Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.
1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Vuotta 2012 on eletty kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ja epävarmuus jatkuu. Suomen kansantalous on hiipunut kohti taantumaa johtuen pääasiassa eurokriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta maamme talouteen. Viennin väheneminen, investointien niukkuus ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen näkyvät talouden kasvuluvuissa. Osittain Suomen omat talouspoliittiset toimenpiteet vaikuttavat samansuuntaisesti. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa talouden kehityksen kääntämisessä suotuisammaksi myös Suomessa. On todennäköistä, että edessä on pitkä hitaan kasvun kausi. Taloustilanne 31.8., 1 000 28 000 18 000 8 000-2 000 Tuotot Kulut Vuosikate Tulos 2008 5 404 28 158 353-406 2009 5 646 29 159 912 6 2010 6 296 29 638 1 945 1 043 2011 5 061 29 001 2 235 1 308 2012 5 322 29 898 3 327 2 474 Yllä olevassa kaaviossa on tarkasteltu kunnan talouden kokonaiskehitystä viimeisimmän viisivuotiskauden aikana. Se vertailee eräiden tunnuslukujen valossa kunnan taloustilannetta eri vuosina tilanteessa 31.8. ilman jaksotuksia. Tarkastelu osoittaa talouden myönteisen kehityksen niin, että tilanne on tuloksella mitaten ollut tarkasteluajankohtana joka vuosi edellisvuotta parempi. Kuluvana vuonna tuloksen kehitys on ollut ennätyksellisen vahvaa, mutta siihen vaikuttaa merkittävästi verotulojen kertymisen etupainotteisuus viime vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen ja kulujen väheneminen vuonna 2011 edellisvuotisesta johtui lomatoimen siirtymisestä Hämeenlinnan kaupungin hoidettavaksi ko. vuoden alusta lukien. Toimintatuottojen kasvu on tänä vuonna ollut 5,1 % ja toimintakulujen kasvu 3,1 %, mikä on varsin maltillinen arvioituun kuntien toimintakulujen keskimäärin 4,4 %:n vuotuiseen kasvuun verraten. Toimintakulujen kasvu on tiukalla menotaloudella ja kuntatalouden vaikeuksien yleisellä tiedostamisella saatu Lopella leikattua puoleen siitä, mitä se oli tarkastelukauden alkuvuosina. Isoimmissa menolajeissa kasvua on henkilöstökuluissa ollut 4,6 %, palvelujen ostoissa 2,2 % ja muissa toimintakuluissa 2,2 %. Merkittävää on, että asiakaspalvelujen ostoihin on käytetty vain 0,5 % enemmän kuin viime vuonna, mikä osaltaan on vaikuttanut myös siihen, että perusturvatoimen talousarvio on toteutunut hyvin. Loppuvuoden aikana terveydenhuollon kuntayhtymien talouden tukemiseen ja tasapainon saavuttamiseen jouduttaneen panostamaan lisää, mikä nostaa menolajin kasvuprosenttia ja myös pienentää tulosodotusta.
2 Toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuodesta kaikissa muissa tulolajeissa paitsi tuissa ja avustuksissa, mikä toisaalta merkitsee myös sitä, että tukeen tai avustukseen oikeuttavat menot ovat vähentyneet tätä enemmän. Voimakkainta kasvu on euromääräisesti ollut myyntituotoissa, mutta kasvu tulee pääosin sisäisen palvelutuotannon kautta. Prosentuaalisesti kasvu on ollut suurinta muissa toimintatuotoissa, paljolti käyttöomaisuuden myyntivoittojen kolmanneksen kasvun ansiosta. Edellä olevaan perustuen tuottojen ja kulujen erotusta mittaava toimintakate on kasvanut maltillisesti 2,6 % viime vuodesta. Vuosikate on toisen vuosikolmanneksen jälkeen 1.092.931 euroa parempi kuin viime vuonna ja tulos tässä vaiheessa 2.473.596 euroa ylijäämäinen. Se on tarkasteluajankohdan tilanteena ylivoimaisesti paras tällä vuosituhannella, paljolti hyvän verotulokehityksen ansiosta. Toisaalta ennakoitu asiakaspalvelujen ostojen kasvu mm. terveydenhuollon kuntayhtymien lisämaksuosuuksien takia leikkaa tulosodotusta. Talousarvioon verrattuna toimintatuottojen toteutuma on 66,1 % (vuonna 2011 63,2 %) ja toimintakulujen toteutuma 65,7 % (66,5 %). Merkittävimpien menolajien osalta on henkilöstökulujen toteutuma 68,0 %, kun se laskennallisesti voisi olla 68,5 %, ja palvelujen ostojen toteutuma 64,3 %. Talousarvio toteutuu alkuvuoden perusteella kokonaisuutena hyvin. Verotulot 31.8., 1 000 16 000 12 000 8 000 4 000 0 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero 2008 14 328 9 842 2009 15 088 13 766 2010 15 099 15 831 2011 15 634 5 886 2012 16 886 37 691 Kunnan verotulot ovat kuluvana vuonna kehittyneet budjetoitua paremmin ja etenkin kunnallisverotuloissa kasvu on ollut vahvaa. Toteutuma on budjetoitua parempi, sillä talousarvion verotuloarvio saavutetaan jo viime vuoden suuruisella kertymällä. Alustavat tiedot vuoden 2011 valmistuvasta verotuksesta ennakoivat verotuksen hyvää kokonaistoteutumaa budjetoituun nähden, joskin alkuvuoden 6,6 %:n kasvun arvioidaan koko vuoden tilanteessa kaventuvan noin puoleen. Kunnallisveron kertymä on alkuvuonna ollut 8,0 % parempi kuin viime vuonna, ennakonpidätyksissä kasvua on ollut 5,0 %. Ennakonpidätysten hyvään kertymään vaikuttaa muun ohella se, että kunnan asukasluku oli viime vuonna vahvassa kasvussa ja työllisyystilanne on kunnassa ollut keskimääräistä parempi. Arvio kunnallisveron tuoton kasvuksi viime vuoteen verrattuna on noin 4 %. Yhteisöveron tuotto on romahtanut yli viidenneksen, vähennystä 22,0 %. Yleisen taloustilanteen ongelmien lisäksi tähän vaikuttaa se, että kuntaryhmän jako-osuutta yhteisöveron tuotosta on pienennetty. Tämänhetkinen arvio on, että vuositasolla yhteisöverotuotto tulee prosentuaalisesti vähenemään jopa hieman alkuvuotta enemmän ja siten talousarvion verotuottoarviota ei saavuteta.
3 Talousarvioon verrattuna kunnallisveroa on kertynyt 78,3 % (vuonna 2011 75,5 %) ja yhteisöveroa 59,8 % (72,0 %) budjetoidusta. Kiinteistövero kertyy pääosin vasta loppuvuoden aikana, mutta ennakkotiedon mukaan sen tuotto tulee hieman ylittämään talousarviotavoitteen. Kokonaisuutena verotulot kertyvät tänä vuonna budjetoitua paremmin ja arvio vuositason kokonaiskasvuksi on 2,5-3 %. Vuoden 2010 alusta lukien toteutettiin valtionosuusuudistus, joka oli askel kohti yhden valtionosuuden järjestelmää. Tämän johdosta tarkastelu seuraavassa kaaviossa on myös aikaisempien vuosien osalta tehty valtionosuuksien kokonaismäärästä eli sektorikohtaiset valtionosuudet yhdistämällä. Valtionosuudet ovat kasvaneet alkuvuoden aikana edellisvuoteen verrattuna 6,7 %. Mikäli ei huomioida valtionosuuksien kautta tapahtuvaa verotulomenetysten kompensaatiota, kasvu on 3,2 %, mikä on vähemmän kuin kuntasektorin palvelutuotannon kustannusten keskimääräinen kasvuarvio. Kunnalle kompensoidaan kuluvana vuonna valtionosuuksissa vuosien 2010-2012 verotulomenetyksiä kaikkiaan 1.463.501 euroa. Talousarvioon suhteutettuna kertymä on ollut 68,4 % (vuonna 2011 67,2 %), mikä merkitsee sitä, että myös valtionosuuksien osalta talousarvio tulee toteutumaan hyvin. Valtionosuudet 31.8., 1 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Valtionosuudet yht. 8 315 8 936 9 500 9 824 10 479 Kunnan velkaantuneisuuden takia yleisen korkotason kehityksellä on huomattava merkitys. Tammi-elokuun toteutumana kunnan korkokulut ovat euromääräisesti olleet korkeimmillaan vuonna 2008 (508.653 euroa), mihin verrattuna kuluvan vuoden toteutuma (248.882 euroa) on yli puolet eli 259.771 euroa pienempi. Yleinen korkotaso on tällä hetkellä kaiketikin historian alhaisimmalla tasolla siten, että kunnan vaihtuvakorkoisten lainojen perusteena yleisesti käytetty 6 kk euribor oli elo-syyskuun vaihteessa noin 0,7 prosenttiyksikköä matalampi kuin puoli vuotta aikaisemmin ja 1,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Sen takia, että lainojen korot olivat vuoden alkupuoliskolla viime vuonna tapahtuneen korkotason nousun takia korkeammat kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan, ovat korkokulut kasvaneet 5,5 %. Koska yleinen korkotaso on tänä vuonna merkittävästi laskenut, tulee talousarvio myös lainojen korkokulujen osalta toteutumaan hyvin. Niiden toteutuma elokuun lopussa oli 59,3 % (vuonna 2011 41,0 %). Alkuvuoden aikana on uutta pitkäaikaista lainaa otettu 2,0 M, minkä lisäksi maksuvalmiutta on turvattu korkotasoltaan edullisin lyhytaikaisin lainoin kuntatodistusohjelman puitteissa. Kunnanhallituksella on valtuudet kaikkiaan 4 miljoonan euron lainanottoon, mutta nykynäkymin käsittelyyn ei enää tänä vuonna tuoda lisälainanottoa. Tällöin kunnalla olisi vuoden lopussa pitkäaikaista lainaa runsaat 1,9 M vähemmän kuin viime vuoden tilinpäätöksessä.
4 Viime vuosien hyviin tilinpäätöksiin ja alkuvuoden tulokseen on päästy paljolti rahoituksellisten erien hyvän toteutuman lisäksi sen ansiosta, että palvelujen kysynnän viime aikojen kehitys etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialueella on ollut kunnalle myönteinen. Kunnan talouden liikkumavaran kapeuden johdosta tilanne on kuitenkin herkästi haavoittuvainen ja saattaa muuttua hyvinkin nopealla aikajänteellä. Terveydenhuollon kuntayhtymien menokehityksen lisäksi on ollut merkkejä siitä, että asiakaspalvelujen ostoihin on kohdistumassa paineita, mikä suoraan vaikuttaa taloudelliseen tulokseen. Ja kuten edellä on todettu, yleisen taloustilanteen kehitykseen ja siten myös verotulokehitykseen sisältyy epävarmuustekijöitä. Kuluvan vuoden tulos tulee olemaan ylijäämäinen, mikä on ehdottoman tärkeää kunnan taserakenteen vahvistamiseksi. Tärkeätä on kunnan käyttötalouden pitäminen maltillisena, mikä edellyttää tiukkaa budjettikuria ja talouden toteutuman jatkuvaa seurantaa. Päätöksenteossa on talouteen vaikuttavat tekijät pidettävä jatkuvasti keskeisinä esillä, jotta kehityksen myönteistä suuntaa ei katkaista. Kunnan talouden keskeinen ongelma on yhä velkaantuneisuus, mitä osoittavat kunnan taseen kautta laskettavat tunnusluvut. Tase kuvaa talouden kestokykyä pitemmällä aikajänteellä, joten taserakenteen parantaminen on välttämätöntä. Koska investointien määrä on lähivuosina taas kääntymässä nousuun, edellyttää velkamäärän vähentäminen selvästi ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, jotta investointeja voidaan mahdollisimman paljon rahoittaa omalla tulorahoituksella. Talousarvion toteutumista tarkastellaan seuraavassa tehtäväalueittain sisältäen hallintokuntien toteutuma-arviot ja selvitykset niin talouden kuin tavoitteidenkin suhteen.
5 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Perustehtävä Valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestelytehtävät. Toteutuma Tasavallan presidentin ensimmäinen vaali toimitettiin 22.1.2012 ja toinen vaali 5.2.2012. Kunnan hallinnon henkilöstö vastasi moitteettomasti sujuneen presidentinvaalin hoitamisesta. Lopella äänestysprosentti ensimmäisessä vaalissa oli 73,7 ja toisessa vaalissa 69,0. Seuraavat vaalit ovat kunnallisvaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 28.10.2012. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. 23.10.2012 ja ulkomailla 17. 20.10.2012. Keskusvaalilautakunta aloitti kunnallisvaalityöskentelynsä 31.8.2012. Kunnallisvaaleihin valmistaudutaan testaamalla syys-lokakuussa ehdokastieto- ja laskentajärjestelmien uusia versioita oikeusministeriöiden ohjeiden mukaisesti. Lisäksi keskusvaalilautakunnan uusi puheenjohtaja, sihteeri ja yksi jäsenistä osallistuivat oikeusministeriön järjestämään kunnallisvaalien koulutustilaisuuteen. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 23 800 23 800 24 012 100,9 11 877 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 36 580-520 36 060 18 635 51,7 14 710 26,7 Toimintakate -12 780 520-12 260 5 377-43,9-2 833-289,8 Poistot
6 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Perustehtävä Kuntalain 9. luvussa on määritelty tarkastustoimen tehtävät, joita lautakunta ja tilintarkastaja toteuttavat: Tarkastuksen organisointi sekä tavoitteiden toteutumisen ja talouden tilan arviointi (Kuntalaki 71 ) Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laillisuuden sekä valtionosuusperusteiden oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden varmistaminen (Kuntalaki 73 ja 75 ). TALOUSARVIO 2012 Toiminnalliset tavoitteet Kunnan toiminnan lainmukaisuuden ja luotettavuuden varmistaminen Valtuuston ja lautakuntien asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi Päätösten, tilinpäätöksen ja toiminnan laillisuustarkastus ja vastuuhenkilöiden kuuleminen Vuotuinen toimintakertomus ja tilinpäätös, vastuuhenkilöiden kuuleminen, vertailutietojen hyödyntäminen Toteutuma Tarkastuslautakunta on toteuttanut tavoitteen mukaista toimintaa työohjelmansa mukaisesti. Vuoden 2011 arvioinnin painopistealueet olivat rakennus- ja ympäristötoimen palvelut, teknisen toimen palvelut ja vesilaitos. Lisäksi lautakunta seurasi investointien toteuttamista, kunnan talouden tasapainoa ja ajankohtaisia asioita. Tarkastuslautakunnan suorittama arviointi sisältyy arviointikertomukseen, jonka lautakunta on jättänyt valtuustolle 27.4.2012. Samassa kokouksessa tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011. Vuoden 2012 arviointityön käynnistäminen ja toteuttaminen ajoittuu raportointikauden jälkeen. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 24 690-40 24 650 13 569 55,0 16 462-17,6 Toimintakate -24 690 40-24 650-13 569 55,0-16 462-17,6 Poistot
7 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO Perustehtävä Huolehtia osaltaan kunnan kehittämisestä, edunvalvonnasta ja johtamisjärjestelmän toimivuudesta sekä kunnan resursseista, joita tarvitaan kunnan kehittämisessä, viranomaistoimintojen hoidossa ja kunnan palvelutuotannossa. TALOUSARVIO 2012 Sitovat tavoitteet 1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työllistäminen 2. Toteutettavien rakenne- ja palvelutuotannon muutosselvitysten laadukas toteuttaminen Rakenne- ja palvelutuotannon muutosten onnistunut täytäntöönpano 3. Lopen Vuokratalot Oy:n talous kestävällä pohjalla suunnitelmakauden 2010-2013 aikana Nuorten työpajatoiminta vakiinnutetaan Sote-organisaation toiminnallinen suunnitelma Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut käyty ja tarvittavat täytäntöönpanopäätökset tehty Toteutetaan konsernineuvotteluissa hyväksyttyä toimenpideohjelmaa Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten lukumäärä Täytäntöönpanosuunnitelma Pöytäkirjat ja päätökset, organisaatiota ja toimintaa vastaava talousarviorakenne Toteutetut toimenpiteet Hallintopäällikkö Kunnanjohtaja Talousjohtaja, hallintopäällikkö Talousjohtaja Toteutuma 1 Ajalla 1.1. 30.6.2012 loppilaisia nuoria on ollut toimenpiteissä eri pajoilla yhteensä 20. Harjoittelujaksoja nuorilla on ollut 30. Toimintapäiviä on kertynyt yhteensä 1.020 kpl. Sopimuksen mukaisesti HRAKS on luvannut tuottaa 2.570 toimintapäivää Lopen kunnalle vuosittain. Puolivuosittainen toimintapäivätavoite on 1.285 toimintapäivää. Käyttöasteeksi muodostuu 92 %. Työpajatoiminnan tehostamista ja vakiinnuttamista jatketaan edelleen vuoden 2012 aikana. Toteutuma 2 Riihimäen kaupunki sekä Lopen ja Hausjärven kunnat jatkavat kuluvan vuoden aikana tehtyjen päätösten nojalla perusterveydenhuollon palveluiden tuottamista Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän toimesta. Sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon integraatiota ei tällä hetkellä valmistella käynnissä olevien valtakunnallisten sote- ja kuntarakenneuudistusten valmistelun johdosta. Työtä sote-integraation toteuttamiseksi jatketaan, kun valtakunnalliset linjaukset on saatu.
8 Toteutuma 3 Lopen Vuokratalot Oy:n talouden tasapainottamista on jatkettu kuluvan vuoden aikana, konsernineuvotteluissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön saatavien perintää on tehostettu, omaisuutta myyty (Mäkitie 3:n rivitalo) ja Mäkitie 2:n mittava peruskorjausprojekti käynnistetty, tavoitteena talon käyttöasteen nostaminen. Toiminnalliset tavoitteet 1. Kunnan hallittu kasvu Kunnan asukasluvun ja yritysten määrän kehitys säilyy positiivisena Väkiluku ja palvelutarjonta Väkiluvun kasvu tasapainossa 0,5 1 % 2. Kunnan taajamissa Kaikissa kunnan (Kirkonkylä, Launonen, taajamissa myynnissä Läyliäinen) kunnan omakotitontteja kaavoittamia, kunnallistekniikalla varustettuja tontteja myynnissä 3. Koordinoitu ylikunnallinen yhteismarkkinointi 4. Käyttötalous tasapainossa kestävällä pohjalla siten, että - veroprosentti ei merkittävästi poikkea talousalueen kuntien yleisestä tasosta - maksut ja taksat eivät merkittävästi poikkea talousalueen kuntien yleisestä tasosta 5. Taloudellisesti kestävä investointisuunnitelma 6. Tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan 7. Kunnan keskeisille palvelusuoritteille on laskettu hinta Seutukunnan yhteisen markkinoinnin tuloksellinen toteuttaminen Veroprosentit ennallaan Tarkistetut maksut ja taksat käyttöönotettu Taloudellisiin resursseihin sopeutettu investointisuunnitelma vuosille 2012-2016 Toteutetaan talousarvion mukaiset talouden tervehdyttämistoimet Sosiaalisektorin palveluiden hinnoittelu sote-integraation toiminnallisen suunnittelun ohessa Kunnan asukasluku kasvaa, kunnassa toimivien yritysten määrä lisääntyy Toteutunut väkiluvun kasvu 15 myytyä/vuokrattua omakotitonttia Osallistuminen messuille, lehti-, tvym. markkinointiin, yhteinen matkailuesite 2012 Tulos > 0 Päivitetyt maksut ja taksat käytössä vuoden alusta / maksujen ja taksojen taso verrattuna talousalueen muut kunnat Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku paranee Talousarvion 2012 toimenpideohjelman toteutus Sote-palveluiden laskutushinta Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö Kunnanjohtaja, maankäyttöpäällikkö Kehittämispäällikkö Talousjohtaja Talousjohtaja Talousjohtaja Talousjohtaja Talousjohtaja
9 8. Kunnan velkamäärä kääntyy laskuun valtuustokauden loppuun mennessä Velkamäärä säilyy laskevana Talousjohtaja Toteutuma 1 Kunnan väkiluku oli elokuun lopussa 8.363. Kunnan väkiluku on vähentynyt vuoden alusta 0,17 %. Kuntaan on muuttanut 295 henkilöä ja kunnasta on muuttanut pois 296 henkilöä. Lapsia on syntynyt 52 ja 65 kuntalaista on menehtynyt. Kunnan palvelutuotanto on tasapainossa kunnan väkilukuun nähden, peruspalvelut on pystytty tarjoamaan niitä tarvitseville. Toteutuma 2 Kunnassa on rakentamisvalmiita tontteja tarjolla jokaisessa kolmessa taajamassa. Omakotitalotontteja on myyty kolme ja vuokrattu kaksi. Toteutuma 3 Seutukunnan yhteismarkkinointia on toteutettu suunnitellusti Häme Markkinoi -hankkeen puitteissa yhdessä seudun muiden kuntien kanssa. Tv- ja internetmarkkinointikampanja toteutettiin kesällä 2012. Seudun yhteinen matkailuesite valmistuu suunnitellusti vuoden lopulla. Toteutuma 4 Kuluva vuosi on edennyt talouden näkökulmasta mitaten hyvin. Vuosi 2012 tulee toteutumaan talousarviota positiivisempana, tilinpäätös tulee olemaan reilusti ylijäämäinen. Tarkistetut maksut ja taksat ovat käytössä. Toteutuma 5 Vuoden 2012 investointisuunnitelma on mitoitettu kunnan taloudellisiin resursseihin niin, että kunnan velkaantuneisuus pienenee ja samalla suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku paranee. Osa kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista painottuu toteutusteknisistä syistä suunniteltua enemmän vuodelle 2013. Toteutuma 6 Talousarviossa kirjatut kohteet ovat olleet koko kuluvan vuoden ajan myytävänä, mutta kiinteistöjä ei ole onnistuttu myymään. Kahdesta yksittäisestä asunto-osakehuoneistosta on tehty kauppa. Prammi on kunnanhallituksen päätöksellä vuokrattu yritystoimintaa varten, kun kohdetta ei ole saatu myytyä. Toteutuma 7 Hinnoittelutyön valmistelu on käynnistetty ja tavoitteena on, että vanhusten asumispalvelut ja kotipalvelu on hinnoiteltu vuoden loppuun mennessä. Toteutuma 8 Kunnan velkamäärä on ollut laskeva jo kahden vuoden ajan ja pitkäaikaisen velan määrä vähenee myös tänä vuonna. Myös taloussuunnitelman mukaan suunta säilyy laskevana.
