiminta-ajatus kiteyttää kunnan tehtävän ja roolin elinkeinoelämän ja yrittäjien tarpeiden ja odotusten täyttäjänä.

4 SEUTUKUNNAN TOIMINTA JA HANKKEET Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. TA-toiminta Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy Hallinto kyllä kunnat TA 214 KASE Yrityspalvelu kyllä kunnat TA 214 Aluemarkkinointi kyllä kunnat 15 5 TA 214 Yliopistokeskus kyllä kunnat /12 svalt IT-yhteistyö kunnat 3 12 TA 214 Tilastoyhteistyö kyllä kunnat TA 214 Yhteensä PROJEKTIT Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä EU+valtio Kustannusarvio Päättyy KASE INNO kyllä MKR / KASVUINNO kyllä EAKR / KASEn hyötyverkko kyllä EAKR /11 svalt KS Seutuverkko loppu EAKR /11 svalt Perhon runkoverkko suunn. EAKR / Seutuverkko suunn. EAKR / Kaustinen CENTER kyllä EAKR / Innokas kyllä ESR / Yhteensä YHTEENSÄ JOHTORYHMÄSSÄ HYVÄKSYTYT PROJEKTIT MUIDEN HALLINNOIMAT HANKKEET Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Johtor. Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. Päättyy BIOLAAKSO esiselvitys kyllä EAKR / TUTE kyllä EAKR / TUOTOS kyllä EAKR / Tuotekehitys 212 kyllä EAKR 123/ COPRA kyllä EAKR / Mediakeskus LIME suunn. EAKR / esolutions kyllä EAKR / TEKILA kyllä EAKR / Litiumin jatkojalostus kyllä EAKR / PROTEK kyllä ESR 76/8 ja 43/ Start Up kyllä ESR /8 ja 38/ Vaihtovalmennusohjelma kyllä ESR 74/8,41/11, 14/ Balanssi kyllä ESR 78/8 ja 39/ Step Up kyllä ESR /8 ja 42/ Tietoseppä2 kyllä EMR 121/12, ei kuntarahaa LUOVA kyllä MKR / Teollisuuden palvelut esiselvitys kyllä MKR 69/ Suurhankkeiden yritysverkostojen 18 koordinointi kyllä MKR / Kokkolanseudun oske kyllä MKR 3/ oske MATUTE kyllä MKR 3/ oske Luonnontuote kyllä MKR 32/ okse RITU215 kyllä MKR 45/ oske Biojalostamo kyllä MKR / Yrityskylä Pohjanmaa kyllä kansall. 18/ THROUGH-JOY päätös Interreg / HighBio kyllä Interreg 4/ Yhteensä YHTEENSÄ Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli KUNNAN TA (seutukunnalle varattu, jos on eritelty) JÄLJELLÄ Leader-rahoitus PPP JÄLJELLÄ KÄSITTELEMÄTTÖMÄT RAHOITUSHAKEMUKSET ja suunnitellut hankkeet Euroa toimin- Rah. EU + kansal- Euroa Halsua Kaustinen Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Yhteensä nassa muoto linen yhteensä Kust.arv.yht. BUSINESSNET uusi haettu ESR Puurake215 uusi haettu ESR YHTEENSÄ JÄLJELLÄ

Aluemarkkinointi 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 7 kyllä kunnat 15 5 TA 214 Yliopistokeskus 1 341 4 67 898 3 14 3 681 3 633 17 3 kyllä kunnat 17 3 23/12

5 TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ KIINTEISTÖT JA METSÄTILAT YHTEISET PALVELUT hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Toholammin kunta on sopinut valtion ja kelan kanssa palvelujen järjestämisestä kunnan tiloissa. Etsitään uusia yhteispalvelutoiminta-alueita. Tavoitteena on kustannusvastaavuuden saavuttaminen siten, että kunta ja valtio vastaavat kustannuksista molemmat osapuolet yhtä suurin määrärahavarauksin. Tulosyksiköt ovat kiinteistöt ja yhteiset palvelut. Yhteiset palvelut sisältävät yhteispalvelun lisäksi mm. taloushallinnon palvelut, kopiopalvelut, posti- ja telepalvelut, kahvion ja sisäisten kustannusten jaon kustannuspaikoille. TP212 TA213 KS Kiinteistöt ja metsätilat 3 TOIMINTATUOTOT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT * Yhteensä Yhteispalvelut 3 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT * Yhteensä

Tavoitteena on kustannusvastaavuuden saavuttaminen siten, että kunta ja valtio vastaavat kustannuksista molemmat osapuolet yhtä suurin määrärahavarauksin.

