Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Transkriptio

1 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu Hyvinvointia ihmistä lähellä

2 Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietopalvelut Talouden toteuma tammi-huhtikuu Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Tietopalvelut Kuntapalvelutoimisto yhteensä

3 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain 1.1 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: henkilöstöpäällikkö Juha Torvinen Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 TVA-prosessin suunnittelu ja käynnistäminen Vanhuspalveluiden työhyvinvointihanke (Voimaa vanhuspalveluihin) Osaamisen kartoituksen jatkaminen Palkkalaskelmien määrä TA kpl. TVA-koulutus järjestetty helmikuussa. TVAtyöryhmä perustettu. Ryhmä kokoontuu pääsääntöisesti ennen yt- toimikuntaa. Ensimmäisenä päätetään vaativuustekijät. Myönteinen rahoituspäätös saatu ja hanke käynnistetty maaliskuussa. Toiminnan arviointiin liittyen lähiesimiehille toteutettu osaamiskartoitus sähköisen Webropol-järjestelmän avulla. Yhteenveto ja henkilökohtaiset osaamisprofiilit toimitettu esimiehille. Aineistoa hyödynnetään mm. kehityskeskusteluissa ja koulutussuunnittelussa. Toteutuma tammi-huhtikuu kpl ja tot-% 34,1 Yhtymähallitus tehnyt asiasta päätöksen maaliskuussa Osaamiskartoitukset jatkuvat palvelualoilla erillisen aikataulun mukaan. 3

4 1.2 Talouspalvelut Vastuuhenkilö: taloussihteeri-controller Satu Keskitalo Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 Vientimäärä TA kpl Palvelujen tuotteistaminen ja kustannuslaskennan kehittäminen Sähköiset myyntilaskut tuotantoon Suoraveloituksen päättyminen ja siirtyminen suoramaksuun Raportoinnin kehittäminen kuntien kanssa Osaamiskartoituksen toteutus Talouskoulutus esimiehille Taloushallinnon käsikirjan päivitys Rondo ohjelman versiopäivitys Vientimäärä kpl Tuotteistaminen on käynnissä TP2013 ja TA2014 lukujen pohjalta, perustuen viime vuoden työajanmittauksen tuloksiin. Sähköinen laskutus ProEcolaskuille v Effica-laskut on muunnettu 01/2014, AluePegasos-laskut 02/2014 Suoraveloituspalvelu päättyi 01/2014, josta tiedotimme asiakkaita. Otimme käyttöön vastaavan suoramaksupalvelun 02/2014. Raportoinnin kehittämisestä kunnissa Oulunkaaren malliseksi on keskusteltu kuntien välisissä neuvotteluissa ja palavereissa Osaamiskartoitus toteutettiin 01/2014 ja tulokset on käyty läpi pääpiirteittäin talouspalveluiden tiimissä. Hyve hanke järjesti esimiehille Talousosaaminen lähikoulutuspäivän 02/2014 Taloushallinnon käsikirjan työstäminen ja päivitys jatkuu. Rondo R8 versio otetaan käyttöön 08-09/2014. Määrittelyt on tehty ja olemme aikataulussa projektisuunnitelman mukaisesti. Vientimäärät ovat suuremmat loppuvuoden tilinpäätöksessä on pidetty palaveri ja siinä sovitut täydennykset ovat työn alla, valmistuu kesäkuun loppuun mennessä Käyttöönotot on tehty ja kaikki laskut toimitetaan välityspalvelun tarjoajan CGI Suomi Oy:n kautta. Raportoinnin kehittämistä jatketaan Osaamiskartoitusta hyödynnetään kehityskeskusteluissa ja kartoitus uusitaan myöhemmin. Hyve hankkeeseen liittyen järjestetään lyhyempi täsmäinfo ajankohtaisista talousaiheista. Etenemme suunnitelman mukaisesti: Pääkäyttäjäkoulutukset 05/2014, testaus 06/2014, loppukäyttäjäkoulutukset ja käyttöönotto kesälomien jälkeen 4

5 1.3 Tietopalvelut Vastuuhenkilö: tietohallintopäällikkö Matti Matero Värikoodaus: Etenee Viivästynyt tms. Ei etene, keskeytynyt suunnitellusti Toimenpiteet ja tavoitteet Tilanne Kommentit, jatkosuunnitelma 1-4 TA2014: n käyttäjää n työasemaa n. 50 palvelinta Kuntayhtymän ja kuntien yhteisen toimialueen valmiiksi saattaminen ja käyttäjähallinnan kehittäminen Tietoteknisen ympäristön keskitetyn hallintatuotteen käytön kehittäminen (Microsoft System Center Configuration Manager) Tukipalveluiden käyttäjälähtöisyyden kehittäminen ICT-kaluston elinkaaripalvelun ja lisenssienhallinnan kehittäminen Tietopalveluiden tuotteistuksen tulokset pyritään viemään palvelulaskutuksen perusteeksi. Henkilöstön osaamiskartoitukseen perustuva osaamisen kehittäminen n käyttäjää 2175 työasemaa 109 palvelinta Toimialueen valmistuminen vaihtelee kunnittain. Keskimäärin valmius on 60%. Järjestelmä on käytössä ja sitä hyödynnetään ympäristön ylläpitotoimissa. Järjestelmän ominaisuuksista osataan käyttää vasta pientä osaa. HelpDeskin asiakaspalveluportaali on kehitetty ja testikäytössä. ICT-kaluston elinkaaripalvelu on pilottikäytössä. Uusi laiterekisteri on otettu käyttöön rahoituspalvelun käyttöönoton yhteydessä. Kaikki uusi kalusto ja noin 50% vanhasta kalustosta on kirjattu uuteen kalustonhallintajärjestelmään. Lisenssienhallinta perustuu palveluntuottajien hallintaportaaleihin (esim. Microsoft). Tietopalveluiden tuotteistus on valmis vietäväksi kuntien arvioitavaksi. Henkilökohtaisia osaamispolkuja ei ole määritetty Käyttäjien siirtoa uuteen toimialueeseen jatketaan suunnitelman mukaan. Järjestelmän käyttöä laajennetaan sovelluspaketointiin. Asiakaspalveluportaali otetaan käyttöön. Kaikki ICT-kalusto kirjataan uuteen laiterekisteriin. Asiakasorganisaatioille luodaan näkymä kalustorekisteriin. Kuntien kanssa tehdään päätös tuotteistamisen hyödyntämisestä. Henkilökohtaiset tavoitteet osaamisen kehittämiselle asetetaan kehityskeskusteluissa elokuussa

