Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2010

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/

2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT... 5 2.1 TULOSLASKELMA...5 2.2 RAHOITUSLASKELMA...6 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN 7 2.4 INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN 7 2.5 VEROTULOT VUONNA 8 2.6 RAHOITUS.9 2.7 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 10 2.8 KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT...13 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT... 13 3.1. Yleishallinto... 13 3.2. Sosiaali- ja terveystoimi... 19 3.3. Sivistystoimi... 25 3.4. Tekninen ja ympäristötoimi... 35 3.5. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos... 41 3.6. Liikelaitokset... 45

3 1.Taloustilanne Yleinen taloustilanne Maailmantalous on kääntynyt nousuun vuoden alkupuolella jyrkän pudotuksen jälkeen. Kasvu jäänee kuitenkin vain lieväksi nousuksi. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan BKT:n vuosimuutos vuodelle 2009 oli -8 %. Tavaroiden ja palvelusten vienti laski viidenneksen, ja yksityiset investoinnit alenivat yli 17 prosenttia. Yksityinen kulutus laski lähes kaksi prosenttia vuodesta 2008. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 1,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli kuitenkin odotettua hitaampaa, sillä ekonomistit olivat ennustaneet kasvuksi 3,1 prosenttia. Vuoden takaiseen verrattuna Suomen talous kasvoi 3,7 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi Suomen kansantalouden kasvuksi kuluvana vuotena noin 2 %. Vuonna 2011 kasvu kiihtyy vajaaseen 3 %:iin ja vuonna 2012 kasvu hidastuisi noin 2,5 prosenttiin. Vaikka talous kääntyy tänä vuonna maltilliseen nousuun, julkisen talouden alijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Verotulojen laskeva trendi pitää taloustilanteen kireänä. Kunta-alan kustannustason nousu on tosin hidastunut. Toimintamenojen kasvua hillitsee erityisesti kuntien taloudellisen tilanteen heikkeneminen ja toimintamenoihin kohdistuvat säästötoimet. Kuntien palkkasumman kasvuvauhti hidastuu aikaisempia vuosia pienempien sopimuskorotusten ja henkilöstömäärän kasvua hillitsevien säästötoimien johdosta. Viime vuonna työllisyystilanne heikkeni merkittävästi ja työttömyysaste nousi parisen prosenttia. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuonna, mutta vähemmän kuin on pelätty. Työttömyysaste kohoaa tänä vuonna jonkin verran, mutta jäänee alle kymmenen prosentin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuun lopussa koko maan työttömyysaste oli 7,3 %. Porvoon työttömyysaste elokuun lopussa oli 8,1 %. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2 009 henkilöä. Avoimien työpaikkojen määrä oli 174 työpaikkaa. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,2 prosenttia. Heinäkuussa se oli 1,1 prosenttia. Inflaatiota kiihdytti ennen kaikkea omistusasumisen ja polttonesteiden kallistuminen. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli elokuussa 1,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 1,3 prosenttia. Ravintolaruuan arvonlisäveroa laskettiin heinäkuussa 22 prosentista 13 prosenttiin. Muita arvonlisäverokantoja korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna keskimäärin hieman yli kolme prosenttia. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan kasvavan vuonna ansiotason kohoamista vähemmän eli noin 2,5 prosenttia, sillä palkkaa saavan henkilökunnan lukumäärä alenee jonkin verran viime vuoden tasosta. Rahamarkkinakorot ovat edelleen historiallisen alhaisella tasolla. Lyhyet Euribor-korot noussevat vain muutaman korkopisteen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on edelleen 1,0 prosenttia. Euroalueen velkakriisi siirtänee korkojen nousun aiemmin ennakoitua myöhemmäksi. Pitkät korot ovat jopa laskeneet viime aikoina, mikä lienee seurausta kasvunäkymien epävarmuudesta ja