10 Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 101 010 101 010 68 592 67,9 96 353-28,8 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 1 598 110 20 800 1 618 910 1 086 619 67,1 1 167 426-6,9 Toimintakate -1 497 100-20 800-1 517 900-1 018 027 67,1-1 071 073-5,0 Poistot 3 500 3 500 Hankkeet Kunnan hallinnoimat HÄJY 011 -projekti ja TOIMELIAAT KYLÄT -hanke päättyivät ja niistä jätettiin loppuraportit alkuvuoden aikana. Hankkeita toteutettiin projektisuunnitelmien mukaisesti ja niille asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin. Toimeliaat kylät hankkeelle on käynnistynyt jatkohanke KyKyä (KYLÄT JA KUNNAT YHDESSÄ ÄLYKKÄÄSTI) Hausjärven kunnan hallinnoimana, sisältönä mm. osaamisen ja verkostoitumisen lisääminen, viestinnän tehostaminen ja asuinviihtyvyyden parantaminen. KYLÄLTÄ KIRKOLLE, KAUPPAAN JA KOULUUN seudullinen joukkoliikennekoordinaattorihanke päättyi elokuun lopussa. Projektin tarkoituksena oli kehittää ja tehostaa maaseudun joukkoliikennettä yhteistyössä kunnan, liikenneyrittäjien, paikallisten yrittäjien ja tärkeimpänä kuntalaisten kanssa. Tavoitteena oli saada turvattua ja kehittää peruspalveluyhteyksiä kuntien sisällä sekä lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta vaihtoehtoisena kulkumuotona arjen ja vapaa-ajan liikkumisessa. Kuntalaisen kannalta näkyvin saavutus oli joukkoliikenteen käyttöä tukevat kotisivut, www.loppi.fi/joukkoliikenne. Projektin tavoitteita ei kaikilta osin koettu riittävän läheisiksi ja hanke ei saanut täyteen projektipäätöksen edellyttämää yksityistä rahoitusosuutta. PIKKUPÄSSI 1 -hankkeessa selvitetään Hyvinkäältä Lopen kautta Karkkilaan kulkevan vanhan ratapohjan käyttömahdollisuuksia polkupyöräilyreittinä. Hankkeesta tiedottaminen ja maanomistajaselvitykset on saatu päätökseen ja käynnissä on maanomistajien haastatteluvaihe, jossa selvitetään maanomistajien suhtautumista mahdolliseen tulevaan reittiin. Maanomistajahaastatteluissa edetään Hyvinkäältä Lopen kautta Karkkilaan. Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti.
11 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖHALLINTO Perustehtävä Lopen kunnan keskitettyyn henkilöstöhallintoon ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen sisältyvät keskitetty henkilöstökoulutus, yhteistoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto sekä tyky-toiminta. Toimialaan kuuluvat myös työllistäminen ja palkkavaraukset. TALOUSARVIO 2012 Sitovat tavoitteet 1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työllistäminen 2. Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto on suunnitelmallista ja perustuu henkilöstöstrategiaan Kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä 7 htv Henkilöstöstrategian mukaiset linjaukset ja ohjaukset käytössä kaikissa työyksiköissä Aktivoitujen ja työllistettyjen lkm/htv Henkilöstökyselyn tulos: esimiestyön käytännöt koetaan yhtenäisiksi Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Toteutuma 1 Pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin ja työllistämisen tavoitteeksi asetettu 7 htv toteutuu tehtyjen toimenpiteiden ansiosta vuoden 2012 loppuun mennessä. Toteutuma 2 Viestintää vuonna 2011 kootuista ja päivitetyistä kunnan yhteisistä henkilöstöhallinnon ohjeista ja ohjeiden jatkokehittämistä jatketaan vuoden 2012 aikana. Toteumaa mittaava henkilöstökysely toteutetaan vuoden 2012 loppupuolella. Toiminnalliset tavoitteet 1. Selkeä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä 2. Onnistunut esimiestyö 3. Sähköinen rekrytointijärjestelmä käytössä 4. Rekrytointiohje käytössä 5. Suunnitelmallinen tyky-toiminta TVA- ja HTA-järjestelmien päivittäminen (seutukunnallisena yhteistyönä) Esimiesinfoja 4 Lähiesimiestyön kehittäminen Tehostetaan Kuntarekryn käyttöä (tavoite 100 %) Varmistetaan rekrytointija perehdytyskäytäntöjen toimivuus Tyky-toimintasuunnitelma 2012-2013 Palkkausjärjestelmien kehittäminen toteutunut yhteistoiminnallisesti Toteutettujen infojen määrä/osallistujat Sähköisesti toteutettujen rekrytointien määrä Rekrytointien onnistuminen / kysely Lähtövaihtuvuus Suunnitelman mukaiset tapahtumat toteutettu Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö
12 6. Toimiva varhaisen puuttumisen malli 7. Henkilöstön poissaolojen määrä vähenee 8. Henkilöstöresurssit kohdennettu palvelutuotannon suhteen oikein Osatyökykyisten työntekijöiden työssä jatkamisen tukeminen Varhaisen puuttumisen käytänteet käytössä Henkilöstöresursseja arvioidaan palvelutuotannon tarpeen näkökulmasta Onnistuneet uudelleen sijoittumiset / ennenaikaiset eläköitymiset Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstömäärä/ hallintokunta verrattuna vuoteen 2010 Hallintopäällikkö Hallintopäällikkö Talousjohtaja, hallintopäällikkö Toteutuma 1 Työn vaativuuden arviointi (TVA) -tekijöiden päivittäminen on aloitettu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tehtävien vaativuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä on päästy yhteisymmärrykseen opetushenkilöstöön ja teknisen sopimuksen piiriin kuuluvien osalta. Päivitystyössä on huomioitu seutukunnalla käytössä tai kehitteillä olevat TVA-mallit. KVTES:in piiriin kuuluvien TVA-tekijöiden päivitystyö aloitetaan syyskaudella. Toteutuma 2 Vuoden 2012 ensimmäinen esimiesinfo, jossa käsiteltiin ajankohtaisia esimiehille suunnattuja ja yhtenäisiksi menettelytavoiksi linjattuja asioita, järjestettiin 2.2.2012. Esimiesinfoon osallistuivat lähes kaikki Lopen kunnan esimiehet. Tavoitteeksi asetettu neljä esimiesinfoa ei tule toteutumaan, mutta loppuvuoden aikana järjestetään vielä 1 2 esimiesinfoa. Toteutuma 3 Sähköinen rekrytointijärjestelmä (Kuntarekry) on käytössä rekrytointitilanteissa koko kunnassa 100- prosenttisesti. Lyhytaikaiset sijaisjärjestelyt hoidetaan myös jatkossa ilman Kuntarekryä. Toteutuma 4 Rekrytoinnit toteutetaan yhtenäistä rekrytointiohjetta noudattaen. Vuoden 2012 aikana kaikki avoinna olleet työpaikat on saatu täytettyä. Muutama työntekijä on purkanut työsuhteensa koeaikana. Toteutuma 5 Uusi tyky-toimintasuunnitelma vuosille 2012 2013 on hyväksytty kunnanhallituksessa ja se tuli voimaan 21.5.2012. Tyky-toimintasuunnitelma julkaistiin kunnan intranetissä ja sen valmistumisesta viestittiin koko henkilöstölle. Suunnitelmaan kirjattuja toimenpiteitä on lähdetty toteuttamaan aikataulujen mukaisesti. Toteutuma 6 Varhaisen puuttumisen mallin systemaattista käyttöä tuetaan ja jatketaan. Hallintopäällikkö on ollut tarvittaessa esimiesten tukena käytännön tilanteissa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan on yhdeksi keskeisistä tavoitteista kirjattu osatyökykyisten työntekijöiden työssä jatkamisen tukeminen. Yhteistyötä Riihimäen työterveys ry:n kanssa tämän tavoitteen toteutumiseksi tiivistetään. Toteutuma 7 Toteumaa mittaava henkilöstökysely toteutetaan vuoden 2012 loppupuolella.
13 Toteutuma 8 Henkilöstöresurssien kohdentumista arvioidaan jatkuvasti pyrkimyksenä löytää palvelutuotannon kannalta mahdollisimman toimivat ja tarkoituksenmukaiset ratkaisut. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 115 000-52 600 62 400 195 0,3 1 371-85,8 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 556 930-57 930 499 000 291 501 58,4 175 864 65,8 Toimintakate -441 930 5 330-436 600-291 306 66,7-174 493 66,9 Poistot Poikkeamat talousarvioon 2012 Työterveyshuollon kustannukset muodostuvat arviolta 6.000 euroa budjetoitua suuremmiksi. Kustannusten nousu johtuu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna lisääntyneestä työterveyspalvelujen käytöstä.
14 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Perustehtävä Huolehtia kunnan alueen suunnitelmallisesta maankäytöstä yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen avulla siten, että kunnan alueen asumisen, yrittämisen, erilaisten palvelutoimintojen ja vapaa-ajan toiminta- ja sijoittumisedellytykset pystytään turvaamaan arvostaen ja huomioiden kunnan luonto- ja kulttuurimaisemalliset arvot. TALOUSARVIO 2012 Sitovat tavoitteet 1. Rakentamisvalmiit yritystontit Maanhankintasuunnitelma onnistumista kuvataan Valmis suunnitelma Kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö Toteutuma 1 Maanhankintasuunnitelman laadinnan tarvetta käsitellään uuden kuntastrategian valmistelun yhteydessä. Maanhankintaa toteutetaan pitkälle aikavälille suunnitelmallisesti yleiskaavojen pohjalta. Toiminnalliset tavoitteet 1. Maankäytön kehityskuva Lopen maankäytön kehityskuvan laadinta 2. Tarpeita vastaava kaavoitus 3. Kunnan jokaisessa Maanhankintasuunnitelma taajamassa (Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen) kaavoitukseen (AO-rakentamiseen) sopivaa maata 4. Kaavoituksen Sujuva prosessikuvaus 5. Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelma 2011-2021 kaavoitusprosessi Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelman valmistelu käynnissä Maankäytön kehityskuvan luonnos valmiina Hyväksytyt kaavat Valmis suunnitelma Hyväksytyt kaavat Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelman luonnos Maankäyttöpäällikkö Maankäyttöpäällikkö Kunnanjohtaja, maankäyttöpäällikkö Kunnanjohtaja, maankäyttöpäällikkö Maankäyttöpäällikkö Toteutuma 1 Maankäytön kehityskuvan laadinnan tarvetta käsitellään uuden kuntastrategian valmistelun yhteydessä. Valmiit osayleiskaavat ohjaavat maankäyttöä. Toteutuma 2 Vuosittainen kaavoitusohjelma ohjaa kaavoitusta. Muiden mahdollisesti esille nousevien ja vireille tulevien kaavoitustarpeiden aikataulut tarkentuvat kaavoitustyön yhteydessä.
15 Toteutuma 3 Jokaisessa taajamassa on rakentamisvalmiita tontteja ja kaavoituksella asumistarkoitukseen jalostettavaa maata. Valmiit yleiskaavat ohjaavat taajamien kasvusuuntia ja niissä on huomioitu kunnan todennäköinen väestönkasvu. Toteutuma 4 Kunnan kaavoitusprosessia on tehostettu ja tehtävänkuvia täsmennetty. Vanhakosken asemakaava hyväksyttiin valtuustossa 27.2.2012. Jokiniemen Rauhala II alueen asemakaavoitus on luonnosvaiheessa. Toteutuma 5 Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelman laadinnan tarvetta käsitellään uuden kuntastrategian valmistelun yhteydessä. Valmiit osayleiskaavat ohjaavat maankäyttöä. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 2 250 2 250 4 0,2 1 594-99,7 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 75 950-1 750 74 200 54 151 73,0 49 404 Toimintakate -73 700 1 750-71 950-54 146 75,3-47 810 13,3 Poistot Arvio talousarvion 2012 toteutumisesta Tulot toteutuvat arvioitua pienempinä johtuen yksityisten aloitteesta käynnistettyjen asema-/rantaasemakaavojen vähäisyydestä. Poikkeamat talousarvioon 2012 Kustannukset ovat toteutuneet alkuvuosipainotteisesti käynnissä olleisiin kaavaprosesseihin perustuen.
16 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT Perustehtävä Metsätalouden harjoittaminen talousmetsien osalta metsätaloussuunnitelman mukaisesti mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta tehden. Kaava-alueiden puistometsiä hoidetaan luonto- ja virkistysarvoja sekä moninaiskäyttöä korostaen ja kuntalaisten toiveita kuunnellen. TALOUSARVIO 2012 Sitovat tavoitteet 1. Vuosien 2005-2014 metsätaloussuunnitelman noudattaminen 2. Vuosittaisten hakkuiden toteuttaminen Suunnitelman toteuttaminen vuoden 2012 osalta Hakkuiden nettotulo 92.000 Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Toteutuma 1 Metsänhakkuita ja puistometsien hoitoa on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Pääosa vuodelle 2012 suunnitelluista hakkuista ja metsänhoitotöistä on toteutettu kesällä ja syksyllä. Toteutuma 2 Suunnitellusta metsätuotosta on kertynyt elokuun lopussa 66,5 %. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 421 000 421 000 123 848 29,4 115 620 7,1 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 103 540-800 102 740 67 833 66,0 59 228 14,5 Toimintakate 317 460 800 318 260 56 015 17,6 56 392-0,7 Poistot Arvio talousarvion 2012 toteutumisesta Metsänhakkuutuotot saavutetaan kuluvan vuoden aikana. Tontinmyyntitulojen lopullinen määrä selviää vuoden aikana toteutuneiden tonttikauppojen perusteella. Poikkeamat talousarvioon 2012 Vuoden 2011 lopun myrskyjen tuhot ovat aiheuttaneet ennakoimattomia raivaus- ja metsänhoitotöitä. Kyseiset yllättävät kustannukset pystytään kuitenkin pääosin kattamaan puustosta saaduilla tuloilla.
17 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS RUOKAPALVELUT Perustehtävä Tuottaa monipuolista, terveellistä ja maittavaa ruokaa asiakkaille taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ohjata oikeisiin ruokatottumuksiin ja -tapoihin. TALOUSARVIO 2012 Toiminnalliset tavoitteet valtuustokauden tavoite 1. Perustehtävän taloudellinen toteuttaminen 2. Asiakaspalautejärjestelmän luominen 3. Päiväkotien jakelukeittiöiden työntekijöiden tehtävänkuvien tarkistaminen Ruokalistat, budjetin seuranta, asiakaspalaute Toimiva asiakaspalautejärjestelmä valmis Valmiit tehtävänkuvaukset Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Toteutuma 1 Perustehtävän toteuttaminen on onnistunut tavoitteiden mukaisesti. Palautteen perusteella asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamiinsa ruokapalveluihin. Toteutuma 2 Asiakaspalvelujärjestelmän luominen on kesken. Todennäköisesti uutta järjestelmää ei saada luotua kuluvana vuonna ja palautteen keräämistä jatketaan vanhoilla tavoilla eli palautelaatikon ja kyselyjen avulla. Toteutuma 3 Päiväkotien jakelukeittiöiden työntekijöiden tehtävänkuvien päivitys on työn alla. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 1 263 930 1 263 930 791 330 62,6 729 285 8,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 1 210 070 8 230 1 218 300 784 062 64,4 751 932 Toimintakate 53 860-8 230 45 630 7 268 15,9-22 648-132,1 Poistot 22 910 22 910 12 802 55,9 14 897-14,1 Arvio talousarvion 2012 toteutumisesta Ruokapalvelun koneiden ja laitteiden huoltokulut sekä sijaisten tarve on ollut ennakoitua suurempaa, mikä tuo haasteita loppuvuoden talousarvion toteutumiseen.
18 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: KUNNANHALLITUS MAATALOUDEN OHJAUS Perustehtävä EU:n yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) paikallisviranomaistehtävät. Maatalouden tulo-, tuotanto- ja rakennepoliittiset tehtävät. TALOUSARVIO 2012 Toiminnalliset tavoitteet 1. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue toimintavalmis Valmistautuminen vuoden 2013 alusta voimaan astuvaan muutokseen Toimeenpanosuunnitelma Maataloussihteeri Toteutuma Valtuusto on 14.3.2011 hyväksynyt sopimuksen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostumisesta sekä maaseutuhallinnon palvelun tuottamisesta ja ostamisesta. Päätöksen mukaisesti Lopen kunta liittyy vuoden 2013 alusta lukien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jossa Janakkalan kunta toimii isäntäkuntana ja jossa yksikön kustannuksista kukin liittyvä kunta vastaa omasta osuudestaan. Talousarvioehdotus on laadittu hallinnonmuutoksen mukaiseksi. Toimeenpanon yksityiskohdat määrää ja ohjeistaa isäntäkunta. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 20 900 20 900 6 400 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 60 940-2 290 58 650 35 087 59,8 36 922-5,0 Toimintakate -40 040 2 290-37 750-35 087 92,9-30 522 15,0 Poistot
19 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA Perustehtävä Rakentamisen ohjaaminen siten, että saavutetaan mahdollisimman onnistunut rakennushanke käyttäjän ja ympäristön kannalta katsoen ja siten, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti. TALOUSARVIO 2012 Sitovat tavoitteet 1. Asiakaspalvelun/ajankäytön tehostaminen Luonnos laatukriteereiksi valmis Rakennustarkastaja Toteutuma Laatukriteerien laatiminen on aloitettu tehtävien ja toimintatapojen kartoituksella ja niiden kehittämistä on käytännön työssä tehty. Asiakirjaluonnoksen laatukriteereistä laadinta on aloitettu. Toiminnalliset tavoitteet 1. Neuvonta ja ohjeistus päivitetään Vuosipäivitys tehty Rakennustarkastaja Toteutuma Ohjeita rakentajalle jaetaan sekä paperiversiona rakennusvalvontatoimistosta että rakennusvalvonnan sivuilla internetissä. Internet-sivujen päivitys on aloitettu maaliskuussa ja tavoitteena on saada uudistus valmiiksi syksyllä. Ohjemonistetta on päivitetty viimeksi maaliskuussa 2011 - muutoksia tehdään, kun tarvetta siihen ilmenee. Rakennusvalvonnan sivuja on täsmennetty ilmenneiden tarpeiden mukaan. Suunnittelijoiden kanssa käydään keskusteluja toimintatavoista joustavan ja tehokkaan palvelun edistämiseksi.
20 Mittarit ja tunnusluvut 31.8. 2008 31.8. 2009 31.8. 2010 31.8. 2011 31.8. 2012 Rakennusluvat 175 119 154 133 117 omakotitalot 30 23 28 29 16 - asemakaava-alueet 10 9 12 15 8 - muut alueet 20 14 16 14 8 loma-asunnot 24 15 19 12 9 - ranta-asemakaava-alueet 9 3 6 4 3 - muut alueet 15 12 13 8 6 Toimenpideluvat 38 44 34 22 23 Toimenpideilmoitukset 65 38 36 60 52 Poikkeamispäätökset 4 4 3 12 3 Suunnittelutarveratkaisut 14 16 14 7 7 Poikkeamislausunnot ympäristökeskukselle 6 1 6 7 5 Resurssien asettamissa rajoissa rakennusaikaisia katselmuksia on pyritty vähentämään ja jättämään rakentamisen seuranta vastaavan työnjohtajan varaan. Katselmusten määrä myönnettyä rakennus- ja toimenpidelupaa kohti on tänä vuonna ollut 3,47 kpl. Vähennystä on tapahtunut perustus-, rakenne- ja hormikatselmusten osalla. Rakennuslupien määrä on vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Suurin vähennys on tapahtunut uusien omakotitalojen sekä loma-asuntojen osalla. Talousrakennusten, laajennusten yms. rakennuslupien määrä on säilynyt edellisen vuoden tasossa. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 137 300 137 300 76 004 55,4 86 158-11,8 Valmistus omaan käyttöön 2 000 2 000 286 14,3 Toimintakulut 176 380-6 150 170 230 101 619 59,7 108 649-6,5 Toimintakate -37 080 6 150-30 930-25 329 81,9-22 491 12,6 Poistot 6 700 6 700 2 560 Arvio talousarvion 2012 toteutumisesta Tulot ovat jääneet arvioitua ja edellisiä vuosia pienemmäksi lupamäärän vähennyttyä. Poikkeamat talousarvioon 2012 Tuloarvio ei tule toteutumaan em. rakennuslupatilanteen johdosta.
21 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Perustehtävä Hoitaa ne tehtävät, jotka laissa ympäristönsuojelun hallinnosta (6 ) on asetettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi. TALOUSARVIO 2012 Sitovat tavoitteet 1. Lopen kunnan ympäristön tilan seurantajärjestelmä käytössä Kunnan vesistöjen tilan ja luonnon monimuotoisuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Seurantajärjestelmän perusrakenne valmis Ympäristöpäällikkö Toteutuma Seurantajärjestelmän kehittäminen on ollut pysähdyksissä toisella vuosikolmanneksella ympäristötoimen resurssivajeen takia. Työtä pyritään jatkamaan kolmannella vuosikolmanneksella talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen ja käytettävissä olevan resurssin mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet 1. Lopen ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpidesuositukset 2. Materiaalien ja aineiden käyttö ja hankinnat Lopen ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpidesuositukset Materiaalien käytön ja hankinnan ohjeistuksen laatiminen Toimenpidesuositusten pitkälle valmisteltu luonnos valmis Ohjeistusluonnos valmis kunnan eri työyksiköiden kommentointia varten Ympäristöpäällikkö Ympäristöpäällikkö Toteutuma 1 Toimenpidesuositusten laatiminen on ollut pysähdyksissä toisella vuosikolmanneksella ympäristötoimen resurssivajeen takia. Pyrkimyksenä on muotoilla suositukset toimenpiteistä, jotka ovat Lopen kunnan henkiseen katsantokantaan ja fyysiseen infrastruktuuriin perustuva loppilainen tapa vastustaa ilmastonmuutosta. Toimenpidesuositusten kehittämistä pyritään jatkamaan kolmannella vuosikolmanneksella talousarviossa asetetun tavoitteen ja käytettävissä olevan resurssin mukaisesti. Toteutuma 2 Ohjeistuksen laatiminen on ollut pysähdyksissä ympäristötoimen resurssivajeen takia. Pyrkimyksenä on tavoitteen saavuttaminen loppuvuoden aikana.
22 Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 32 750 32 750 26 887 82,1 22 301 20,6 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 147 750-4 190 143 560 102 832 71,6 86 887 18,4 Toimintakate -115 000 4 190-110 810-75 944 68,5-64 586 17,6 Poistot Hankkeet Lopen kunta on hakenut ja saanut ympäristöministeriöltä rahoituksen METSO-ohjelman mukaisen luontoinventoinnin tekemiseksi kunnan omistamissa metsissä. Inventoinnin suoritti asiantuntijakonsulttina Innofor Oy. Työ raportointeineen on valmistunut ja se on käsitelty ympäristö- ja rakennuslautakunnan elokuun kokouksessa. Lopen kunta on osallisena Vanajavesikeskus-hankkeen ensimmäisellä kolmen vuoden toimintajaksolla 2011 2013. Kunnanhallituksen päätöksen mukainen rahoitusosuus on 1 euro/asukas/vuosi eli noin 8.300 euroa vuodessa. Vanajavesikeskuksen toiminta on alkuvaiheessa, mutta lähtenyt kehittymään ripeästi. Etenkin vesiensuojelun edistämisen hankkeissa Vanajavesikeskuksen asiantuntemuksesta ja tuesta on jo ollut hyötyä Lopen kunnalle. Lopen kunta on osallisena Hiidenveden kunnostushankkeiden EU-rahoitteisessa jatkohankkeessa 2012 2015. Kunta hyötyy hankkeesta Hiidenveden valuma-alueeseen kuuluvan Lopen etelälounaisen osan toteutuneiden ja toteutettavien selkeytysaltaiden ja vesiensuojeluneuvonnan muodossa. Vuotuinen rahoitusosuus on 5.000 euroa ja se maksetaan ympäristönsuojelun tehtäväalueen budjetista.
23 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA/TERVEYSTOIMI TERVEYDENHUOLTO Perustehtävä Huolehtia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta kunnan osoittamien taloudellisten resurssien puitteissa. TALOUSARVIO 2012 Toiminnalliset tavoitteet 1. Hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyaika Perusturvajohtaja 2. Terveydenhuollon ja Joustava asiakaspalvelu Perusturvajohtaja perusturvan yhteistyö 3. Toimiva perusterveydenhuolto Terveydenhuoltopalvelujen Perusturvajohtaja saatavuus 4. Oikea hoidon porrastus Pienet sakkomaksut Perusturvajohtaja Toteutuma 1 Välitöntä yhteydensaantia puhelimella tarkasteltiin maaliskuussa 2012, jolloin se ei toteutunut tavoiteajassa. Tarkasteluajankohtana 72,73 % soittajista (tavoite 80 %) sai yhteyden ensi yrittämällä. Terveyskeskuksessa otettiin käyttöön takaisinsoittojärjestelmä toukokuun lopussa. Sen avulla puhelimella saavutettavuus on parantunut (95 99 % soittajille vastataan). Kiireettömän hoidon tarpeessa lääkäriaika järjestyi keskimäärin 5 vrk:n kuluttua ja sairaanhoitajalle 2 vrk. Toteutuma 2 SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) kokoontuu kerran viikossa ja toimii hyvin. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun yhteistyö toteutuu päivittäin kaikissa kotihoitotiimeissä yhteisten toimitilojen myötä. Tiimipalaverit, joissa arvioidaan yhteisten asiakkaiden hoidon ja palvelun tarvetta sekä tiimin työnjakoa, ovat toteutuneet vain satunnaisesti. Toteutuma 3 Edellä on kuvaus vastaanottopalveluiden saatavuudesta. Kotisairaanhoitoon ei ole ollut jonoa, asiakkaat pystytään ottamaan palveluiden piiriin tarpeen mukaan. Osastohoidossa pitkäaikaispaikalla on hoidettu ajalla 1.1. 31.8.2012 keskimäärin 11 potilasta (39 % kaikista potilaista). Päivittäinen potilasvaihto on ollut keskimäärin 2,41. Kuormitusprosentti on tammi-elokuussa 2012 ollut keskimäärin 101 %. Toteutuma 4 Jatkohoidon odotuksen laskutettuja hoitopäiviä kertyi ajanjaksolla 1.1. 31.8.2012 Lopen kunnalle yhteensä 12 pv, joista kertyi kustannuksia 6.000.
24 Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 13 291 290 13 100 13 304 390 8 765 841 65,9 8 497 930 3,2 Toimintakate -13 291 290-13 100-13 304 390-8 765 841 65,9-8 497 930 3,2 Poistot Arvio talousarvion 2012 toteutumisesta Syyskuun lopussa oli terveyskeskuskuntayhtymän toimintatuottojen toteuma 74,3 % ja toimintakulujen toteuma 78,4 %. Kuntayhtymän vuosikate on syyskuun lopussa 851.043 euroa. Suunniteltu tulos poistojen (854.000 euroa) jälkeen on 344.400 euroa alijäämäinen, mutta syyskuun tilanteen mukaan laskettuna alijäämä tulee olemaan budjetoitua määrää suurempi. Ennuste alijäämän määrästä koko vuodelle tehdään yhtymähallituksen lokakuun kokoukseen. Myös sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talous toteutuu alkuvuoden perusteella tänä vuonna alijäämäisenä ilman jäsenkuntien lisäpanostusta. Poikkeamat talousarvioon 2012 Tavoitteena on edetä niin, että kuntayhtymien taloudet toteutuisivat kuluvana vuonna tasapainoisina eikä alijäämää enää syntyisi. Tasapainon saavuttaminen edellyttää jäsenkunnilta kuluvalle vuodelle lisämaksuosuuksia, joiden määrä selviää syksyn kuluessa. Terveyskeskuksessa kuntakohtaiset lisämaksuosuudet lasketaan tuotteistusjärjestelmästä saatavien tammi-elokuun suoritekertymien perusteella. Hankkeet Terveyskeskuskuntayhtymässä on meneillään ulkopuolisen rahoituksen turvin nk. Potku hanke (Potilas kuljettajan paikalle). Mediverkolle ulkoistettu Lopen vastaanotto on osallistunut siihen vähän. Osaston henkilöstölle on järjestetty oppisopimuksella vuoden kestävä täydennyskoulutus. Koulutusohjelmasta on vastannut Hyria koulutus Oy.
