LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet"

Noora Virtanen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Henkilösivukulut 0 0 0 0 50 Palvelujen ostot 33 147 70 000 73 000 73 000 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60 Avustukset 293 787 269 270 282

2 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 615TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kaavoitus 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

42 Henkilösivukulut 240 664 250 563 275 679 275 679 50 Palvelujen ostot 278 378 385 000 163 083 161 483 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 8 168 4 300 4 300 4 300 60 Avustukset 0 0 0 0

3 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 620TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kiinteistö- ja mittaustoimi 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

759 2 233 678 2 257 148 41 Palkat ja palkkiot 1 083 303 1 057 276 985 825 985 825 42 Henkilösivukulut 442 742 455 843 460 542 460 542 50 Palvelujen ostot 378 883 974 634 594 759 618 229 51 Aineet,

4 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 644TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Asuntotoimi 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

54 055 54 055 50 Palvelujen ostot 8 213 18 444 53 800 51 500 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 533 1 600 4 183 4 183 60 Avustukset 5 000 45 000 50 000 50 000 62

5 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 610VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Maankäyttö ja asuminen 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

042 696 4 056 266 41 Palkat ja palkkiot 1 803 993 1 780 235 1 766 775 1 766 775 42 Henkilösivukulut 747 417 767 816 790 276 790 276 50 Palvelujen ostot 698 621 1 448 078 884 642 904 212 51 Aineet,

6 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 646TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Liikennejärjestelmä 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

018 207 236 214 277 214 277 42 Henkilösivukulut 21 333 57 446 58 625 58 625 50 Palvelujen ostot 3 336 191 7 131 812 7 109 500 7 015 361 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 348 5 500 500 500 60

7 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 650TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Suunnittelu ja rakennuttaminen 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

221 448 221 448 42 Henkilösivukulut 201 031 135 414 92 509 92 509 50 Palvelujen ostot 110 240 771 123 390 507 386 600 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 15 834 3 000 2 000 2 000 60 Avustukset

8 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 652TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kunnossapito 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Toimintakulut 11 787 569 10 983 025 11 161 002 11 022 135 41 Palkat ja palkkiot 2 741 301 3 060 621 2 901 145 2 865 745 42 Henkilösivukulut 1 001 690 960 958 1 052 954 1 044 720 50 Palvelujen ostot 5

9 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 645VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kadut ja ympäristö 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

000 500 000 4 Toimintakulut 16 944 469 20 020 568 19 663 663 19 426 793 41 Palkat ja palkkiot 3 259 768 3 570 338 3 336 870 3 301 470 42 Henkilösivukulut 1 224 055 1 153 819 1 204 088 1 195 854 50

10 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 640TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Maaseudun projektit 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

palkkiot 0 0 0 0 42 Henkilösivukulut 0 0 0 0 50 Palvelujen ostot 0 0 30 780 30 780 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60

11 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 601VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Johto- ja tukipalvelut 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

436 50 826 52 288 52 288 50 Palvelujen ostot 58 838 236 171 321 426 318 731 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 19 056 8 650 8 750 8 750 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 41

12 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 600TO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Tekninen toimi ilman tilakeskusta 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Muut toimintatuotot 1 837 195 1 724 000 1 404 000 1 218 000 4 Toimintakulut 22 203 096 26 077 695 25 843 056 25 620 706 41 Palkat ja palkkiot 5 930 916 5 964 566 5 924 886 5 889 486 42

13 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 715VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Tilakeskus 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

Toimintakulut 21 081 833 21 010 800 21 129 810 21 181 972 41 Palkat ja palkkiot 2 756 141 1 674 133 723 450 705 350 42 Henkilösivukulut 1 085 488 885 466 639 653 639 664 50 Palvelujen ostot 7 717 006

14 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 780VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: E-K maaseututoimi 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

545 623 475 487 453 483 453 483 42 Henkilösivukulut 136 740 118 366 105 480 105 480 50 Palvelujen ostot 89 910 88 200 92 317 92 317 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 9 829 15 690 14 890

15 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 792TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: E-K maaseututoimi/maksuosuus 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

42 Henkilösivukulut -38 0 0 0 50 Palvelujen ostot 243 545 249 734 255 000 255 000 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60 Avustukset 0 0 0 0 62

16 LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 851VA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Kiinteistöjen myynti 3 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Toimintakate TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

palkkiot 0 0 0 0 42 Henkilösivukulut 0 0 0 0 50 Palvelujen ostot 0 0 0 0 51 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 60 Avustukset 0 0 0 0 62 Vuokrat 0 0 0 0

Samankaltaiset tiedostot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347