KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

2 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Rakennustarkastaja TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja asumiseen liittyvän viranomaistoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. TALOUSARVIO 2015 TYYKIKYLÄ TUTUKSI Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Aktiivinen seudun elinkeinostra- Yhteistyöpalaverit Forssan seu- Yhteistyöpalaveri vähintään kaksi tegian toteuttaminen dun kehittämiskeskuksen ja kertaa vuodessa. yrittäjäjärjestöjen kesken. Forssalaisuus haluttu brändi Selkeät ja kestävät toimintaperi- Tarjolla monipuolinen ympäristö. aatteet. Viestinnässä positiivinen Medianäkyvyys paikallislehdissä kotiseutuasenne. Monipuolinen lisäarvoa tuottava Yhteistyössä toimijoiden kanssa Tarjolla on erilaisia toimintaelinkeinorakenne edesautetaan alueiden kestävää alueita. ja tehokasta käyttöä. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Ennakoiva ja joustava maan- Osallistuva, aktiivinen virankäytön suunnittelu. omaisyhteistyö. tarninen. Laadukkaan asumisen ja moni- Osallistuva, aktiivinen viran- Asemakaavojen toteutuminen. puolisen yritystoiminnan mah- omaisyhteistyö. dollistaja. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö Ympäristön tilan seuranta. Toteutuneet seurannat. Monimuotoinen viherympäristö Kaavoissa huomioitu luonnon kaikkien saavutettavissa. monimuotoisuus. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Arviointikriteerit /mittarit ja Terve kuntatalous Kuntayhteistyöllä henkilöstö- Rakennusvalvonnan yhteistyö kulujen vähentäminen. Humppilan kunnan kanssa. Korkea asukastyytyväisyys Monipuolinen eri asumisen vaihtoehdot huomioiva tonttitarjonta tarninen. Hyvinvoiva ja toimintakykyinen Otetaan huomioon asukkaiden Kaupungin asukkailla terveelliväestö tarpeet lupa- ja suunnittelupro- nen, viihtyisä ja virikkeitä antava sesseissa. sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinym äristö.

3 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma TYYKIKYLÄN TAVAT Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit ja Avoimuus Avoin ja vastuullinen viran- Asiakaspalaute omaistoiminta. Valmis toimintamalli toteutus- Vastuullisuus Järkivihreä toimintamalli aikatauluineen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa) Kuntayhteistyö rakennusvalvonnassa, tarkastusinsinöörin työpanoksesta 50 % myydään Humppilan kunnalle. Taloussuunnitelma Kuntayhteistyön jatkaminen. Varautuminen alueellisten rakennusvalvontayksiköiden perustamiseen. Riskianalyysi Alueellisten rakennusvalvontayksiköiden perustaminen voi heikentää rakennusvalvonnan yhteistyötä maankäytön suunnittelun ja ympäristönsuojelun palvelualueiden kanssa. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Kuntayhteistyöllä saavutetaan säästöjä henkilöstömenoissa. Mittarit ja tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Käsitellyt rakennus- ja maisematyöluvat kpl Käsitellyt toimenpideluvat yms Käsitellyt ilmoitukset Käsitellyt ympäristöluvat (kpl) Käsitellyt maa-ainesluvat k l YSL:n mukaisten lupavelvollisten - - yritysten tarkastukset k I Vesihuoltolain mukaiset va auttamis äätökset k I

4 Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma Vakanssit, lukumäärä Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen. Ikm/vuosi Tilat m MÄÄRÄRAHAT Eurot 9. joulukuuta 2014 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot Menot Netto Talous Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Vuokratuotot (+) Muut toimintatuotot (+) Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut (-) Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv (-) Henkilöstösivukulut (-) Eläkkeet (-) Muut henkilöstösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (-) Avustukset (-) Vuokrat (-) Muut toimintakulut (-) Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot (-) Pääoma-arvon korko (-) Tilikauden tulos

5 4 PALVELU 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU Kustannuspaikka 6001 Rakennusvalvonta TILIVELVOLLINEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄ RAKENNUSTARKASTAJA RAKENNUSTARKASTAJA TA 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Muut myyntituotot Maksutuotot Rakennusvalvonta- ja -tarkastusmaksut Muut yhdyskuntapaly. maksut Muut toimintatuotot 400 Muut tuotot Muut tuotot 400 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-maksut Varhaiseläkemenoper.kuel-maksu Eläkemenoperusteinen kuel-maksu Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -60 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden kunn.pitopalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus -700

6 Muut toimintakulut Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist. vuokrat Muut kulut Muut kulut -900 Toimintakate Kustannuspaikka 6011 Ympäristönsuojelu TILIVELVOLLINEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄ RAKENNUSTATARKASTAJA YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ TA 2015 Toimintatuotot Maksutuotot Muut yhdyskuntapalv. maksut Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Sairausvakuutuskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-maksut Eläkemenoperusteinen kuel-maksu -950 Muut henkilösivukulut Kansaneläke- ja sair.vak.maksut Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -50 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Puht.pito- ja pesulapalvelut Rakenn. ja alueiden rakentamis- ja kunn.pitopalvelut Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto -150

7 Muut toimintakulut Vuokrakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneist, vuokrat Muut kulut Muut kulut -200 Toimintakate PALVELU 600 RAKENNUSVALTONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ TA 2015 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE