OSAVUOSIKATSAUS / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1

2 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2

3 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun toteuma olisi 33,33 %. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen toteuma oli ,6 % ( %). Talousarvion toteutuma on koko opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen tasolla seuraava: Toimintatuotot 40,7 ( %) Toimintakulut 35,0% ( %) Toimintatuottojen osuus on viime vuoteen verrattuna noin euroa parempi, mutta tuottoihin vaikuttaa valtion erityisavustus ryhmäkokojen pienenentämiseen euroa. Toimintatuottojen osalta positiivisena asiana on varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kasvu melkein eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut ovat lisääntyneet noin eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Sitovuustasoittain on toimintakulujen toteutuma seuraava: - Hallinto 27.88% - Muu perusopetus 33.62% (Huovila 36,3%, Hyrkki 36,3%, Korivaara 36,3%, Kylmälänkylä 35,7%, Laitasaari 34,1%, Kirkonkylän koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 41,1% ja Hyrkin koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 37,5%) - Kirkonkylän koulu 36.14% - Yläkoulu 33.85% - Lukio 35.07% - Erityisopetus/laitoskoulut 38.82% (Oulujoen koulu 68,7%) - Päivähoito 34.29% (Koivulehto 35,1%, vuorohoito/koivulehto 40,2%, avoin varhaiskasvatus/koivulehto 15,7%, Päivärinne 37,6%, perhepäivähoito 33,2%, Tenavat ryhmis 36,3%, Kesäaika tulee tasaamaan tilannetta, sillä mm. kuljetus- ja ruokapuolen menot pienevät sekä myös henkilöstökulut. Nykyiset koulukuljetussopimukset päättyvät Uusia kuljetussopimuksia ei ole vielä tehty, koska niiden kilpailutus on vielä kesken. Uusien kuljetussopimusten kustannusvaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan. Alustavasti yläkoulun laajennus ja peruskorjaus pitäisi valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä. Tällä hetkellä hanke on aikataulussa, mutta mikäli

4 4 hanke ei valmistu aikataulussa, niin sillä on merkittävä taloudellinen vaikutus. Päivärinteen päiväkodin remontin laajuudella voi olla vaikutusta annetun talousarvion toteutumiseen. Erityisopetuksen/laitoskoulun korkean toteumaluvun selittää se, että Oulujoen koulun laskutus tehdään vasta loppuvuodesta. Tämän hetkisten arvion perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talouden pysyminen talousarvioraamissa vaatii erityisen tarkkaa talouden seurantaa. Keskeisimmiksi epävarmuustekijöiksi muodostuvat sairausajan palkat ja vuosiloma- ja muiden sijaisten palkat. Henkilöstömenoihin kiinnitettävä erityistä huomiota ja toimintaa tehostavia toimenpiteitä on tehtävä mahdollisuuksien mukaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt suunnitelmaa talouden tasapainottamiseksi ja Muhoksen kunnan valtuusto on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi Suunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu seuraavasti: Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1 Logistiikan sopeuttamisohjelma rehtorit Palveluverkon kehittäminen hallinto ja Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 4 Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen 5 Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen luottamushenkilöt hallinto, rehtori ja luottamushenkilöt opetuspalvelujohtaja ja luottamushenkilöt luottamushenkilöt, 2014 pva-johtaja 6 Asiakasmaksujen päivittäminen hallinto Muiden oppilashuollon kustannusten hallinto 2014 selvittäminen 8 Työssä jaksamiseen panostaminen kaikki Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan kaikki sisällä 10 Kestävän kehityksen huomioiminen arjen kaikki toiminnoissa 1. Logistiikan sopeuttamisohjelma kuljetusreittien suunnittelun tehostaminen asiakkaan näkökulmasta koulujen alkamis- ja loppumisaikojen ja linjavuorojen aikataulujen yhteensovittaminen

5 5 kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle koulukuljetusperiaatteiden päivittämisessä huomioidaan myös taloudelliset resurssit Toteutuneet toimenpiteet 2015: Koulukuljetusreittejä on työstetty aktiivisesti yhdessä Elyn suunnittelijan, kehittämispäällikön, rehtoreiden kanssa ja hallinto- ja talousjohtajan kanssa, että koulujen alkamis- ja loppumisajat voidaan suunnitella kuljetustehokkuuden näkökulmasta. Toisena merkittävänä lähtökohtana on ollut kuljetusten tehostaminen asiakkaan näkökulmasta eli mahdollisimman joustavat kuljetusajat. Kuljetusoppilaiden sijoittaminen samalle luokalle on ollut yhtenä tekijänä luokkia muodostettaessa. Samoin erilliskuljetuksessa olevat oppilaat on pyritty laittamaan samaan kyytiin eli esim. on neuvoteltu varsinkin Oulun koulujen kanssa oppilaiden koulupäivän alkamis- ja päättymisajoista. 2. Palveluverkon kehittäminen joustava oppilaaksiottoalueiden tarkastelu päivähoitostrategian päivittäminen opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen koulu- ja päivähoitoverkon säännöllinen tarkastelu Toteutuneet toimenpiteet 2015: Oppilaaksiottoalueita on tarkasteltu siinä mielessä joustavasti, että anomuksesta koulunkäyntilupa on myönnetty muuhun kuin omaan lähikouluun. Oppilaaksiottoalueesta on myös keskusteltu monissa eri yhteyksissä liittyen oppilasmäärän kasvuun tietyillä alueilla. Muhoksen kunnan varhaiskasvatusstrategia on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa ja kunnanvaltuustossa Koulu- ja päivähoitoverkosta keskusteltiin mm. opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen esimieskokouksissa, rehtorikokouksissa ja varhaiskasvatuksen johtoryhmässä. 3. Perusopetuksen henkilöstörakenteen ja tuntikehyksen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen jakotuntien myöntämisperusteiden yhtenäistäminen tuntikehyksen ja ryhmäkokojen sopeuttaminen Toteutuneet toimenpiteet 2015: Lukuvuoden esi- ja perusopetuksen tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa Erityisopetuksen tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa Lukion kustannusrakenteen selvittäminen ja mahdollinen sopeuttaminen lukion tuntikehyksen sopeuttaminen vastaamaan oppilasmäärää yhteistyön syventäminen muiden lukioiden kanssa Toteutuneet toimenpiteet 2015: Lukion tuntikehys on hyväksytty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa Yhteistyötä on tehty lähikuntien lukioiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyötä on tehty Utajärven ja Vaalan lukioiden kanssa. Ko. kunnat saivat alkuvuodesta Geopark-logon ja Geopark-koulu statuksen käyttöoikeuden. Muhoksen, Utajärven ja

