Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 24 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteessa 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Pirjo Mutanen, puh. 050 089 5980 Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Terttu Nygren, puh. 09 816 57219 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosyksikön talousarvion kuukausiseurannan tilanteessa 30.4.2015. Päätös Kulttuurilautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 3 Seuranta tilanteessa 30.4.2015 sitova taso brutto 4 Seuranta tilanteessa 30.4.2015 netto - Seuranta tilanteessa 30.4.2015 Kulttuurin tulosyksikön tuloskortti - Seuranta tilanteessa 30.4.2015 Siton tuloskortti Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 2 / 2 Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoite 1,8 prosentin paranemisesta on kuitenkin arvioitu toteutuvan, lukuisten tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on myös toteutunut, sillä Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat jo käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Sopimukset palveluliikelaitoksen kanssa valmistuvat vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Työhyvinvointimatriisin tulokset ja poissaolotiedot eivät ole vielä käytettävissä, joten tältä osin tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Toimenpidesuunnitelmia Kunta 10-tulosten pohjalta on tehty sekä toimialan yhteinen kehittämiskohde valittu. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrä laskee suunnitellusti ja tavoitteen odotetaan toteutuvan. Henkilöstötavoitteista maahanmuuttajataustaisen työntekijöiden osuus henkilöstöstä sivistystoimessa ei ole lähentynyt suhteessa prosentuaaliseen osuuteen väestöstä, tavoite ei siis toteudu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen ja tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Arvio määräaikojen toteutumisesta oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa saadaan kesäkuun alussa ja tavoitteen toteutumisesta vahvistuu silloin. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on suunnitelma kerhopaikkojen lisäämisestä palvelualueittain. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Tavoite toteutuu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Uuden tulosyksikön Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän luomisesta ja kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee Espoon kumppaneiden kanssa ja toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 3 / 3 oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Imagollisesti tärkeiden kulttuuritapahtumien määrä ja kävijämäärä on kasvanut ja tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta Innovation Gardenissa toteutuu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmista on tehty ja tavoite toteutuu. Alkuvuodesta on jo Meri-Matin, Matinkylän uimahallin, Espoonlahden aluekirjaston tarveselvitykset hyväksytty, Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus sisältyvät sivistystoimen investointiesitykseen ja Matinkylän monitoimitalo saadaan kulttuurin käyttöön. Toimenpiteinä loppuvuodelle on Opinmäen palvelujen sujuvuuden seuraaminen, varmistaminen sivistystoimen palveluiden mukanaolosta Matinkylän palvelutorin palvelukokonaisuudessa ja osallistuminen Espoolahden tilojen suunnitteluun. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne 30.4.2015 Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tulevat ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki valmistuu ja Ison Omenan palvelutorin yhteistyömallin valmistelussa ollaan mukana. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut 1.1.2015 alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus seuranta I:n yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kerhotoimintaan on paljon hakijoita, koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita uusittu. Iltapäivätoiminta keskitetään koulutiloihin. Ruotsinkielisen opetuksen osalta ns. kokopäivä koululaisilla toiminnan suunnittelu etenee. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa lisätään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sitoinfra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö.
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 4 / 4 Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut, uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä, opetuksen resurssoinnista tehdään päätökset osana v. 2015 budjetin sopeuttamista. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ennakoitua suurempi eikä siihen ole täysimääräisesti varauduttu. Oppilasmäärän kasvu, syksystä n. 700 oppilasta, hoidetaan ilman lisäeuroja, mikä on iso osa tuottavuutta. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta pilottina jatkaa suomenkielinen opetus, johtoryhmävalmennukset ovat käynnissä. ICT:n organisointi palveluliikelaitokseen on tapahtunut ja toimintamallia otetaan käyttöön, lisäksi yhteistyötä kehitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tehostetaan lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, hankinta- ja tilausprosesseja uudistetaan, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä on huhtikuun lopussa 18,9 milj. euroa eli 40,5 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 18,2 milj. euroa eli 39,7 prosenttia. Suomenkielisen opetuksen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 3 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Lisäksi on useita pienempiä avustuksia. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintatulojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Vaikka suomenkielisen varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat kasvaneet, yleisen taloustilanteen heikkeneminen on vaikuttanut myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymiseen. Svenska rum -lautakunnan toimintatulotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kolme koulua siirtyy ip-toiminnan osalta kaupungin omaksi toiminnaksi syksyllä. Toiminnasta tulee tuloja ja menoja noin 0,1 milj. euroa. Mahdolliset esitykset määrärahojen ja -tuloarvioin muutoksista tehdään Seuranta I:ssä. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,3 milj. euroa johtuen mm. Sitran ja OKM:n tuista Tajua mut!- viranomaisten yhteistyö lapsen ja nuoren tukena -projektille. Toiminnasta saatujen tulojen ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 5 / 5 Muun sivistystoimen toimintatulot alittavat muutetun talousarvion noin 3,9 milj. eurolla, johtuen sivistystoimen liian suuresta tuloarviosta. Tulosyksiköiden tuloarviot on käyttösuunnitelmassa arvioitu realistisiksi ja ylimääräinen tulo-odote on budjetoitu muuhun sivistystoimeen. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) alittavat muutetun talousarvion noin 0,5 milj. eurolla. Alitus johtuu sivistystoimen liian suuresta tulo-odotuksesta. Toimintamenojen kertymä on 223,6 milj. euroa eli 32,7 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 218,8 milj. euroa, 32,7 prosenttia. Työvoimakustannukset (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) ovat 102,3 milj. euroa ja käyttöprosentti on 31,8. Sivistystoimen toimintamenojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,3 milj. eurolla. Suomenkielisen opetuksen toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,0 milj. eurolla. Ylitys on katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Ylityksestä tehdään lisämäärärahaesitys Seuranta I:seen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Talousarviossa on varauduttu järjestämään päivähoitopaikka 14 401 lapselle. Maaliskuussa päivähoidossa oli yhteensä 14 922 lasta, mikä oli 521 lasta ennakoitua enemmän. Päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvanut vuoden 2014 keväästä kaikissa ikäluokissa. Yksityisen hoidon tuella oli vuoden 2015 maaliskuussa 164 lasta enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön keväällä 2014 valmistelemat talouden tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sisältyvät vuoden 2015 myönnettyyn talousarvion määrärahaan ja ne on huomioitu käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Svenska rum -lautakunnan toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ruotsinkielisen työväenopiston osalta on kustannusten jako vielä kesken, joten kaikki menot eivät ole oikein kohdistettuna. Avustuksiin varattu määräraha tulee ylittymään, johtuen perheille maksettavien avustusten tarkistetusta jakoperusteesta suomenkielisen ja ruotsinkielisen varhaiskasvatusten välillä. Kulttuurilautakunnan pois lukien nettobudjetoidun kulttuuri toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 6 / 6 Nettobudjetoidun kulttuurin toimintatulot ja -menot ylittävät talousarvion noin 0,6 milj. eurolla. Liikunta- ja nuorisolautakunnan toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Laaksolahden jäähallin mentyä käyttökieltoon joulukuussa 2012 jääurheiluseurojen jääaikapula on lisääntynyt. Laaksolahden jäähallin käyttökieltoa on vuosittain korvattu Tapiolassa sijaitsevasta Barona Areenasta tapahtuvilla, sopimukseen perustuvilla ostoilla vuosina 2013-2014. Vuonna 2015 päätettiin ostaa Leppävaaran uimahallin säästyneillä uinninvalvontamäärärahoilla lisäjääaikaa Barona Areenalta. Muun sivistystoimen toimintamenojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisina. Seuranta I:en yhteydessä tarkistetaan kuntayhtymä Omnialle Espoon työväenopistosta ja Espoon aikuislukiosta maksettava korvaus. Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Koneet ja kalusto - investointimenojen arvioidaan toteutuvan talousarvioiden puitteissa. Mattlidenin koulun parakkien käyttöönotto ja kalustaminen siirtyi viime vuodelta tälle vuodelle. Kalustamiseen ei ole tälle vuodelle määrärahaa, joten se saattaa aiheuttaa lisämäärärahatarpeen. KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurin tulosyksikkö Kulttuurin tulosyksikkö on ollut toiminnassa vuoden 2014 alusta. 1.1.2015 alkaen tulosyksikköön kuuluu neljä palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtumaja kulttuuripalvelut. Strategiatyö, seuranta ja arviointi, avustusten valmistelu ja kumppanuudet sekä tulosyksikön yhteinen viestintä sekä KULPS!-yhteistyö ja Kulttuuriketju tehdään kulttuurin esikunnassa. Espoo on ensimmäinen kunta, jossa käynnistettiin 1.4.2015 pilottihanke valtakunnalliselle Kaikukortti-kokeilulle. Kaikukortti on opiskelija- tai eläkeläiskorttia vastaava alennuskortti, joka on suunnattu aikuisille tai 16 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Kaikukortin haltija voi hankkia maksuttomia pääsylippuja Kaikukorttiverkostossa mukana olevien toimijoiden kulttuuritarjontaan. Kokeilussa on mukana kahdeksan espoolaista kulttuurikohdetta sekä viisitoista sosiaalialan toimijaa. Kokeilujakson jälkeen mukaan pyritään saamaan uusia kulttuurikohteita ja sosiaalialan yhteisöjä.
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 7 / 7 Kulttuurin tulosyksikkö, sitova taso, brutto Kulttuurin tulosyksikön sitova taso sisältää tulosyksikön johdon ja esikunnan, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintatulojen kertymä huhtikuun lopussa oli noin 0,4 milj. euroa eli 40,3 %, mistä avustuksien ja tukien osuus on 0,2 milj. euroa. Toimintamenojen kertymä oli 11,7 milj. euroa eli 36,3 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat noin 3,2 milj. euroa ja käyttöprosentti oli 31,4. Avustuksia on maksettu 3,9 milj. euroa, josta kohdeavustuksia on myönnetty kaksi erää, yhteensä 57 550 euroa 30 hakijalle. Yhteisöjen avustuksista on maksettu kaksi avustuserää neljästä, mikä vaikuttaa avustusten toteumaprosenttiin, joka on 50,1 (33,3). Sisäisten kustannusten menokertymä oli 3,6 milj. euroa eli 32,3 prosenttia. Tietotekniikan sisäinen laskutus ei ole toteutunut ajallaan. Toteuma on ennakoitua pienempi. Käyttötalouden määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kaupunginkirjasto Kaupunginkirjaston kävijä- ja lainausmääriä TP 2014 1.1.-30.4.2015 Kävijää 3 427 791 1 212 737 Verkkokäyntejä (HelMet kokonaisuudessaan) 8 212 190 2 980 805 Fyysisiä lainoja 4 084 038 1 350 864 Kävijää lastentapahtumissa 38 128 16 924 Kävijää senioritapahtumissa 2 896 887 Kaupunginkirjaston lainausten määrä on laskenut 1,4 % ja kävijöiden määrä 4,5 %. Suurin kävijämäärän lasku on tapahtunut Kirjasto Omenassa, 17,6 %. Tähän lienee vaikuttanut kauppakeskuskävijöiden määrän lasku hankalien liikennejärjestelyjen takia, noin 10 %. Kävijämäärältään toiseksi vilkkaimman kirjaston kävijämäärän lasku näkyy koko kaupunginkirjaston kävijämäärissä. HelMet-verkkokäyntien määrä on kasvanut 3,9 %. Kirjastossa on otettu käyttöön tabletteja e-lehtien lukemiseen. Asiakkaille mahdollisimman helppokäyttöisiksi tehdyissä tableteissa on yhtenäinen visuaalinen ilme ja ne voidaan kiinnittää pöytiin. Sellon kirjastossa opiskelijoille on järjestetty lisää lukutilaa kokoushuoneista. Uusi 30 paikan hiljainen lukusali on avoinna myös lehdenlukijoille. Entressen kirjastossa tehtiin huhtikuussa tilamuutoksia.
