Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Transkriptio

1 Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palvelujen kehittäminen poikkihallinnollisesti. Lastenkulttuurikeskuksen, avoimen nuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan ja erityisnuorisotyön ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia 2. Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti kuntalaisten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja erityisesti lasten ja nuorten terveyttä ja kasvua edistävää. 3 Yhteistyöhankkeet soten kanssa 4 Orkesteri tutustuu Helsingissä toteutettuun Kulttuurikummi hankkeeseen ja sen tuloksiin sekä kartoittaa yhdessä opiston kanssa mahdollisuutta mallin totetuttamiseen Kemissä. 5. Musiikkiopiston ja Takajärven koulun puhallinorkesteriyhteistyö. Hyvinvoiva kuntalainen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointikertomuksen pohjalta Palvelualueet kehittävät hankkeita hyvinvointikertomuksen painopistealueiden pohjalta.

2 Yhteistyöhankkeet oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Hyvinvoiva kuntalainen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Kuntalaistilaisuudet ja sähköiset palvelut Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Orkesteri kartoittaa twiittauksen ja livestriimauksen mahdollisuuksia. Sähköisen uutiskirjeen kehittäminen orkesterin ystäville. Tyytyväinen asiakas Asiakas ja kuntalaiskyselyihin reagoinnin parantaminen Asiakaskyselyjen toteuttaminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa 1. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n teettämän asiakskyselyn tulosten läpikäyminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä.

3 2. Musiikkiopisto toteuttaa asiakaskyselyn vuoden 2016 aikana. 3. Yhteistyöhankkeet muiden hallintokuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Tyytyväinen asiakas Palveluiden saatavuuden turvaaminen Tehokas ja laadukas palveluiden järjestäminen 1. Kulttuuriosaston henkilöstön tehtäväkuvien tarkastaminen ja synergiaetujen kehittäminen. 2. Yhteistyön kehittäminen Kestävä kuntatalous Vuosikate kattaa poistot ja nettoinvestoinnit suunnitelmakaudella arvion seurantaa tehostetaan palvelualueilla. Riskianalyysi menettelyä jatketaan.

4 arvion seurannan tehostaminen ja ennakoiva puuttuminen negatiivisiin toteutumiin. Kestävä kuntatalous Kaikki kaupungin työllisyyden hoito ja työllisyyden yritys ja järjestöyhteistyön koordinointi keskitetään työllisyyspalvelut yksikköön Te toimiston kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti työllistämistä lisätään siten, että työmarkkina tuen kuntaosuus on max 1,5 milj. /v. Työhönvalmennussäätiön palveluiden käyttöä monipuolistetaan uusille aloille mm. kiertotalous. Työllistäminen soveltuviin tehtäviin Kestävä kuntatalous Palvelutoiminnan tehostaminen ja tiivistäminen eri toimijatahojen kanssa Palveluiden tilausta ja tuotantoa kehitetään siten, että kokonaistoimintamenot eivät ylitä 171 milj..

5 1. Yhteistyön kehittäminen eri tahojen kanssa 2. Orkesterin yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen esimerkiksi matkailun ja paikallisten yritysten kanssa. Konsernitalouden hallinta Konsernirakennetta selkeytetään siten, että se mahdollistaa kaupungin tuloutuksen kasvattamisen Konsernirakennetta muutetaan vuonna 2015 valmistuneen konsernirakenneselvityksen linjausten mukaisesti. Konsernitalouden hallinta Omistuksille asetetaan selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotta varmistetaan kaupunkikonsernin kokonaisetu Tuloutukset määritellään talousarviossa yhtiöittäin.

6 Henkilöstö ja johtaminen Henkilöstö ja johtaminen Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Työyhteisötaitojen kehittäminen Palvelualuekohtainen työyhteisökehittämiskoulutus Työhyvinvointikyselyn käsittely palvelualueilla 1. Paikallinen työyhteisökehittämiskoulutus 2. Kehityskeskusteluiden toteuttaminen ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen Henkilöstö ja johtaminen Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Osaamisen hyödyntäminen palvelualueilla Laaditaan ammattiryhmä/palvelualuekohtaiset koulutussuunnitelmat 1. suunnitelmat tehdään kaikilla palvelualueilla. 2. Kvartetin mentoritoiminnan jatkuminen.

7 Henkilöstö ja johtaminen Osaamista tukeva johtaminen Esimiestyön kehittäminen Esimiestyön foorumi 1 2 krt/v. palvelualueittain 1. Osallistutaan keskitettyyn esimies ja johtoryhmäkoulutukseen. 2. Omaehtoinen kouluttautuminen. Henkilöstö ja johtaminen Osaamista tukeva johtaminen Systemaattinen henkilöstösuunnittelu ja luontaisen poistuman hyödyntäminen Tuottavuuden parantaminen työn sisältöä ja työmenetelmiä kehittämällä Kunnan tehtäväkentässä tapahtuvat rakenteelliset muutokset Toimintatavat ja rakenteet Toimintatavat ja rakenteet Ennakoiva toimintatapa

8 Kehitetään toimintatapoja, joilla omassa palvelutuotannossa lisätään kaupungin veto ja elinvoimaa kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi Palvelualueet esittävät vähintään kolme toimenpidettä tavoitteen saavuttamiseksi ja lisäävät vuorovaikutusta kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa 1. Laadukas palvelu ja tapahtumatuotanto. 2. Yhteistyö kulttuurilaitosten kesken. 3. Kulttuuripalveluiden tehokas markkinointi ja esille tuonti. Toimintatavat ja rakenteet Tuottavuuden parantaminen Tunnistetaan ja korjataan Maisema mallin tuottaman tiedon avulla poikkeuksellisen kalliit palvelut ja niiden tuotantotavat Palvelualueet esittävät vähintään kolme yksityiskohtaista toimenpidettä palveluiden entistä tehokkaammalle ja kilpailukykyisemmälle tuotannolle vuosittain 1.9. mennessä 1. Tehokas markkinointi. 2. Tiedotuksen tehostaminen. 3. Käyttäjämäärien kasvattaminen. 4. Paikallisen osaamisen hyödyntäminen toimessa

9 Toimintatavat ja rakenteet Kehittyvä organisaatio Määritellään tavoitteet vuoden 2017 uudelle palvelutuotanto organisaatiolle Tavoitteet luodaan seminaari ja työryhmätyöskentelyllä KH:n johdolla. Haetaan hyviä malleja muista kunnista. Luodaan tavoitteet seminaari ja työryhmätyöskentelyllä. Elinvoimaisuus Elinvoimaisuus Vetovoimainen kaupunki Uusien työpaikkojen luominen Paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen Laadukkaiden neuvontapalveluiden tarjoaminen Konsernin sitouttaminen investointirahaston valmisteluun ja toteutukseen Uudet työllistävät alat hanke Kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön ylläpito ja kehittäminen Yritysvaikutusarviointi osaksi päätösten valmistelua Kaupungin hankintaosaamisen kehittäminen Sosiaalisten kriteerien huomioiminen hankinnoissa 1.Laadukkaiden palvelujen tuottaminen toimessa ja opistossa.

10 2. Laadukkaiden palvelujen tuottaminen kulttuuri ja sivistystoimen muiden tahojen kanssa. 3.Otetaan YRVA käyttöön. Elinvoimaisuus Vetovoimainen kaupunki Imagon parantaminen Vahvuuksien markkinoimiseksi ja kaupunkiympäristön kehittämiseksi markkinointiviestintästrategia päivitetään ja jalkautetaan luottamushenkilöille ja palvelualueille. Esteettömän kaupunkiympäristön ja laadukkaan, yhteisöllisyyttä vahvistavan asuinympäristön kehittäminen ja parantaminen. Luottamushenkilöt ja palvelualueet velvoitetaan positiivisen viestinnän harjoittamiseen. 1.Kemi Talon, Sauvotalon ja muiden kulttuuritilojen toiminnan tehostaminen ja markkinointi. 2. Vahvuuksien markkinointi. 3. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen. Elinvoimaisuus Vetovoimainen kaupunki Monipuolisten kulttuuri ja liikuntapalveluiden markkinointi ja esilletuonti Eri ikäryhmät huomioivat palvelut

11 Oman toiminnan viestinnässä huomioidaan kulttuuri ja liikunta Eri ikäryhmät, erityisryhmät ja monikulttuuriset ryhmät huomioivat palvelut. Kansainväisen tapahtuman kehittäminen Kemiin. Elinvoimaisuus Mielekäs arki Syrjäytymisen ehkäisy Työllisyysyksikön ja hyvien toimintamallien vakiinnuttaminen Osallisuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen valtuuston te loilla (4kpl/vuosi) Yhteisöllisyyttä vahvistavat ja kaupunkikuvaa elävöittävät toimet Monipuolisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen turvaaminen 1. Kulttuurikaveri hanke ja muu yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. 2.Musiikkitoimen toiminta on jo lähtökohtaisesti kuntalaisten syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja erityisesti lasten ja nuorten terveyttä ja kasvua edistävä. Musiikkiopiston ja Takajärven koulun puhallinorkesteriyhteistyö. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja mielekkään arjen toteutumisessa. 3. Kaiku kultttuurikortti hanke, kulttuuria vähävaraisille. 4. Kirjakassi hanke. 5. Tapahtumien järjestäminen