KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

Transkriptio

1 KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö Väestöennuste Kokonaisverotulojen kehitys Valtionosuuksien määrä Tilinpäätöshistoria Kunta työnantajana Palvelutuotannon kokonaiskustannukset Arvot, toiminta-ajatus ja visio Toimenpideohjelmat Strateginen suunnittelu...17 Pälkäne 35 km Tampere 65 km Valkeakoski 36 km HATTULA Hämeenlinna 8 km Lahti 85 km Helsinki 110 km Turku 150 km 2

3 NYKYTILA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3

4 VÄESTÖENNUSTE Toteutuma Ennuste -> Hattulan kunta on kasvanut maltillisesti koko 2000-luvun ajan. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kasvu jatkuu ja asukkaan raja ylittyy vuonna Kunnan tavoitteena on maltillinen väestön kasvu. 4

5 KOKONAISVEROTULOJEN KEHITYS Kokonaisverotulot Vuonna 2012 verotulot olivat /asukas. Ansiotuloveroprosentti oli tuolloin 19,25%. Vuonna 2013 ansiotuloveroprosentti on 20.00%. 5

6 VALTIONOSUUKSIEN MÄÄRÄ SUHTEUTETTUNA ASUKASLUKUUN Valtionosuus Asukasmäärä Valtionosuudet eivät ole kasvaneet Hattulassa toivotulla tavalla. Viimeisten neljän vuoden aikana kunnan asukaskohtaiset valtionosuudet ovat pienentyneet. Vuonna 2012 kunnalle maksettiin keskimäärin /asukas valtionosuuksia. Asukasmäärä kasvaa, vanhusten määrä kasvaa, kunnan tehtävät lisääntyvät. Asukasta kohden käytettävissä oleva summa pienenee. 6

7 HATTULAN TILINPÄÄTÖSHISTORIA Tilikauden tulos Lainat ja investoinnit Lainanotto: 27,23 M Investoinnit: 45,65 M - josta maan osto: 6,09 M (13 %) Tilinpäätös 2012 Vuosikate: -0,432 M Suhteellinen velkaantuneisuus: 63,3 % Oma pääoma /varat: 40,9 % Ylijäämää jäljellä vuoden lopussa 1,2 M. 7

8 HATTULAN KUNTA TYÖNANTAJANA Muurame Orivesi Leppävirta Ii Hattula Henkilöstömäärän vertailukuntina on käytetty saman kokoluokan kuntia, jotka tuottavat perusterveydenhuollon palvelut yhteistoimintaalueella. Yhteistoiminta-alue tuottaa perusterveydenhuollon palvelut, kuten terveyskeskus-, neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalvelut. Vuoden 2012 lopussa Hattulan kunta työllisti 523 henkilöä, joista valtaosa eli 87,6 % tekee työtä kokoaikaisesti. Henkilötyövuodet 2012 Hallinto 20,9 Perusturva 173,6 Sivistys 128,9 Tekninen 64,5 Yhteensä 387,9

9 HATTULAN, HÄMEENLINNAN JA JANAKKALAN PALVELUTUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET /ASUKAS / asukas Hämeenlinna Janakkala Hattula Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2011, käyttökustannukset Tilastokeskus Suomen Kuntaliitto 9

10 ARVOT, TOIMINTA-AJATUS JA VISIO

11 ARVOMME OVAT AVOIMUUS, LUOVUUS, TALOUDELLISUUS JA ITSENÄISYYS AVOIMUUS Asenne, joka mahdollistaa uusien asioiden huomioimisen toiminnan suunnittelussa Avoin viestintä kuntalaisille Yhteisten tavoitteiden eteen työskentely LUOVUUS Tapa toimia Uusien toimintatapojen ennakkoluuloton etsiminen Säilyminen kuntajoukon eturintamassa uudistusten avulla TALOUDELLISUUS Vaikuttavat tavat toimia Laadukkaiden kuntapalveluiden edellytys Mahdollistaa itsenäisen kunnan toiminnot ITSENÄISYYS Varmistaa lähidemokratian ja palvelujen saatavuuden Mahdollistaa omaisuuden hallinnan 11

12 HATTULAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksemme on, että Hattula on kuntalaisille laadukkaita peruspalveluja joustavasti ja kustannustehokkaasti tuottava itsenäinen kunta. 12

13 HATTULAN KUNNAN VISIO 2030 Visiomme on että itsenäinen, vakavarainen ja vetovoimainen Hattula on asukkailleen, yrityksilleen ja yhteisöilleen turvallinen, kehittyvä ja luonnonläheinen asuin- ja toimintaympäristö. 13

14 KRIITTISET MEN Visiomme on että itsenäinen, vakavarainen ja vetov yhteisöilleen turvallinen, kehittyvä ja luon STRATEGISET Laadukkaat peruspalvelut Terve talous KUNTALAISET 1. Saavat asiakkaina laadukkaat peruspalvelut oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa 2. Kuntalaisille tiedotetaan palvelujen priorisointitarpeesta TALOUS 1. Tuottavuuden parantaminen 2. Maksuvalmiuden parantaminen 3. Tulojen kasvattaminen 4. Kustannusten alentaminen 14 Kunta järjestää peruspalvelut a kehityksen moottorina sekä k

15 oimainen Hattula on asukkailleen, yrityksilleen ja nonläheinen asuin- ja toimintaympäristö. TAVOITTEET Sisäisesti- ja ulkoisesti yhteistyökykyinen organisaatio Motivoitunut ja osaava henkilöstö ESTYSTEKIJÄT PROSESSIT 1. Kumppanuussuhteiden rakentaminen ja aktiivinen hyödyntäminen 2. Sisäisten prosessien muuttaminen koko organisaation prosesseiksi 3. Sähköisten työkalujen hyödyntäminen HENKILÖSTÖ 1. On koko kuntaorganisaation voimavara 2. Huolellinen rekrytointi 3. Mahdollistetaan nykyaikaisten työmenetelmien oppiminen sukkailleen ja toimii alueensa untalaisten paikallisyhteisönä. 15

16 VALTUUSTOKAUDEN TOIMENPIDEOHJELMAT, JOTKA TOTEUTTAVAT STRATEGISIA VALINTOJA 16

17 STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOIMENPIDEOHJELMIEN KAUTTA Elinkeino-ohjelma - Johtosääntöjen uusiminen - Markkinointi- ja viestintästrategian resurssikartoitus sähköisten viestintäalustojen osalta - Perusturvan strategian päivitys - Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma - Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma Henkilöstöohjelman valmistelu - Omistajapoliittisen ohjausjärjestelmän rakentaminen - Markkinointi- ja viestintästrategian luominen 17 Muut kunnassa jo voimassaolevat ohjelmat päivitetään vastaamaan kuntastrategian valintoja. Edellä mainitun lisäksi kunnassa valmistellaan erillinen talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma, jota toteutetaan vuosina

18 YHDESSÄ HATTULAN HYVÄKSI KUNTALAISET LUOTTAMUSHENKILÖT HENKILÖSTÖ TOIMIJAT / YHTEISTYÖ- KUMPPANIT 18

19 STRATEGINEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KUNTASTRATEGIA Pitkän aikavälin tavoitteet TOIMENPIDEOHJELMAT TAI OSASTRATEGIAT TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA KÄYTTÖ- SUUNNITELMA VUOSITTAIN 19

20 Hattulan kunta Pappilanniementie 9, HATTULA puh. (03) , fax (03) s-postit: internet: