KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

Transkriptio

1 KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto hoitaa lisäksi kaupungin keskitetyn tietohallinnon, lakiasiat, toimistopalvelut, taloushallinnon, puhelin- ja postikeskuspalvelut sekä hankinnoissa ja logistiikassa tulosalueiden neuvonnan ja avustamisen. Lisäksi konsernihallinto sisältää suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa olevat keskitetyt henkilöstöhallinnon tehtävät sekä sisäisen tarkastuksen tehtävät. Tulosaluejohtaja: Hallinto- ja kehitysjohtaja KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallituksen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kaupungin toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa, valmistelee asiat valtuuston käsittelyyn ja panee valtuuston päätökset täytäntöön sekä valvoo kaupungin etua. YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja (Tehtäväalueen nykytilan kuvaus ) Tehtävän toimintoja on kauttaaltaan tiivistetty lukuun ottamatta elinkeinopalveluita, joiden uusi organisointi tuo mukanaan noin kaksi henkilötyövuotta lisää sekä lisäresurssitarvetta kehittämistoimiin ja hankkeisiin. Suunnitelmakaudella yleishallinnon toiminta tulee sopeuttaa mahdollisen sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen vaikutuksiin, joita ei lainsäädännön keskeneräisyyden vuoksi ole vielä kyetty arvioimaan. Tuotteet ja yksikköhinnat Muut suoritteet ja tunnusluvut Sitovat tavoitteet (vuonna 2015) www-sivujen käyttöönoton onnistuminen, sivujen kävijämäärä kasvaa nykyisestä kaupungin henkilöstön koulutussuunnittelu osaamisen kehittämistarpeisiin asiakaspalvelukyselystä esiin nouseva kehittämiskohde? xy,zz / suorite zx,xx / suorite zzz kpl toimenpiteitä yxz-tehtävä suoritetaan

2 Selite TP 2013 TA 2014 TOT 2014 Yksikön esitys Esitys (ltk:lle) KJ:n esitys K Ä Y T T Ö T A L O U S T U L O T M E N O T N E T T O POISTOT JA ARVONALENTUMISET Hankkeet Ehdotetut elinkeinopalveluiden kehittämishankkeet, joissa kaupunki olisi mukana yhteistyökumppanina: HEINOLA BIOINVEST KANSAINVÄLINEN LIIKUNNAN JA HYVINVOINNIN OSAAMISKESKITTYMÄ LEADER-OHJELMAN MAKSUOSUUS Kh TERVEYSMATKAILUN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN CLEANTECH, PUURAKENTAMINEN, YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, METALLIN VIENTIYHTEISTYÖ, KORJAUSRAKENTAMINEN Yhteensä kaupungin osuus TA-ehdotukseen sisältyy kokonaissumma Talousarvion toteutumista uhkaavat riskit Riskejä talousarvion toteutumiselle ja toiminnassa onnistumiselle ovat epäonnistuminen keskeisissä rekrytoinneissa (kaupunginlakimies, elinkeinojohtaja) sekä ontuvat sijaisuusjärjestelyt, havaitut kehittämiskohteet tietoturvan suhteen sekä mahdollisissa häiriötilanteissa riittävän varavoiman puuttuminen.

3 1 HEINOLAN KAUPUNKI TA-2015 / YLEISHALLINTO / OSATEHTÄVÄT LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ,4 % -3,6 % ELÄKEKULUT ,9 % -35,3 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 % -0,4 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT ,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,3 % -12,2 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,7 % -11,5 % AVUSTUKSET ,0 % 0,0 % VUOKRAKULUT ,8 % -8,8 % MUUT TOIMINTAKULUT ,8 % 90,3 % M E N O T ,1 % -8,1 % N E T T O ,0 % -8,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,7 % 15,1 % 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT HENK.KORVAUKSET JA MUUT -854 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O POISTOT JA ARVONALENTUMISET MARKKINOINTI,YHTEISTOIM,VEROH. MYYNTITUOTOT ,0 % 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET -100 T U L O T ,0 % 0,0 % PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,9 % -14,7 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 % 34,5 % AVUSTUKSET ,0 % -114,6 % VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT ,8 % 0,0 % M E N O T ,8 % -13,8 % N E T T O ,8 % -13,8 %