6 Vaalan kunnanjohtajat, sivistysjohtajat ja rehtorit ovat myös tehneet yhteistyötä lukioasioiden merkeissä Hallintorakenteen selkeyttäminen ja sopeuttaminen joustava hallintorakenteen sopeuttaminen kaikilla tasoilla hallinnon toimitilojen keskittäminen yhteen paikkaan Toteutuneet toimenpiteet 2015: Hallintorakenteesta on keskusteltu talous huomioiden. Esimies on yksikössä tapahtuvan työn mahdollistaja, joiden kanssa yhteistyössä pyritään poistamaan työn esteet ja hidasteet. Hallintotilat on keskitetty yläkoulun laajennuksen ja peruskorjauksen ajaksi Kirkonkylän kouluun. Hallinto työskentelee johtavan koulunkäyntiavustajan kanssa samoissa tiloissa. 6. Asiakasmaksujen säännöllinen päivittäminen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen säännöllinen tarkistaminen päivähoidon maksuperusteiden säännöllinen tarkistaminen tilojen käyttökorvausten yhtenäistäminen ja säännöllinen tarkistaminen Toteutuneet toimenpiteet 2015: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2015 ( ). Lautakunta hyväksyi kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan päivähoidon ja muun päivähoidon päivähoitomaksut alkaen Muiden oppilashuollon kustannusten selvittäminen ja vaikuttavuuden arviointi oppilashuollon kustannusten jatkuva tarkastelu ja kustannuksia alentavat toimenpiteet avustajaresurssin joustava tarkastelu opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sisällä avustajatarpeen määrittelyprosessin ottaminen käyttöön varhaiskasvatuksessa Toteutuneet toimenpiteet 2015: Oppilashuollon kustannuksia on tarkasteltu säännöllisesti, ja erityisesti Oys:n psykiatrian menoja pyritään vähentämään lautakunnan hyväksymällä starttiluokalla (0-2 luokat). Ohjaajaresurssi lukuvuodelle on käyty läpi, ja se on työstetty koko hallintokunta huomioiden. 8. Työssä jaksamiseen panostaminen selvitetään millä keinoilla pystyttäisiin parantamaan työssä jaksamista. sairauspoissaolojen ja sijaiskustannusten vähentäminen TYKY-toiminnan kehittäminen

7 Toteutuneet toimenpiteet 2015: Yhteistyötä ja avointa keskustelua lisäämällä on pyritty parantamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, jolloin vaikeatkin asiat pystyttäisiin käsittelemään pitkittämättä. On mahdollistettu koulutuksiin osallistuminen Yhteistyön tehostaminen hallintokunnan sisällä koko hallintokunnan yhteiset koulutukset ja esimieskoulutukset toimintatapojen ja -valtuuksien yhtenäistäminen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Toteutuneet toimenpiteet 2015: Johtoryhmätyöskentelyä on lisätty, sillä rehtorikokousten ja varhaiskasvatuksen johtoryhmän lisäksi on järjestetty koko hallintokunnan esimieskokouksia. Hallintokunnan yhteinen koulutusiltapäivä pidettiin opetussuunnitelmaan liittyen. Esimiehet ovat osallistuneet kunnan järjestämiin esimieskoulutuksiin. Yhteisiä toimintatapoja ja valtuuksia on yhtenäistetty mm. koulutusten ja korvausten osalta. 10. Kestävän kehityksen huomioiminen arjen toiminnoissa kierrätyksen lisääminen energiaa ja vettä säästävät toimenpiteet yksiköissä kestävän kehityksen tehostettu huomioiminen kasvatustoiminnassa Toteutuneet toimenpiteet 2015: Laitasaaren koulu on Muhoksen kunnan lippulaiva, sillä se on Vihreä lippu toiminnassa mukana. Kuluvan lukuvuoden teemana Laitasaaren koulussa on jätteiden vähentäminen ja vesi. Koulussa käytetään kankaisia vaihdettavia käsipyyherullia sekä saippuaa säästäviä vaahtoannostelijoita. Lukio lajittelee jätettä ja kierrättää: luokissa on paperinkeräysastiat ja monistamoon kerätään pahvit. Lukiolaiset lajittelevat ja kierrättävät myös opiskelijakunnan jätteet: pahvi, paperi, metalli ja lasi. Käytetyt patterit/akut ja vanhat käyttökelvottomat laitteet viedään niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Lukiolaiset kierrättävät tehokkaasta oppikirjoja.