Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019

Transkriptio

1 Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Eero Raittila talousjohtaja

2 Esityksen sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia ja toiminnalliset painopistealueet 3. Tulopohja 4. Käyttötalous 5. Investoinnit 6. Rahoitus ja lainat 7. Tuloslaskelma ja yhteenveto

3 Kunnanjohtajan talousarvioesitys julkaistiin valtuustoseminaarissa Valtuustoryhmillä oli mahdollisuus käsitellä talousarvioesitystä seuraavaan kunnanvaltuuston kokoukseen asti, jolloin valtuusto kävi lähetekeskustelu talousarvioesityksestä. Lähetekeskustelussa valtuustoryhmät esittivät näkemyksiään talousarvioesitykseen. Talousarvioesitykseen tehtiin muutoksia käydyn lähetekeskustelun pohjalta. Kunnanhallitus antaa oman talousarvioesityksensä ja lopullinen talousarvio hyväksytään valtuuston kokouksessa.

4 Toimintaympäristö välittömiä ja välillisiä vaikuttimia Valtion talousarvio heikentää kuntataloutta Väestöennuste, väestörakenne, syntyvyys Työllisyys ja elinkeinoelämä noususuhdanteessa Sote- ja maakuntauudistus luo epävarmuutta

5 Väestönmuutosten ennakkotiedot

6 Väestömuutosten ennakkotiedot Vuosina syys-joulukuun kokonaismuutos on ollut keskimäärin + 8 as/kk eli + 24 as/loka -joulukuu. Samalla toteumalla 2018 asukasluku jäisi -26 tasolle.

7 Laukaan väestöennuste Positiivinen väestöennuste perustuu mm. rakentamisen ja rakennuslupien määrän kehitykseen sekä kaavoituksen ja tonttimyynnin suunnitelmiin ja ennusteisiin Syntyvyyden lasku haastaa kuntaa panostamaan entistä enemmän muuttovoiton edistämiseen

8 Työttömien työnhakijoiden määrä Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 492 hlö vuodesta 2015.

9 Menestys rakennetaan SYDÄMELLÄ JA ELINVOIMALLA Laukaan kunnan strategia

10 Strategiset tavoitteet, seuranta & mittaaminen MÄÄRÄLLISET MITTARIT Laukaan kuntakonsernin vuosikate: LAADULLISET MITTARIT Vuosikate kattaa 100 % poistot Hyvinvointikertomus Laukaan tase: Laukaan kunnan taseessa on 5-10 miljoonan euron puskuri Henkilöstöraportti Kuntakonsernin lainakanta: Lainakanta on matalampi kuin Suomen kunnissa keskimäärin Luonto&elämys -käyttäjätutkimukset Yhteisövero ja verotettavat tulot Väestönkasvu: Työttömyysaste: Laukaan asema verotuloissa Keski-Suomen kuntien joukossa paranee Suunnitelmallinen väkiluvun kasvutavoite on 1 % Työttömyysaste on matalampi kuin Keski-Suomen kunnissa keskimäärin Elinkeinopoliittinen mittaristo Nuva-kysely

11 Toiminnalliset painopistealueet Kuntastrategian toimeenpano ja seuranta Strategia toiminnaksi palvelualueilla Uusi henkilöstöstrategia ja ohje Sivistyskunta 2020 Vanhuspalvelustrategia Valtuuston puoliväliseuranta 2. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Talouden tasapainoa ylläpitävää kehittämistyötä Palvelurakenteen, palveluntuotantotapojen ja työprosessien kehittäminen Tilojen ja palvelujen käyttöasteen sekä resurssien kohdentamisen kehittäminen Kehittämistyön tulokset talousarvioon Viestintä, vuorovaikutus ja markkinointi Tuetaan organisaation toimintaa, tuloksellisuutta ja hyvinvointia hyvällä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä Uusia toimintatapoja ja viestintää/vuorovaikutusta tukevia työkaluja Viestintäohjeet ja -koulutukset

12 Tulopohja Kunnan tulopohjan muodostavat pääasiassa verotulot ja valtionosuudet

13 Veroennuste 2019 Nopea verotulojen kasvu johtuu pääosin heikosta vertailuvuodesta 2018 Työllisyyden ja ansiotason nousu vaikuttaa kunnallisveroon positiivisesti Yleisesti hyvä taloustilanne nostaa yhteisöveron tuottoa

14 Valtionosuusennuste 2019 Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut laskevat yhteensä 3 % / 324 miljoonaa euroa Kunnanjohtajan esityksen jälkeen Laukaan ennuste heikentynyt

15 Tulopohjan vertailu muuhun kuntakenttään Verotulot + valtionosuudet, /as. Laukaa as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Keskimääräinen ero Laukaaseen Ero Laukaaseen

16 Käyttötalous Kunnan varsinainen toiminta muodostaa käyttötalouden. Käyttötalouden kustannukset katetaan toimintatuotoilla sekä vero- ja valtionosuustuotoilla.

17 Tulosyksikön toimintakate on talousarvion valtuustoon nähden sitova erä. Sitovan erän muutokset vaativat valtuuston hyväksynnän. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi valtuustoon nähden sitovia ovat palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet.

18 Käyttötalouden muutoksen kunnanjohtajan esityksen jälkeen, toimintakate Konsernihallinto, toimintakate Perusturvapalvelut, toimintakate Tekniset palvelut, toimintakate Sivistyspalvelut, toimintakate

19 Investoinnit Investoinnit ovat yli euron hankintoja tai rakennushankkeita, joiden arvo kirjataan kunnan kiinteään omaisuuteen ja poistetaan poistoina tulevien vuosien aikana

20 Investoinneissa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat investointimenot ja tulot investointikohteittain. Investointiohjelma on sitova vuoden 2019 osalta ja suuntaa -antava vuosien osalta.

21 Rahoitus ja lainat Toiminta ja investoinnit rahoitetaan toimintatuottojen ja verotulojen lisäksi lainarahalla

22 Rahoituksen osalta valtuustoon nähden sitovia eriä ovat antolainojen lisäys, antolainojen vähennys ja lainakannan muutokset.

23

24

25 Tuloslaskelma ja yhteenveto Tilipäätöksen tulos kertoo määrätyn aikavälin eli kyseisen tilivuoden talouden toteumasta. Pitkällä aikavälillä kannattaa seurata myös muita tunnuslukuja kuten kumulatiivisia rahavirtoja, kertyneitä yli/alijäämiä ja lainakantaa

26 Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat verotulot, valtionosuudet, rahoituserät, suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos.

27

28

29 Pinta-ala: Kiitos Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä facebook.com/laukaankunta laukaa.fi Laukaan kunta 825,45 km2 Rantaviivaa: 680 km Asukasluku: Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa