Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Transkriptio

1 Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA YMPÄRISTÖTOIMEN INVESTOINNIT TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT... 6

3 2 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET Kasvava Lohja Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa). - Toimitusvalmistelua on tehostettu ja resurssi katualuelohkomisiin järjestetty. - Katualueiden lohkominen etenee tavoitteen mukaisesti. Maa-alueiden hankinta maanhankintaohjelman mukaisesti. - Raakamaan hankintaneuvotteluja on jatkettu kasvusuunnissa. - Kaavamuutosalueilla on käyty maankäyttösopimusneuvotteluja maanomistajien kehitystarpeista maapoliittisen ohjelman mukaisesti. - Katualuelohkomisten yhteydessä tarpeelliset katualuehankintaneuvottelut jatkuvat. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Toteutumista seurataan vuosittain rakennemalliin sisältyvien mittareiden ja kaavoituksen edistymisen perusteella. - Kaupunkisuunnittelulautakunnalle laaditaan vuosittain yhteenveto maankäytön kehittymisestä rakennemallin eri vyöhykkeillä. - Laadittavissa maankäytön suunnitelmissa, kaavoissa ja lupapäätöksissä esitetään maankäytön rakennemallin lähtökohdat. Luodaan kaavoituksella edellytykset Aurlahden ja Porlan kehittymiselle Lohjan matkailullisesti ja virkistyksellisesti vetovoimaiseksi ranta-alueeksi. - Porlan asemakaavan muutos hyväksytään vuonna Ranta-alueen asemakaavan uudistaminen käynnistetään tarvittaessa riippuen yksityisistä hankkeista. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. - Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää vuosittain kaavoitusohjelmasta - Kaavahankkeet priorisoidaan kaupunkisuunnittelulautakunnan tavoitteiden mukaan. Kaavoitetaan riittävästi työpaikkatontteja siten, että kaavoitusohjelmassa on yhden tai useamman työpaikka-alueen selvitys sekä asemakaava. - Kaavoitusohjelmassa on viisi kaupan alueita koskevaa asemakaavaa tai - muutosta - Kaavoitusohjelmassa on kolme työpaikka-alueita koskevaa asemakaavaa tai -muutosta Keskusta kehittyy vetovoimaisena kaupan, palvelujen, asumisen ja tapahtumien kohtaamispaikkana. Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu. - Keskustan osayleiskaavan toteuttamisperiaatteet valmistuvat vuonna 2016.

4 3 - Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu vuonna Paloniemen asuntomessualueen asemakaavan laatiminen on käynnistetty. - Paloniemen asuntomessualueen asemakaavoitus käynnistyy vuoden 2016 alussa. - Asuntomessualueen suunnittelussa kehitetään ja hyödynnetään osallistavia menetelmiä. Tasapainoinen talous Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. - Työnjako on toteutettu joustavasti tulosalueiden ja toiminnan keskittämisen tarpeet huomioiden. - Määräaikainen henkilöresurssi korvaa poistuvan henkilöstön vuoden 2017 alun organisaatiouudistukseen asti. Vastuu: hallintopäällikkö Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). - Tontinlohkomiset on tehty 2,5-3 kuukauden kuluttua hakemuksesta ja asiakkaan vastuulla olevien toimenpiteiden suorittamisesta. Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. - Työn tehostaminen on otettu huomioon mittalaitehankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. - Työyksikkökoko on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa ja mittaustehtävien toteutuksessa. - Korkeusjärjestelmän uudistaminen on aloitettu. Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. - Toimialojen nimeämille ekotukihenkilöille järjestetään koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia. - Pyritään innostamaan muita Länsi-Uudenmaan Hinku-kuntia mukaan ekotukitoimintaan.