4 HALLINTO JA LAKIASIAT MYYNTITUOTOT ,0 % 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET ,0 % 0,0 % MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 % -59,5 % T U L O T ,0 % -24,3 % PALKAT JA PALKKIOT ,8 % -13,4 % ELÄKEKULUT ,0 % -26,4 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 % -15,1 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,3 % -8,2 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 % -66,5 % VUOKRAKULUT ,7 % 16,5 % MUUT TOIMINTAKULUT ,0 % 0,0 % M E N O T ,1 % -21,6 % N E T T O ,3 % -21,6 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,6 % -34,2 % 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT TUET JA AVUSTUKSET T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT 20 M E N O T N E T T O POISTOT JA ARVONALENTUMISET TALOUSPALVELUT MYYNTITUOTOT ,0 % -6,2 % TUET JA AVUSTUKSET ,0 % 0,0 % MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 % 0,0 % T U L O T ,4 % -5,5 % PALKAT JA PALKKIOT ,9 % -1,9 % ELÄKEKULUT ,7 % -1,2 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 % -2,2 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,7 % -15,3 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5 % 7,6 % VUOKRAKULUT ,6 % -5,6 % MUUT TOIMINTAKULUT ,9 % -163,9 % M E N O T ,3 % -6,1 % N E T T O ,1 % -6,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 % 306,2 %

5 HENKILÖSTÖPALVELUT MYYNTITUOTOT ,0 % -8,9 % MAKSUTUOTOT -330 TUET JA AVUSTUKSET ,1 % 0,0 % VUOKRATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT ,7 % 0,0 % T U L O T ,0 % -0,6 % PALKAT JA PALKKIOT ,2 % -3,3 % ELÄKEKULUT ,3 % -0,3 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 % -4,0 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT ,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,1 % 7,5 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 % 0,2 % AVUSTUKSET ,0 % 0,0 % VUOKRAKULUT ,7 % -11,9 % MUUT TOIMINTAKULUT ,0 % -10,2 % M E N O T ,0 % 2,2 % N E T T O ,4 % 2,9 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5 % -13,0 % 1400 ICT-PALVELUT MYYNTITUOTOT ,1 % -2,9 % T U L O T ,1 % -2,9 % PALKAT JA PALKKIOT ,2 % 3,1 % ELÄKEKULUT ,1 % 5,1 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,7 % 2,7 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT ,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,5 % -5,9 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,5 % -1,7 % VUOKRAKULUT ,2 % 2,4 % MUUT TOIMINTAKULUT ,2 % -769,2 % M E N O T ,4 % -2,8 % N E T T O POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,5 % -24,7 % 1450 VIRASTOPALVELUT K Ä Y T T Ö T A L O U S MYYNTITUOTOT ,6 % 6,7 % T U L O T ,6 % 6,7 % PALKAT JA PALKKIOT ,5 % 1,1 % ELÄKEKULUT ,1 % 0,5 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 % 0,7 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,1 % 6,9 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,0 % 4,9 % VUOKRAKULUT ,5 % -10,8 % MUUT TOIMINTAKULUT 100 M E N O T ,9 % 2,8 % N E T T O ,1 % 1,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,9 % 0,0 %

6 KÄYTTÖVARAUKSET TUET JA AVUSTUKSET T U L O T PALKAT JA PALKKIOT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T N E T T O ELINKEINOPALVELUT MYYNTITUOTOT ,0 % 0,0 % TUET JA AVUSTUKSET ,0 % -156,9 % MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 % 0,0 % T U L O T ,0 % -140,9 % PALKAT JA PALKKIOT ,2 % -44,3 % ELÄKEKULUT ,2 % -43,9 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 % -34,1 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,5 % -87,5 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,3 % 0,0 % AVUSTUKSET VUOKRAKULUT ,4 % -154,7 % MUUT TOIMINTAKULUT ,1 % -482,2 % M E N O T ,0 % -70,5 % N E T T O ,4 % 46,1 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET YLEISHALLINTO YHTEENSÄ MYYNTITUOTOT ,4 % -2,3 % MAKSUTUOTOT -330 TUET JA AVUSTUKSET ,8 % -110,9 % MUUT TOIMINTATUOTOT ,2 % -3,8 % T U L O T ,2 % -38,1 % PALKAT JA PALKKIOT ,1 % -13,0 % ELÄKEKULUT ,9 % -32,3 % MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 % -12,8 % HENK.KORVAUKSET JA MUUT ,0 % 0,0 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT ,1 % -16,7 % OSTOT TILIKAUDEN AIKANA ,9 % -10,9 % AVUSTUKSET ,7 % -78,9 % VUOKRAKULUT ,2 % -18,7 % MUUT TOIMINTAKULUT ,8 % 470,2 % M E N O T ,5 % -16,1 % N E T T O ,5 % -5,9 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,2 % -10,4 %