25 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI YLEISET SOSIAALIPALVELUT Perustehtävä Vastata koko sosiaalitoimen hallinnosta sekä tuottaa ja järjestää kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon palvelut. TALOUSARVIO 2012 Sitovat tavoitteet 1. Palveluverkon jatkuva arviointi Hyvinvointikertomuksen käyttöönoton valmistelu 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi organisaatio 3. Sote-palveluverkkosuunnitelma 2020 Hyvinvointikertomus laadittavissa vuonna 2013 Toiminnalliset suunnitelmat valmiit Hyväksytty palveluverkkosuunnitelma Perusturvajohtaja / kunnan johtoryhmä Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Toteutuma 1 Edellisessä osavuosikatsauksessa todettiin, että hyvinvointikertomuksen laadinta tehdään maakunnallisena yhteistyönä Osaamiskeskus Pikassos ja sairaanhoitopiiri vastuutahoina. Tavoite ei ole edennyt ja kunnassa valmistellaan omaa hyvinvointikertomusta. Toteutuma 2 Ei ole toteutunut. Toteutuma 3 Sote-palveluverkkosuunnitelmaa valmistellaan yhdessä kunnan johdon ja terveyskeskuskuntayhtymän kanssa. Toiminnalliset tavoitteet 1. Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen 2. Palveluverkon jatkuva arviointi 3. Hallinto-, alue- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö Lapsiperheiden perhetyön vahvistaminen: laaditaan lapsiperheiden kotipalvelun tarvekartoitus: kartoituksen perusteella päätetään resursoinnista lapsiperheiden kotipalvelutyöhön Kunnan päihde- ja mielenterveyspalvelujen kartoitus ja yhteistyön koordinointi eri toimijatahojen kesken Tuetaan hyvinvoinnin tavoitteiden sisältöjen toteuttamista Kartoituksen tulokset Riittävät avopalvelut ja ostopalvelujen parempi kohdentuminen vähentävät kustannuksia 10 % Sosiaalitoimen osallistuminen kaavoitusprosessiin Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja
26 4. Palveluverkon jatkuva arviointi Palveluverkon jatkuva arviointi / enintään keskimääräinen palvelun hinta Palvelun hinta verrattuna valtakunnalliseen tasoon Perusturvajohtaja Koko hallintokunnan yhteiset tavoitteet 5. Koulutustarpeen toimialatasoinen koordinointi 6. Sosiaalitoimen jory-työskentelyn kehittäminen 7. Seutukunnallisesti vertailukelpoiset maksut ja taksat Koulutussuunnitelman toteuttaminen Toimiva ja tuloksekas sosiaalitoimen jory-työskentely Seutukunnallisesti vertailukelpoiset maksut ja taksat Koulutussuunnitelma valmis Kokousten sisältö/muistiot Tarkistetut maksut ja taksat käytössä Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja Toteutuma 1 Tarvekartoitus on valmis ja sen tulokset on esitelty perusturvalautakunnalle. Tavoitteena on, että vuoden 2013 alusta kunnassa otetaan käyttöön lapsiperheiden kotipalvelu palvelusetelin avulla. Toteutuma 2 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien avopalveluja on lisätty kunnassa: vuonna 2011 on aloittanut työntekijä, jonka tehtäviin kuuluu mm. avopalvelujen asumisohjaus. Sosiaalityössä tehdään aktiivisesti yhteistyötä kuntayhtymän psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa sekä psykiatrisen poliklinikan työntekijöiden kanssa. Toimintakeskus Kuuselan sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö toimii tärkeänä arjen tukena mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Yksi päihdeongelmainen on tällä hetkellä sijoitettuna pitkäaikaisiin asumispalveluihin. Kaikkien asumispalveluissa olevien asiakkaiden palveluntarve on kartoitettu käyttämällä RAVA- ja TOIMIarviointimenetelmiä. Osalle asiakkaista pyritään etsimään heidän tarpeitaan paremmin vastaava, kuntouttava asuinpaikka. Tavoitteena on, että asumispalvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin asiakkaan todellisia tarpeita ja tavoitteena olisi itsenäinen asuminen. Perusturvajohtaja on jäsenenä seudullisessa päihde- ja mielenterveystyön kehittämistyöryhmässä. Toteutuma 3 Osallistumiselle ei ole ollut tarvetta. Toteutuma 4 Valtakunnallinen vertailutilasto vuodelta 2011 valmistuu loppuvuodesta. Toteutuma 5 Ei ole tehty. Toteutuma 6 Kokoukset on sovittu koko vuodelle etukäteen. Kokouksiin tehdään aina esityslista ja muistio.
27 Toteutuma 7 Perusturvalautakunta hyväksyy tarkistetut maksut ja taksat loppuvuodesta. Uudet maksut ja taksat tulevat voimaan pääsääntöisesti 1.1. Toimeentulotukiohjeistus on päivitetty seudullisena yhteistyönä Riihimäen ja Hausjärven kanssa, ja hyväksytty perusturvalautakunnassa 29.4.2012. Ohjeistusta tullaan tarkistamaan loppuvuoden 2012 aikana toimivuuden toteamiseksi. Talous Talousarvio 2012 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä 31.8.2012 % 31.8.2011 +/- % Toimintatuotot 69 800 7 400 77 200 44 952 58,2 91 536-50,9 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 1 961 140 28 850 1 989 990 1 282 851 64,5 1 211 804 5,9 Toimintakate -1 891 340-21 450-1 912 790-1 237 899 64,7-1 120 268 10,5 Poistot 3 240-100,0 Arvio talousarvion 2012 toteutumisesta Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti koko tehtäväalueen tasolla, mutta lasten perhehoidon määrärahat ovat jo ylittyneet tilanteessa 31.8. yhteensä 27.576 euroa. Poikkeamat talousarvioon 2012 Lasten perhehoitoon on kulunut määrärahaa arvioitua enemmän. Perhehoitoon on tehty kolme uutta sijoitusta ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Loppusyksyllä on lisäksi jouduttu tekemään 2 kiireellistä sijoitusta kriisiperheisiin, sijoitusten jatko on vielä avoin. Myös lastensuojelun jälkihuollon kustannuspaikalla kustannukset ovat ylittyneet. Määrärahojen käyttö tasaantuu loppuvuotta kohti, jos jälkihuollossa olevien nuorten tilanne jatkuu yhteisesti laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Toisaalta rahaa on vastaavasti säästynyt lastenhuollon laitoshoidon kustannuspaikalta, kun pitkäaikaisia sijoituksia on päätetty onnistuneesti. Lisäksi tukiperhetoiminnan tehostamiseen on panostettu ja uusia tukiperheitä rekrytoitu. Tukihenkilötoiminta on parhainta ennaltaehkäisevää lastensuojelua ja se tuottaa suhteellisen vähillä kustannuksilla suuren hyödyn lapsen ja perheen arkeen. Hankkeet Lopen kunta on mukana Kuulas-hankkeessa. Kuulas-hankkeen tiimoilta on kehitelty uudenlaisia tapoja lastensuojelutarpeen arviointiin. Lisäksi hankerahoilla järjestetään huolen puheeksi ottamista koskevaa koulutusta alkuvuodesta 2013. Koulutus kohdentuu kaikkiin lasten ja nuorten kanssa toimiviin tahoihin.