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 8 / 8 Asiakaskyselyn palautteen perusteella kirjastotilaa rauhoitettiin siirtämällä nuorten osasto kaunokirjallisuuden paikalle sivusiipeen. Kivenlahden kirjastossa on kokoontunut somalinaisten Intoa elämään - hyvinvointikurssi. Kurssi on toteutettu perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa, ja se perustuu vertaistukeen osallistujat jakavat kokemuksiaan arjen hyvinvoinnista ja keskustelevat asiantuntijan kanssa. Kurssille on osallistunut yli 20 naista. Tapiolan kirjaston Minecraft-pelipäivään osallistui 50 henkilöä. Pelipäiviä järjestetään lisää touko- ja kesäkuussa. Myös e-ompelun ympärillä käy kuhina asiakkaat haluavat oppia uudenlaista tapaa tehdä käsitöitä. Ison Omenan palvelutorin rakentaminen etenee aikataulun mukaan. Harjannostajaiset pidettiin maaliskuussa ja huhtikuun lopussa hankkeen tilannetta esiteltiin asukasfoorumissa. Kaupunginkirjaston talouden toteutuma on ennakoidulla tasolla. Tietotekniikkakulujen sisäinen laskutus ei ole toteutunut ajallaan. Toteutuma on toukokuun alussa ennakoitua selkeästi pienempi. Kulttuuri, netto Kulttuurin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualuetta: kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri (Tapiola Sinfonietta) ja tapahtumaja kulttuuripalvelut. Nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate -15 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet - 4,2 milj. euroa eli 27,8 (33,3) prosenttia. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen ja menojen osalta 0,6 milj. euroa. Syksyllä kaupunginmuseo avaa Gladiaattori-näyttelyn KAMUssa. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut järjestää Espoo-päivän ja itsenäisyyspäiväkonsertin, joten loppuvuosi on kustannuspainotteinen. Kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Kävijöiden ja tapahtumien lukumäärä sekä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osuus kulttuurin nettobudjetoidussa yksikössä TP 2014 1.1.-30.4.2015 Kävijöitä Kävijöitä Lapsia/ Tilaisuuksia/ Lapsille/ Nuoria opastuksia nuorille Kaupunginmuseo 50 265 15 021 3 607 378 175 Kaupunginorkesteri 31 236 11 742 1 781 44 WeeGee* 321 722 110 392 1 041
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 9 / 9 Kulttuurikeskus 176 685 55 105 251 Sellosali 41 719 19 105 112 Alueelliset 71 218 28 327 kulttuuripalvelut yht. Kannusal 8 978 3 378 49 Karatalo 33 600 14 371 82 Pikku-Aurora 14 474 6 384 357 Seinätön aluekulttuurityö 14 166 4 194 36 * WeeGeen kävijät museoittain 1.1.-30.4.2015 EMMA 38 631 KAMU 7 902 Helinä Rautavaaran museo 17 859 Kellomuseo 18 000 Lelumuseo 28 000 Futuro-talo ei ollut avoinna 1.1.-30.4. Kaupunginmuseo Kaupunginmuseo on jatkanut kahden suuren näyttelyhankkeen valmistelua. Gladiaattorit-näyttely tulee kaupunginmuseoon Italiasta, ja vuoden 2016 suurnäyttely Kauklahden lasitehtaan tehdasyhteisöstä ja tuotannosta tehdään omana tuotantona. Lisäksi kansainvälisestikin suositusta keräilykohteesta, Kauklahden lasituotannosta, julkaistaan laaja kuvitettu teos. Talomuseo Glimsin kesäohjelmisto on valmistunut. Elämyksiä riittää kaikenikäisille. Yhteistyö 4H-yhdistyksen kotieläintarhan kanssa jatkuu. Saaristomuseo Pentalan valmistelut jatkuvat aikataulussa. Museo avataan kesäkaudeksi 2018. Näyttelyiden suunnittelu, esineistön konservointi ja oheisjulkaisujen valmistelu on priorisoitu henkilökunnan työssä. Yhteistyö kaupungin teknisen henkilöstön kanssa on sujunut erittäin hyvin. Vuonna 2015 saaristoviikonloppuun osallistuu Viron Rannarahvas-museon väkeä. Virolaisten kanssa on alettu valmistella pitkäaikaista yhteistyötä. Kulttuuriympäristön tutkimus sekä suojelu ovat edenneet ja yhteistyö kaupungin toimijoiden kesken on lisääntynyt. Myös saariston huvilakulttuurin inventointi jatkuu. Tuloksia siirretään museon Kaukotiedostoon, jossa ne ovat eri toimijoiden yhteisessä käytössä. Kaupunginorkesteri Tapiola Sinfoniettan konserttikauden avauksessa kuultiin Sibeliuksen harvinaista näyttämömusiikkia. Kausikonserttien lisäksi uuden musiikin tapahtuma Musica nova, Kamarimusiikkia kartanoissa -konsertit sekä April Jazz -festivaalilla esitetty Rolling Stones Project onnistuivat hyvin. Maaliskuussa soitettiin 7-9-luokkalaisille kaksi KULPS!-konserttia, joissa
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 10 / 10 Marzi Nymanin lisäksi esiintyivät Mariska ja Felix Zenger. Samalla kokoonpanolla soitettiin myös yksi perhekonsertti. Tammikuussa orkesteri esiintyi Soulin kansainvälisillä musiikkijuhlilla Etelä-Koreassa. Matkalla tuotiin esiin Espoon kulttuuri- ja yrityselämää. Suomen suurlähetystö, Finpro, Otaniemi Marketing sekä Espoon kulttuurija elinkeinojohtajat olivat mukana luomassa kontakteja. Tapiola Sinfonietta kutsuttiin uusintavierailulle Souliin lokakuussa 2018. Henkilökunnan tavoite- ja kehityskeskustelut on käyty. Muusikoiden kanssa käytiin ryhmäkeskustelut ääniryhmittäin. Yritysvalmentaja Pentti Sydänmaanlakan avustuksella toteutettiin selvitys orkesterin toimintatavasta ja johtamisjärjestelmästä. Selvitykseen kuului ennakkokysely koko henkilökunnalle. Havaittujen kehittämiskohteiden ja vahvuuksien pohjalta laadittiin Älykkään orkesterin onnistumisstrategia. Espoo-tarinaan perustuva strategiatyö jatkuu koko vuoden. Talouden ja tuottavuuden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä jatkettiin. Pääsylipputulojen kertymä jatkui hyvänä ja loi pohjan sopeuttamistavoitteiden saavuttamiseen. Huhtikuussa tarkastettiin tulevan kauden konserttilippujen hinnat ja tehtiin hintoihin joitain korotuksia. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut Palvelualueen sisäistä yhteistyötä ja toimintojen kehittämistä on jatkettu tuottaja-, tapahtuma- sekä markkinointi- ja tiedostusverkostossa. Koko vuoden jatkuvan markkinointiviestinnän kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa palveluiden tunnettuutta ja löydettävyyttä sekä asiakaslähtöisyyttä. Hanke saadaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat parhaillaan käynnissä. Palvelualueelle on perustettu myös työhyvinvointiryhmä. Esimiestyöhön sekä henkilöstön työssä jaksamiseen ja osaamiseen kiinnitetään erityishuomiota tulevan vuoden aikana. Alkuvuosi 2015 on kerännyt hyvin yleisöä ja nettobudjetoinnin asettamat tavoitteet ovat kehittyneet hyvin. Palvelualueen yhteensä 1 937 tilaisuudessa ja tapahtumassa on ollut 212 929 kävijää. Alueelliset kulttuuritalot ja alueellinen kulttuurityö Pikku-Aurora on ollut vuoden alusta kansallisen Lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsen. Verkoston kautta on lahjoitettu jokaiseen espoolaiseen alakouluun Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi Soiva metsä / Skogens melodi -kirja. Ensimmäinen espoolaisten lastenkulttuuritoimijoiden seminaari pidettiin Sellosalissa huhtikuussa. Espoo osallistui näkyvästi myös pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten Hurraa!-festivaaliin. Kirjaston ja ruotsinkielisten sivistyspalveluiden kanssa yhteistyönä toteutettu perhetapahtuma MetkaMatka on jatkunut läpi kevään.
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 11 / 11 Koulukinoviikoilla esitettiin kahden viikon ajan huippuelokuvia eri puolilla Espoota. Ysiluokkalaisille järjestetyssä Vaikuttamo-tapahtumassa nuoret tutustuivat kulttuuripalveluihin ja antoivat palautetta suoraan tuottajille. Kannusalin elokuvatoiminta ja -ohjelmisto ovat laajentuneet. Nekkassa kehitetään uutta avoimen tilan toimintaa, ja tilassa on järjestetty pienimuotoisia tapahtumia. Seniorityötä kehitetään esimerkiksi ELO-ryhmän kanssa. Karatalossa on aloitettu Seniorien aamukahvit -toiminta. Palvelualue osallistuu myös Vammaispoliittisen ohjelmatyön toimeenpanoon. Espoon kulttuurikeskus Tammi huhtikuussa järjestettiin 251 yleisötapahtumaa. Vuoden käynnisti nuorten peli- ja animetapahtuma Yukicon. Tapahtuma oli loppuunmyyty ja kävijöitä oli noin 3 600. Pääkaupunkiseudun suurin jazzfestivaali April Jazz järjestettiin huhtikuussa 29. kerran. Kulttuurikeskus oli festivaalin päätapahtumapaikka. Sellosali Huhtikuun loppuun mennessä Sellosalissa järjestettiin 112 yleisötapahtumaa, joissa oli noin 19 000 kävijää. Kevätkaudella lisättiin ikäihmisten suosittua maksutonta ohjelmaa. Lapsiperheille suunnatuissa esityksissä on käynyt yhteensä noin 2 500 lasta. Lisäksi Sellosali oli JuuriJuhlan päänäyttämö ja muutaman vuoden tauon jälkeen myös April Jazzin konserttipaikka. Toimintakatteen toteuma oli huhtikuun loppuun mennessä noin 20 %, ja toimintatulojen kertymä noin 260 000 euroa. Kuluvan vuoden talouden toteumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Toiminnassa korostetaan kustannustehokkuutta sekä tuottavuuden parantamista palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin mahdollistamin keinoin. Näyttelykeskus WeeGee WeeGee juhlii 10-vuotispäiväänsä ensi vuonna. Juhlavuoden suunnittelu on käynnistynyt. Myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmakokonaisuuden valmistelu on alkanut. Tammikuussa käynnistettiin lastauslaiturin ja pistenosturin suunnittelu WeeGee Oy:n kanssa. Muutostyö toteutetaan kesällä 2015. Ahertajantien kulmatontin rakentaminen ja räjäytykset tuovat haastetta talon toimintaan. Esimerkiksi esineistöjen ja kokoelmien suojaamiseen tulee varautua. Tapahtumatyö Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa sivistystoimen tapahtumien koordinoimisesta, tuottamisesta ja markkinoinnista. Suurtapahtumien mallintaminen ja kaupunkitasoisesti kehitettävien prosessien rakentaminen on käynnistynyt. Tapahtumien vuosikelloa muokataan palvelemaan erikokoisia tapahtumia.
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 12 / 12 Espoo-päivän valmistelut ovat käynnistyneet. Tapahtuman uusi visuaalinen ilme julkaistiin info- ja toimijatapaamisessa. Espoo-päivän yhteisöllisyyden ja osallistamisen kehittäminen jatkuu. Investoinnit Koneet ja kalusto - investointimenojen määräraha on 2,3 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet 170 000 euroa huhtikuun loppuun mennessä, mm. Opinmäen tilojen kalustus on aloitettu. Tiedoksi
Kulttuurilautakunta 19.05.2015 Sivu 13 / 13