6 VASTUUYKSIKKÖ: TULOSYKSIKKÖ: Vastuuhenkilö: ASUNTOTOIMISTO asuntosihteeri Tellervo Herranen Toiminta-ajatus: Toimeenpanna asuntolain kunnalle määräämät tehtävät. Tarjota hyvät vuokra-asunto-palvelut kaikille tarvitsijoille. TAVOITTEET 214 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvän ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 8% SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET Huomioida yhteiskunnalliset, taloudelliset ja asukkaiden tarpeiden mukaiset muutokset ja kehittää toimintaa niiden mukaisesti. Asuntokannan lisääminen tasokkailla ja kohtuuhintaisilla asunnoilla, mikäli tarvetta ilmaantuu. TUNNUSLUVUT TP 212 TA 213 KS 214 Vuokrattavia asuntoja Asuntojen käyttöaste 88,25 87,42 8 Vuokrahakemuksia Viranhaltijapäätöksiä MÄÄRÄRAHAVARAUS TP212 TA213 KS Asuminen 3 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT * Yhteensä

TAVOITTEET 214 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Hyvän ja turvallisen asumisen Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys edellytykset Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen

7 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ SOTE-PALVELUT kunnanjohtaja Jari Kangasvieri Toiminta-ajatus: Sote -palvelujen tulosalue koostuu valtion ja kunnan yhteispalvelujen järjestämisen sekä yhteistoiminta-alueelle siirtyneet sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista palveluista, jotka ovat siirtyneet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä/ Peruspalveluiden liikelaitoksen järjestettäväksi ja erikoissairaanhoidosta. Periaatteiltaan kunnan ja peruspalveluiden liikelaitoksen toimintamalli perustuu tilaaja-tuottajamalliin, jossa kunta on palvelujen tilaaja. Kunta hyväksyy vuosittain peruspalvelusopimuksen. Kunnanjohtaja toimii Peruspalveluiden liikelaitoksen omistajanohjauksen neuvottelukunnan Toholammin kunnan edustajana ja jäsenenä. TAVOITE 213 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toholammin kunta seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen toteutumisen tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja toimivuutta. Jytan toiminnan tehostaminen - palvelusopimus - omistajanohjaus - kustannusten seuranta taloussuunnittelun yhteydessä Talousarviotavoitteiden toteutuminen ja kustannukset pysyvät hallinnassa. Palvelusopimuksen toimenpiteitä noudatetaan. TP212 TA213 KS214 2 SOTE-palvelut 41 HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT MUUT TOIMINTAKULUT 359 * Yhteensä

järjestettäväksi ja erikoissairaanhoidosta. Periaatteiltaan kunnan ja peruspalveluiden liikelaitoksen toimintamalli perustuu tilaaja-tuottajamalliin, jossa kunta on palvelujen tilaaja.

8 YHTEENSÄ TUNNUSLUVUT 214 Henkilöstö TP 212 TA 213 KS 214 Vakinaiset viranhaltijat 5 5 4,5 Määräaikaiset viranhaltijat 1 Vakinaiset työsuhteiset Määräaikaiset työsuhteiset Muut tilapäiset Yhteensä 5 5 5,5 MÄÄRÄRAHAVARAUS TP212 TA213 KS214 Hallinto-osasto yhteensä 3 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT * Yhteensä TALOUSARVIO 214 Muutos 13>14 Muutos- % TP212 TA213 RAAMI SU214 Tulot yht Menot yht Netto ennen poistoja ,63 % Poistot yht Netto Keskushallinto ,3 % SOTE -palvelut ,11 % 8

OSTOT -11 864 399-11 86 155-11 534 75 45 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -27 991-4 346-42 37 47 AVUSTUKSET -47 9 48 MUUT TOIMINTAKULUT -67 548-69 92-87 435 * Yhteensä -12 52 516-11 712 8-11 287 425

Samankaltaiset tiedostot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden