Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä"

Aki Lahtinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

2 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola - Suurpelto -kokonaisuus Tieteen, taiteen ja talouden yhdistämisen vetovoima Palveluverkon sijoittuminen Kasvihuonepäästöjen Väheneminen Asiakas ja kaupunkilainen Asuinalueiden ja kaupunkikeskusten turvallisuus Palvelujen ja asuinalueiden kehittämiseen osallistuminen Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointi Asukastyytyväisyys Palvelujen järjestäminen Palveluvalikoima Itsepalvelu ja sähköinen asiointi Lähipalvelut ja eriasteisesti keskitetyt palvelut Epätarkoituksenmukaisista yksiköistä luopuminen Palvelujen tuottaminen yli kuntarajojen Kaupunkikonsernin sisäiset palvelut Palvelujen arviointivälineet Kestävä kehitys Tulevaisuuden osaamisen taidot Prosessien uudistaminen Henkilöstö Johtaminen ja esimiestyö Henkilöstö- ja osaamisrakenne Jatkuva parantaminen Henkilöstön työhyvinvointi Maahanmuuttajataustainen henkilöstö Talous Toimintamenojen hallinta Tuottavuuden paraneminen Vuosikatteen rahoitusosuuden säilyminen Investoinneissa Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus

3 Sivistystoimi 2012 Talous: Toimintakate pysyy talousarvion mukaisena Henkilöstö: Turvaamme lakisääteisen toiminnan Parannamme työhyvinvointia Palvelujen järjestäminen Laadimme toimenpideohjelman palveluverkon tehostamisesta Tarjoamme runsaasti sähköisiä palveluja (esim. verkko-opetus, avustushakemus) Laajennamme tarjontaa yhteistyöllä kumppaneiden kanssa Lisäämme tietoisuutta kestävästä kehityksestä (RCE) Pidämme aukioloajat pääosin kuluvan vuoden tasolla Asiakas ja kaupunkilainen Lisäämme kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia palveluiden suunnitteluun Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Edistämme Matinkylän Torin suunnittelua ja T3 tavoitteiden toteutumista Sivistystoimi/KJ-esitys 3

4 Sivistystoimi 2012 Edistämme uuden vuosituhannen oppimista (GELP) Järjestämme erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvatus-, opetus- ja tukipalvelut entistä tarkoituksenmukaisemmiksi Tarjoamme lisäopetuspaikan kaikille perusopetuksensa päättäneille, jotka ovat jääneet ilman jatko-opiskelupaikkaa Lisäämme lasten ja vanhempien osallisuutta Tuemme vanhemmuutta Varaudumme toteuttamaan varhaiskasvatuspalvelut yli kuntarajojen Nostamme yli kolmevuotiaiden lasten kasvatushenkilöstön koulutustasoa Kuvat: Kati Sarkkinen Sivistystoimi/KJ-esitys 4 4

5 Sivistystoimi 2012 Olemme mukana World Design Capital 2012 hankkeessa Kehitämme palveluja eri ryhmille (esim. kulttuurineuvolat, Kulttuuriketju) Kehitämme Taidetalo Pikku-Auroraa L3 lasten kulttuurikeskukseksi Aktivoimme vähän liikkuvia ryhmiä liikkeelle Järjestämme nuorisotoimintaa entistä useammalla nuorisotilalla Tarjoamme perinteisen kirjastoaineiston rinnalla lainattavaksi mm. sähköisiä kirjoja Kuvat: Kari Sarkkinen Sivistystoimi/KJ-esitys 5

6 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sivistystoimelle vuodelle 2012 Kasvu 4,7 %, 28,0 milj. euroa Toimintatulot 37,5 milj. euroa Toimintamenot 627,4 milj. euroa Varhaiskasvatus ja opetus 508,9 milj. euroa, 81,1 % Muut palvelut 118,5 milj. euroa, 18,9 % Liikunta 31,2 milj. Kaupunkikulttuuri 25,7 milj. Muu sivistystoimi 21,6 milj. Kaupunginkirjasto 17,7 milj. Työväenopisto 7,2 milj. Kulttuuripalvelut 6,6 milj. Nuoriso 6,5 milj. Yhteispalvelu 1,6 milj. Vapaa sivistystyö 0,4 milj. 6

7 Sivistystoimi KJ-2012 Menot lautakunnittain, milj. Kulttuurilautakunta 59,2 milj. 9,4% - Kaupunkikulttuuri 25,7 milj. - Kaupunginkirjasto 17,7 milj. - Työväenopisto 7,2 milj. - Kulttuuripalvelut 6,6 milj. - Yhteispalvelu 1,6 milj. - Vapaa sivistystyö 0,4 milj. Liikuntalautakunta 31,2 milj. / 5,0 % Nuorisolautakunta 6,5 milj. / 1,0 % Muu sivistystoimi 21,6 milj. / 3,4 % Toimintamenot 627,4 milj. Kasvu 4,7 %, 28,0 milj. Toimintatulot 37,5 milj. Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 55,8 milj. 8,9 % Sivistystoimi/KJ-esitys Ruotsink. varhaiskasvatus 22,4 milj. 3,6% Ruotsink. opetus 33,4 milj. 5,3% Suomenk. varhaiskasvatus 191,8 milj. 30,6% Suomenk. opetus 261,3 milj. 41,6% Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 453,1 milj. 72,2 % 7

8 Sivistystoimi KJ-2012 Toimintamenot milj. euroa 627,4 Henkilöstökulut 316,2 50,39 % Palvelujen ostot 70,0 11,16 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12,2 1,94 % Avustukset 57,1 9,10 % Vuokrat 5,0 0,80 % Muut kulut 3,1 0,49 % Sisäiset erät 163,9 26,12 % - palvelujen ostot 45,4 - vuokrat 118,4 - muut 0,1 Sivistystoimi/KJ-esitys 8

9 Miljoonalla eurolla mm. saa lainattua kirjan kirjastosta kertaa kuntalaista pääsee työväenopiston 60 euron hintaiselle kurssille jokainen peruskoululainen pääsee yhdeksän kertaa bussilla retkelle Espoossa hankintaan 5000 musiikkiesitystä vanhusten ja vammaisten hoivalaitoksiin näyttelykeskus WeeGeellä (kaikki viisi museota) voi käydä näyttelyissä normaalihintaista asiakasta tai eläkeläistä tai noin miljoona alle 18 tai yli 70-vuotiasta ilmaiskävijää järjestetään 33 Tapiola Sinfoniettan konserttia saa noin uintikertaa saa sadan lapsen päiväkotihoidon/vuosi saa 22 opettajaa (440 opetustuntia) kouluun Sivistystoimi/KJ-esitys 9

Samankaltaiset tiedostot

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 % TA yhteensä, TOT 1-12 2010, TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 TA yhteensä TOT 1-12 2010 TA - TOT 2010 Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate -109 952 300-111 792 226 1 839 926-101,7 % Toimintatulot