6 2 Talouden toteuma tammi-huhtikuu Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut (3201 ja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% 23201) TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Tuet ja avustukset ,1 TOIMINTATUOTOT ,8 - ns. läpilaskutuksista tietoa TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut ,5 Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Muut toimintakulut ,9 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Palkkalaskelmien määrä TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii yht. (sis.liikelaitokset) ,0 - kunta ,8 - Iin vesiliikelaitos ,0 - Ii-Instituutti ,1 - Iin ateria- ja tilapalv ,5 Pudasjärvi ,1 Utajärvi ,4 Vaala ,7 Simo ,7 Yli-Ii Oulunkaari ,3 Yht ,1 /palkkalaskelma 13,61 13,41 13,81 14,37 13,87 96,1 Henkilöstöpalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) ,8 - kunta ,6 - vesiliikelaitos ,4 - Ii-Instituutti ,9 - Iin ateria- ja tilapalv ,4 Pudasjärvi ,0 Utajärvi ,2 Vaala ,5 Simo ,6 Yli-Ii Oulunkaari ,1 Yht ,9 6

7 2.2 Talouspalvelut Talouspalvelut (3202 ja 23202) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,9 Tuet ja avustukset ,0 TOIMINTATUOTOT ,7 - ns. läpilaskutuksista tietoa TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,7 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Vientimäärät TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) ,2 - kunta ,3 - vesiliikelaitos ,9 - Ii-Instituutti ,3 - Iin ateria- ja tilapalv ,4 Pudasjärvi ,6 Utajärvi ,8 Vaala ,4 Simo ,6 Oulunkaari ,2 Yht ,3 /vienit 1,03 0,99 1,00 1,06 1,40 131,9 Talouspalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) ,5 - kunta ,0 - vesiliikelaitos ,8 - Ii-Instituutti ,9 - Iin ateria- ja tilapalv ,7 Pudasjärvi ,0 Utajärvi ,0 Vaala ,1 Simo ,4 Oulunkaari ,2 Yht ,4 7

8 2.3 Tietopalvelut Tietopalvelut (3203 ja 23203) TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,6 TOIMINTATUOTOT ,6 - ns. läpilaskutuksista tietoa TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,0 Henkilöstökulut ,9 Palvelujen ostot ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,5 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN TULOS Työasemamäärät, kertoimin TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) 211,5 226,0 254,0 226,0 254,0 112,4 - kunta, hallinto+oppilas 182,0 161,5 189,5 161,5 189,5 117,3 - kunta, hallinto 74,5 46,0 61,0 46,0 61,0 132,6 - kunta, oppilas 107,5 115,5 128,5 115,5 128,5 111,3 - vesiliikelaitos 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 100,0 - Ii-Instituutti 12,0 29,5 29,5 29,5 29,5 100,0 - Iin ateria- ja tilapalv. 16,0 32,0 32,0 32,0 32,0 100,0 Pudasjärvi 311,0 374,0 371,0 374,0 371,0 99,2 Utajärvi 133,0 171,5 196,5 171,5 196,5 114,6 Vaala 116,0 125,0 125,0 125,0 125,0 100,0 Simo 88,0 86,5 88,0 86,5 88,0 101,7 Oulunkaari 795,0 890,0 919,5 890,0 919,5 103,3 Yht 1 654, , , , ,0 104,3 /työasema/kerroin 745,81 623,51 659,75 769,11 257,37 33,5 /opp.työasema 372,91 311,75 329,87 384,56 128,69 /sotetyöasema 1 118,72 935,26 989, ,67 386,06 Tietopalvelujen Maksuosuudet, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) ,6 - kunta, hallinto+oppilas ,3 - kunta, hallinto ,4 - kunta, oppilas ,2 - vesiliikelaitos ,5 - Ii-Instituutti ,5 - Iin ateria- ja tilapalv ,5 Pudasjärvi ,2 Utajärvi ,3 Vaala ,5 Simo ,0 Oulunkaari , ,6 Yht ,9 8

9 2.4 Kuntapalvelutoimisto yhteensä Kuntapalvelutoimisto yht. TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 Tuet ja avustukset ,2 TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,1 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN TULOS Maksuosuudet yhteensä, TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 4/2014 Tot-% Ii (sis.liikelaitokset) ,3 - kunta, hallinto+oppilas ,1 - kunta, hallinto ,6 - kunta, oppilas ,2 - vesiliikelaitos ,3 - Ii-Instituutti ,2 - Iin ateria- ja tilapalv ,2 Pudasjärvi ,2 Utajärvi ,3 Vaala ,8 Simo ,1 Yli-Ii ,0 Oulunkaari ,8 Yht ,1 Läpilaskutetut Yhteensä ,1 9