SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,8 % - ulkoinen ,2 % ,5 % Toimintakate ,4 % Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Organisaatiorakenteen tiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. Tulosyksikkö 1: Ostopalvelut - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,5 % - ulkoinen ,7 % ,0 % Toimintakate ,5 %

2 PERUSOPETUS Tulosyksikkö 1: Esi- ja perusopetus - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,4 % - ulkoinen ,2 % ,4 % Toimintakate ,9 % Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen. - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0%. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%) - Täydennyskoulutus Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%) - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tulosyksikkö 1: Opetuksen tukipalvelut - vastuuhenkilö: opetuspäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,4 % - ulkoinen ,5 % ,4 % Toimintakate ,1 %

3 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA TIEDONHALLINTA Tulosyksikkö 1: Toisen asteen koulutus - vastuuhenkilö: lukion rehtori HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,0 % - ulkoinen ,1 % ,3 % Toimintakate ,7 % Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen Tulosyksikkö 1: Opistopalvelut - vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,9 % - ulkoinen ,6 % ,3 % Toimintakate ,8 %

4 Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella - 13% toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä Opiskelijoiden määrä Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteilla. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. Tulosyksikkö 1: Kirjastopalvelut - vastuuhenkilö: kirjaston johtaja HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,2 % - ulkoinen ,8 % ,8 % Toimintakate ,5 % Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99). Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain.

5 VAPAA-AIKAPALVELUT Tulosyksikkö 1: Keskitetyt palvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,2 % - ulkoinen ,6 % ,1 % Toimintakate ,2 % Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - liikuntakyselyn osoittamiin tarpeisiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpi-teiden toteutuminen Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano Tulosyksikkö 1: Liikuntapalvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,3 % - ulkoinen ,5 % ,0 % Toimintakate ,2 % Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi

6 Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Nuorisopalvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,4 % - ulkoinen ,3 % ,3 % Toimintakate ,5 % Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.

7 Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen. Tulosyksikkö 1: Kulttuuripalvelut HALLINTO TP 2014 TA+M KS 2016 Toimintatulot ulkoinen Toimintamenot ,5 % - ulkoinen ,8 % ,0 % Toimintakate ,6 % Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutu-neet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointi Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-ai-kapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain. Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutumi-nen.