5 4 Vastuu: hallintopäällikkö Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. - Tiivistetään tiedotusyhteistyötä keskushallinnon kanssa. - Hyödynnetään sisäisessä tiedottamisessa intranetiä. Vastuu: hallintopäällikkö Kaavoituksessa arvioidaan ilmastovaikutukset. - Kaavaselostuksissa dokumentoidaan ilmastovaikutukset. - Käytetään kehitettyjä työkaluja ilmastovaikutusten arvioinnissa. Toimiva tietoyhteiskunta Kehitetään internet- ja intranet-karttapalvelun tietosisältöä ja toiminnallisuutta mm aineistojen sähköisellä kauppapaikalla (kaavanpohjakartta, rakennuslupakuvat, ajantasa-asemakaava) ja saatavilla olevien aineistojen lisäämisen kautta. - Sähköistä asiointia on kehitetty kiinteistö- ja kartastopalveluissa. - Vektorimuotoisen ajantasa-asemakaavan tuottaminen on suunniteltu ja käynnistetty. - Internet-karttapaikan uudistus on aloitettu. - Sähköisen kauppapaikan hankinnan valmistelu on aloitettu Täydennetään Lupapiste.fi taustakartta-aineistoja kaavanpohjakartalla ja ajantasaasemakaavalla. - Taustakartta-aineistojen täydentäminen jatkuu internet-karttapaikan uudistumisen yhteydessä, yhteisiä rajapintoja hyödyntäen. Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistetään. - Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu on aloitettu. Kaavoituksen lupia on mahdollista hakea myös Lupapiste.fi -palvelun kautta. - Jatketaan lupapiste.fi palvelun käyttöönoton valmistelua. - Tehdään yhteistyötä tietohallinnon kanssa ohjelmien yhteensovittamiseksi.

6 5 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate YMPÄRISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 2016 Irtain omaisuus, e TA16 TS17 TS18 Atk-laitteet ja ohjelmistot Karttapalvelun ja Lupapisteen aineistojen sähköinen kauppapaikka Mittaustoimen kalusto IRTAIN OMAISUUS YHT

7 6 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT Hallintopalvelut Talousarviossa varaudutaan kunkin toimielimen 11 kokoukseen. Toimistohenkilöstön osalta tulosalueiden tarpeita pyritään koordinoimaan sekä sovittamaan yhteen kustannusneutraalisti ja tuottavuutta edistäen, mikä tukee myös tulevan organisaatiouudistuksen tavoitteita. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, millä edistetään töiden tasapuolista jakautumista tulosalueiden kesken. TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kaavoitus Lupapalveluita kehitetään valmistautumalla ottamaan käyttöön myös sähköiset asiointimahdollisuudet. Resursseja kaavamuutoshakemusten käsittelyyn ja asemakaavojen ajantasaistamiseen järjestetään tulosalueiden välisellä resurssien jakamisella. Paloniemen asuntomessualueen kaavoitukseen varataan erikseen euroa asiantuntijamäärärahaa. Hanke- ja kumppanuuskaavoja kehitetään sujuvammiksi erillisessä tuotekehitysprojektissa. Kaavaprosessien osallistumismahdollisuuksia täydennetään vakiinnuttamalla mm. työpajojen järjestäminen ja sähköiset kyselyt menetelminä. TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

8 7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja kartastopalvelut Kiinteistönmuodostus hoidetaan entisen Lohjan asemakaava-alueella sekä Lohjan kaupunkiin liittyneiden kuntien sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla, ns. Lohjan kaupungin rekisterinpitoalueella, kaupungin toimesta. Muilla alueilla kiinteistönmuodostus tapahtuu maanmittauslaitoksen toimesta. Rekisterinpitoalueeseen tehdään muutoksia uusien sitovan tonttijaon asemakaavojen osalta. Muita mahdollisia muutoksia voidaan tehdä vain resurssien muutosten mukaisesti. Työtapoja ja toimintaa tehostetaan maastomittauksissa uuden teknologian mahdollisuuksien mukaisesti. Maastomittauksia pyritään tekemään yhden henkilön maastotyöyksiköillä silloin, kun se on työn tekemisen kannalta tehokasta ja järkevää sekä turvallista. Siirrytään N2000 korkeusjärjestelmään. Tutkitaan pienkopterikuvausten hyödyntämistä maastomallintamisessa. Kehityskohteena aineistojen sähköisen jakelujärjestelmän käyttöönotto, jonka investointikustannukset ja käyttötalouden kustannukset TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Vuokrakulut Muut toimintakulut Toimintakate

9