Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 943/ Kulttuurilautakunnan vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun kuukausiraportti tilanteessa Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh Annika Latva-Äijö, puh Sari Nybacka, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Susanna Tommila Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kulttuurin tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportin tilanteessa Liite Oheismateriaali 6 Kulttuuri, brutto, sitova taso tilanteessa Kulttuuri, netto, tilanteessa Sito tuloslaskelma, huhtikuun seuranta - Sivistystoimen tuloskortti Kulttuurin tuloskortti Selostus Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi seurantaraportti. Seurantaraportti sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lautakunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Toimialan toiminnan ja tuloksen analyysi Sivistystoimen tulokertymä oli huhtikuun lopulla 16,1 milj. euroa eli 31,1 prosenttia koko vuoden muutetusta budjetista. Ilman nettositovaa kulttuurin yksikköä kertymä on 15,4 milj. euroa eli 30,2 prosenttia.

2 Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 2 Toimialan tulokertymän ennustetaan alittavan tuloarvioin noin 3 milj. eurolla johtuen mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta sekä muun sivistystoimen liian suuresta tulo-odotteesta. Nettobudjetoidun kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,6 milj. eurolla. Toimialan toimintamenot olivat huhtikuun lopulla 226,3 milj. euroa eli 31,6 prosenttia koko vuoden budjetista. Ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä menokertymäkertymä oli 221,4 milj. euroa, 31,6 prosenttia. Sivistystoimen toimintamenojen ilman nettobudjetoitua kulttuurin yksikköä ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla johtuen Tapiolan uimahallin toimitilavuokrien säästöstä. Uimahalli on suljettuna tämän vuoden peruskorjauksen takia. Lautakunta-/tulosyksikkökohtaisten tulosten analyysi Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,5 milj. eurolla, johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksesta. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rinnekoti -koulun opetuksen siirtyminen Postipuun koulun alaisuuteen tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia. Luvut tarkentuvat syksyllä. Svenska rum -lautakunnan toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksumuutoksesta aiheutuva tulovaje ennustetaan saatavan katettua opetuksen tuista. Kulttuurilautakunnan (brutto) toimintatulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Nettobudjetoidun Kulttuurin yksikön toimintatulojen ja -menojen ennustetaan ylittyvän noin 0,6 milj. eurolla. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän 0,1 milj. eurolla johtuen saaduista avustuksista. Toimintamenojen ennustetaan alittavan noin 0,5 milj. eurolla. Omnia koulutuskuntayhtymältä syksyllä nuorisotoimeen siirtyvä Etsivä nuorisotyö tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia ja myös tuloja valtionosuuksina. Luvut tarkentuvat syksyllä. Muun sivistystoimen toimintatulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 3,1 milj. eurolla johtuen sekä liian suuresta tulo-odotteesta sekä siitä, että maahanmuuttajien valmistavasta opetuksesta saatava valtionosuus tuloutetaan kaupungin rahoitukseen eikä se näy sivistystoimen tulona. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

3 Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 3 Investoinnit Liikuntapaikkojen perusparantamisen menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Koneet ja kalusto menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. KULTTUURILAUTAKUNTA KULTTUURIN TULOSYKSIKKÖ Kulttuurin tulosyksikköön kuuluu neljä palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri sekä tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Kulttuurin tulosyksikön toimintaohjetta muutettiin osana organisaation kehittämistyötä. Tulosyksikön johtajan alaisuuteen tuli alkaen kulttuurin yhteyspalvelut, jota johtaa kulttuuripäällikkö. Johtavan intendentin nimike muutettiin kulttuuripäällikön nimikkeeksi alkaen. KULTTUURI, brutto, sitova taso Kulttuurin tulosyksikön, brutto, sisältää tulosyksikön johdon, yhteyspalveluiden, avustusten ja kaupunginkirjaston määrärahat. Toimintatulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Avustuksia on maksettu noin 3,6 milj. euroa, eli 50,0 %. Avustuksia on maksettu kaksi erää neljästä, mikä vaikuttaa avustusten toteumaprosenttiin. Käyttötalouden määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kulttuurin esikunta Toiminta Kohdeavustukset Kulttuurilautakunta myönsi huhtikuun loppuun mennessä 58 kohdeavustusta, yhteensä euroa. Summa on 40 % kuluvan vuoden määrärahasta. Lähikulttuuriavustuksia festivaalien ja kulttuuriproduktioiden toteuttamiseen näistä on 64 %, kansainvälisiä matka-avustuksia 19 %, taideapurahoja 14 % ja kehittämisavustuksia 3 %. Suomi 100 -juhlavuoden teemaan liittyviin hankkeisiin on kohdennettu euroa eli n. 17 % myönnetystä kokonaissummasta. Hankkeet, joille lautakunta on myöntänyt kohdeavustusta, jakautuvat eri taiteenaloille. Edustettuina ovat kuvataide, kirjallisuus, musiikki, tanssi

4 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 4 sekä esittävät taiteet. Avustusten mahdollistamia tapahtumia ja produktioita on toteutumassa etenkin seuraavilla suuralueilla: Espoon keskus, Espoonlahti, Leppävaara ja Tapiola. Lapsille ja nuorille suunnattuja hankkeita on 21 % kokonaisuudesta. Kulttuurien moninaisuus on erityisesti huomioitu noin 10 % hankkeissa. Lisäksi esimerkiksi asukasyhdistysten tuottamien kaupunginosatapahtumien laajaan yleisöpohjaan kuuluvat niin lapset, aikuiset kuin ikäihmisetkin taustoista riippumatta. KULPS! kulttuuri- ja liikuntapolku Kulttuurilautakunta päätti helmikuussa kulttuuripolun muutoksesta elokuusta 2017 alkaen. Jatkossa kulttuuripolun käyttöä kohdistetaan tasaisemmin eri taiteenlajien kesken, myös edullisempiin museopalveluihin ja festivaaleille. Muutoksella pyritään ennakoimaan kustannuksia ja lisäämään palvelun kattavuutta sekä oppilaiden välistä tasa-arvoa. Kaikukortti Kaikukortin tavoitteena on parantaa erilaisista syistä taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään. Vuoden 2017 alusta Espoon Kaikukortteja jakavien toimijoiden verkostoon liittyivät HYKS Psykiatrian Espoon mielialahäiriö- ja psykoosipoliklinikat sekä Espoon kaupungin vammaispalvelut. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Suomen Kansallisgalleria päätti huhtikuussa tarjota Kaikukortin haltijoille loppuvuoden ajaksi pääsyn Kansallisgallerian kolmeen museoon: Ateneumiin, Kiasmaan ja Sinebrychoffin taidemuseoon. Kansallisgalleria on ensimmäinen ulkopuolinen taho, joka tarjoaa etuja Kaikukortti-asiakkaille. Kulttuuriketjuvierailuja tehdään vuoden 2017 ohjelman mukaisesti. Kohtaamo Ison Omenan palvelutorin kulttuurin ja taiteen kohtaamispaikka Kohtaamo on kevätkaudella täyteen varattu. Kohtaamon toiminnasta vastaavat espoolaiset taide- ja kulttuuritoimijat. Kevätkauden toimijoissa on mukana museoita, musiikkiopistoja, taidekouluja, festivaaleja sekä tanssia ja esittävän taiteen tahoja. Kesällä Kohtaamossa järjestetään kolme alakoululaisille suunnattua, maksutonta matalan kynnyksen leiriviikkoa. Kaupunginkirjasto Toiminta Kaupunginkirjaston kävijämäärät ovat nousseet noin 30 %. Nousua selittävät Ison Omenan palvelutorin kävijämäärät ja lähikirjastojen omatoimiaukioloajat. Lisäksi kirjastoihin asennettiin syksyllä 2016 uudet, tarkemmat kävijälaskurit. Myös lainauslukujen hyvää kehitystä selittävät Ison Omenan kirjaston ja omatoimikirjastojen käytön kasvu.

5 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 5 Henkilöstö Kaupunginkirjastossa on tehty muutoksia työaikajärjestelyihin. Työajan tasausjärjestelmästä pidettiin yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu kokeilujakson tulosten perusteella ja työaikajärjestely vakinaistettiin. Kirjaston esimiesten ja aineistokeskuksen työaika muuttuu toukokuun alusta liukuvaksi. Näillä ryhmillä on jatkossa käytössä työvuoroluettelo. Kaupunginkirjaston nimekkeiden muutosesityksestä järjestetään yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu toukokuun aikana. Kaupunginkirjaston talous on tasapainossa. Kaupunginkirjaston määrärahojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. KULTTUURI, netto Kaupungin nettobudjetoituun kokonaisuuteen kuuluu kolme palvelualuetta; kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri ja tapahtuma- ja kulttuuripalvelut. Nettobudjetoituja palvelualueita sitoo toimintakate -15 milj. euroa, josta palvelualueet ovat käyttäneet noin 4,2 milj. euroa. Nettobudjetoidun kulttuurin määrärahojen arvioidaan ylittyvän tulojen ja menojen osalta noin 0,6 milj. euroa. Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut järjestää Espoo-päivän sekä itsenäisyyspäiväkonsertin, joten loppuvuosi on kustannuspainotteinen. Kuluvan vuoden talouden toteutumaennusteena toimintakate on talousarvion mukainen.

6 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / 6 Kävijöiden ja tapahtumien lukumäärä sekä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osuus kulttuurin nettobudjetoidussa yksikössä TP Kävijöitä Kävijöitä Lapsia/ Tilaisuuksia/ Lapsille/ Nuoria Opastuksia Nuorille Kaupunginmuseo, yht KAMU GLIMS Koulumuseo, Rulludd Muualla Kaupunginorkesteri WeeGee Kulttuurikeskus Sellosali Alueelliset kulttuuripalvelut, yht Kannusali Karatalo Pikku-Aurora Seinätön aluekulttuurityö Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut Toiminta Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden palvelualueeseen kuuluvat Karatalo, Kannusali, Pikku-Aurora, Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali ja kaupunkitapahtumat. Palvelualue tuottaa ja ylläpitää korkealuokkaista sekä matalan kynnyksen tapahtumatarjontaa. Koko palvelualueen osalta tapahtuma- ja asiakasmäärät kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaupunkitapahtumat ja Suomi 100 -hanke Espoon Suomi 100 -juhlavuoden avajaiset järjestettiin Ystäväluistelutapahtumana Tapiolan Jääpuutarhassa. Tapahtuma striimattiin livenä jäälle ja espoo.fi/livetapahtumat-kanavalle. Tapahtuma tavoitti lähes ihmistä. Osana Suomi 100 -valotapahtumaa Espoossa järjestettävä Valolinna on yhteisöllinen taiteilijan ja kaupunkilaisten yhteinen installaatio. Keväällä kerrostalon kokoiset valoinstallaatiot toteutettiin Suvelassa, Matinkylässä ja Espoonlahdessa. Niihin osallistui yhteensä yli katsojaa ja tekijää. Espoonlahden valoteoksen videota katsottiin Facebookissa kertaa ja YouTubessa 350 kertaa.

7 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 7 Uusi Tapahtuma-akatemia käynnistyi. Kyseessä on uusi malli, joka aktivoi yhteisöjä ja ihmisiä kaupunkitapahtumien tekoon. Sparrausiltaan osallistui 25 henkilöä. Espoo Metro Areenan kanssa tehtiin yhteistyötä koripallotapahtumassa ja Emma-gaalassa. Koripallotapahtumaan jaettiin lippua junioreille ja vähävaraisille lapsiperheille. Myös UMK 17 -laulukilpailun kanssa tehtiin yhteistyötä Suomi 100 Espoon merkeissä. Espoon Suomi 100 juhlavuotta esittelevää videota on katsottu Facebookissa kertaa ja YouTubessa kertaa. Pääkaupunkiseudun yhteistuotannot Hurraa! lasten ja nuorten teatterifestivaali ja Loiste-festivaali toteutettiin ympäri kaupunkia. Esityksiä oli muun muassa kauppakeskuksissa, vastaanottokeskuksessa ja palvelutalossa. Alueelliset kulttuuritalot: Pikku-Aurora, Kannusali ja Karatalo Pikku-Auroran uusi toimintakonsepti käynnistyi. Kuluvan kauden aikana toteutettiin osallistava Unelmien Pikku-Aurora -tapahtuma, Aurora reissussa ja pop-up-tapahtumia. Meijerin suunnittelu eteni. Karatalon 30- vuotisjuhla näkyi muun muassa Voimaa torille! -tapahtumassa, joka veti Karakallion torille 600 kävijää. Taidetestaajien ensimmäiselle kaudelle ilmoittautui oppilasta eli 96,14 % kaikista Espoon ensi lukuvuoden kahdeksasluokkalaisista. Espoo koordinoi hanketta koko Länsi-Uudellamaalla, missä testaajia on 98,12 % eli oppilasta. Espoon kulttuurikeskus Kulttuurikeskus on korkeatasoisen esittävän taiteen keskus sekä Tapiola Sinfoniettan ja Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten mahdollistaja. Huhtikuun lopussa kulttuurikeskuksen salit ja aulat täytti tuttuun tapaan April Jazz, joka järjestettiin jo 31. kerran. EKK:n ja Helsingin Poliisisoittokunnan yhteistyönä tarjottiin yläkouluille maksuttomia päihdevalistuskonsertteja. Lapsiperheille ja senioreille järjestettiin matalan kynnyksen tarjontaa. Sellosali Sellosalin toiminta korkeatasoisen musiikin kotisalina näkyy kasvavina esitys- ja kävijämäärinä. Sellosali toimi muun muassa JuuriJuhla-RotFestkansanmusiikkifestivaalin päänäyttämönä sekä April Jazzin konserttipaikkana. Lisäksi Sellosalissa tehtiin äänityksiä, taltiointeja sekä järjestettiin seminaareja ja juhlatilaisuuksia. Senioreille tarjottiin maksutonta iltapäiväohjelmaa ja lapsiperheille lauantaiesityksiä.

8 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / 8 Näyttelykeskus WeeGee WeeGeellä käynnistyi Tapio Wirkkala Rut Bryk -näyttelytilan suunnittelu ja rakentaminen. Työ WeeGeen designprofiilin päivittämiseksi jatkui. EMMAssa Olafur Elisassonin näyttely herätti mielenkiintoa ja sai hyvän mediahuomion. WeeGeen yhteisillä Lasten museofestarerilla kävi huhtikuun alussa ennätysmäärä asiakkaita: Tapahtuma sai komeasti näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa. WeeGeellä tehtiin yhteistyötä muun muassa liikuntapalveluiden, maahanmuuttajapalveluiden ja Hurraa!-festivaalin kanssa. Kuluvan vuoden ennusteena toimintakate on talousarvion mukainen. Toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus toteutuu palvelujen tuottamisessa nettobudjetoinnin avulla. Henkilöstö Palvelualueen sijaisuusjärjestelyt jatkuivat kahden tuotantopäällikön ollessa virka- ja opintovapaalla. Henkilökunta osallistui muun muassa esimies-, some-, turvallisuus- ja ensiapukoulutuksiin. Päätökset kesätyöntekijöistä tehtiin ja lisäksi tarjottiin paikkoja korkeakouluharjoittelijoille. Yksi henkilö palkattiin palkkatuella ja toinen oppisopimuksella. Työkokeilun aloitti yksi henkilö maahanmuuttajarekrytoinnin kautta. Akava palkitsi tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vuoden 2016 parhaana korkeakouluharjoittelupaikkana. Kaupunginmuseo Toiminta Tutkimuksen ja kulttuuriympäristön vastuualueen kulttuuriympäristöön liittyvä viranomaistoiminta jatkui vilkkaana. Lausuntopyyntöjä käsiteltiin ennätysmäärä. Lisäksi kulttuuriympäristön vastuualue osallistui poikkihallinnollisiin työryhmiin, joista keskeisin oli Espoon koulujen sektoriinventointi. Inventointi julkistettiin huhtikuussa Espoon kaupungin verkkosivuilla. Talomuseo Glimsissä avattiin erityisesti lapsiperheille suunnattu näyttely #eläimetespoossa. Näyttely käsittelee ihmisen ja eläinten suhdetta ennen ja nyt sekä ihmisen vastuuta eläinten hyvinvoinnista. Näyttely toteutettiin yhteistyössä kuntalaisten, kaupungin toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Espoon kaupunginmuseon kokoelmiin siirrettiin kaupunkisuunnittelukeskukselta dian kokoelma. Diakokoelma sisältää kuvia Espoon eri kaupunginosista lähivuosikymmeniltä. Kaupunginmuseo järjesti aineiston keruun, jolla koottiin Espooseen ja espoolaisiin liittyviä tietoja vuosien tapahtumista: muistoja,

9 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 9 muistelmia, tarinoita, valokuvia, päiväkirjoja, postikortteja ja kirjeitä. Keruu liittyy marraskuussa 2017 KAMUssa avattavaan näyttelyyn Särkynyt elämä Espoo sisällissodassa. Kaupunginmuseo on kokeillut monia erilaisia tapahtumamalleja. Esimerkiksi Lasin aika -näyttelyn yhteydessä järjestettiin opastettuja lamppukävelyjä Helsingissä ja osallistuttiin häämessuille pienellä pop upnäyttelyllä. Lisäksi kaupunginmuseo tapasi espoolaisia Ison Omenan Palvelutorin Kohtaamossa ja järjesti tulevaan Saaristomuseo Pentalaan liittyen erilaisia sidosryhmätyöpajoja. Kaupunginmuseon talous toteutui suunnitellusti. Käyttötalouden pieni liikkumavara kohdennettiin Saaristomuseo Pentalaan kohdistuvaan työhön. Henkilöstö Museon organisaation kehittämishanketta jatkettiin koko henkilökunnan voimin Ramboll-yhtiön konsulttien fasilitoimissa työpajoissa. Johtoryhmän työnohjaus konsultin avustamana keskittyi organisaation kehittämisen ja henkilöstövaihdosten tuottamien muutosten hallintaan. Tapiola Sinfonietta Toiminta Tapiola Sinfonietta, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut sekä liikunta- ja nuorisopalvelut järjestivät tammikuussa yhteisen Ystäväluistelutapahtuman, joka keräsi yhteensä noin kävijää. Sinfoniettan Tapiolasalin konsertti striimattiin suorana Tapiolan Jääpuutarhaan. Helmikuussa orkesteri osallistui Musica Nova -festivaaliin. Konsertissa kantaesitettiin kaksi teosta: maailman kantaesityksenä Jarkko Hartikaisen Hysteresis sekä Suomen kantaesityksenä Michel van der Aan klarinettikonsertto. Musica Nova on Suomen suurin ja arvostetuin nykymusiikkifestivaali, jonka yksi pääjärjestäjä Tapiola Sinfonietta on. Yhteensä 27 konsertin festivaali keräsi noin kuulijaa, joista noin 700 kävi Tapiola Sinfoniettan konsertissa. Helmikuussa Tapiola Sinfonietta sai valmiiksi Brahmsin sinfonioiden kokonaislevytyksen. Orkesteri levytti Brahmsin neljä sinfoniaa kapellimestari Mario Venzagon johdolla. Levytys ilmestyy myöhemmin tänä vuonna CPO-levymerkillä. Orkesterin ohjelma kaudelle valmistui maalis-huhtikuussa.

10 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 10 Henkilöstö Orkesteri on saanut kaupunginjohtajan päätöksellä uuden alttoviulun äänenjohtajan vakanssin alkaen. Vakanssi avataan hakuun toukokuussa ja täytetään syksystä 2017 alkaen. Orkesterin toiminnan kartoitus on jatkunut muusikoille pidetyillä kehityskeskusteluilla. Keskusteluissa on noussut esiin tarve orkesterin taiteellisen suunnittelumallin kehittämisestä. Kehittämistyö on aloitettu jo syksyllä 2016 ja sen tulokset alkavat näkyä kauden aikana. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen talousarvio tulee toteutumaan orkesterin osalta suunnitellun mukaisesti. INVESTOINNIT Kulttuurilautakunnan investointimääräraha on yhteensä 0,5 milj. euroa. Kaupunginkirjaston investointimääräraha on noin 0,1 milj. euroa, josta määrärahaa on käytetty huhtikuun loppuun mennessä noin 0,09 milj. euroa. Toteutuneessa summassa on kirjauksen kohdistamisvirhe, eri vuosille. Tästä johtuen investointien määrärahan ennustetaan ylittävän 0,054 milj. euroa. Nettobudjetoidun kulttuurin investointimääräraha on noin 0,4 milj. euroa, josta määrärahaa on käytetty huhtikuun loppuun noin 0,05 milj. euroa. Investointimäärärahojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tiedoksi

11 Kulttuurilautakunta Sivu 11 / 11