4 odotuksista, joiden mukaan keskuspankit eivät nostaisi ohjauskorkojaan vielä pitkään aikaan. Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmannesta. Toimialojen ja tehtäväalueiden raportit sisältävät ennusteen koko vuodelta. Tehtäväalueiden ennusteiden mukaan käyttötalouden tuloja kertyy noin 1,2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja käyttötalousmenoja noin 2 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Nettovaikutus on noin 0,8 milj. euron rahoitusvajaus. Käyttötalouden kokonaislukujen perusteella ei ole merkittävää poikkeamaa talousarvioon nähden. Käyttötaloustuloja on laskutettu noin 57 milj. euroa eli 64 % talousarviosta, mikä vastaa keskimäärin ajankohdan mukaista tilannetta. Käyttötalousmenoja on syntynyt 202 milj. euroa eli 65 % talousarviosta. Palkkamenojen toteutumisaste on 66 %. Käyttötalouden toimintamenot ovat kasvaneet noin 1 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelujen ostot ovat laskeneet 5 %. Palkkasumma on kasvanut 3 %, vuokrakulut 8 % ja avustukset 16 %. Talousarvion mukaiset investoinnit ovat 24 milj. euroa. Investoinneista on toteutunut 9,4 milj. euroa, mikä on 40 % talousarviosta. Omaisuuden myyntituloja on saatu 3,5 milj. euroa, mikä on 95 % talousarviosta. Kaupungin kokonaisverotulot on arvioitu talousarviossa 181 milj. euroksi, joka on 2,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2009. Syyskuun veroverotilityksen jälkeen verokertymä on 2,7 % pienempi kuin viime vuonna. Kunnallisverotulot olivat 1 % pienemmät kuin viime vuonna ja yhteisöverotulot 18,6 % pienemmät kuin viime vuonna. Syyskuussa verotuloja on saatu 4 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna. Vuoden talousarviossa arvioidut verotulot kuitenkin toteutunevat lähes talousarvion mukaisina. Kunnallisverotuloja saataneen noin 4,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja yhteisöverotuloja noin 3,8 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Kiinteistöverotulot tilitetään lokakuussa ja marraskuussa. Valtionosuustuloja ennakoidaan kertyvän noin 3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Talousarvion mukainen lainanotto on 53 milj. euroa. Ensimmäinen 15 miljoonan euron lainaerä on nostettu kesäkuussa. Kaupungin lainojen keskikorko oli elokuun lopussa 2,3 %. Korkomenot ovat laskeneet edellisestä vuodesta lähes miljoonan, vaikka lainamäärä on kasvanut. Korkotaso on poikkeuksellisen alhaisella tasolla. Korkojen ennustetaan nousevan ensi vuonna.

5 2. TALOUSARVION TOTEUTUMISTAULUKOT 2.1 TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING 1.1. - 31.8. TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS T O I M I N T A T U O T O T MYYNTITUOTOT 31 753 000,00 19 160 181,92 60,3 MAKSUTUOTOT 13 893 200,00 8 979 755,32 64,6 TUET JA AVUSTUKSET 3 172 300,00 3 268 410,61 103,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 38 931 800,00 25 250 719,88 64,9 * TOIMINTATUOTOT YHT. 87 750 300,00 56 659 067,73 64,6 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 856 600,00 47 898,50 5,6 T O I M I N T A K U L U T PALKAT JA PALKKIOT -104 624 100,00-68 963 126,08 65,9 ELÄKKEET -25 851 600,00-16 391 510,07 63,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -6 202 400,00-3 792 950,97 61,2 PALVELUJEN OSTOT -109 140 800,00-70 498 137,07 64,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -16 439 500,00-9 573 760,88 58,2 AVUSTUKSET -14 562 400,00-9 639 346,14 66,2 VUOKRAT -32 805 400,00-22 094 709,20 67,4 MUUT TOIMINTAKULUT -1 529 700,00-923 907,36 60,4 * TOIMINTAKULUT YHT. -311 155 900,00-201 877 447,77 64,9 ** TOIMINTAKATE -222 549 000,00-145 170 481,54 65,2 VEROTULOT 181 069 000,00 127 699 553,64 70,5 VALTIONOSUUDET 44 463 900,00 31 767 771,00 71,4 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 30 000,00 38 769,61 129,2 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 850 000,00 86 366,00 4,7 KORKOKULUT -7 140 000,00-1 869 776,38 26,2 MUUT RAHOITUSKULUT -175 000,00-9 158,46 5,2 ** VUOSIKATE -2 451 100,00 12 543 043,87-511,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12 000 000,00-8 890 701,48 74,1 ** TILIKAUDEN TULOS -14 451 100,00 3 652 342,39-25,3 *** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -14 451 100,00 3 652 342,39-25,3

6 2.2 RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL 1.1. - 31.8. TALOUSARVIO TOTEUTUMA TOT-% + TA-MUUTOS TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE -2 451 100,00 12 543 043,87-511,7 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -3 544 000,00-2 047 842,82 57,8 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ * -5 995 100,00 10 495 201,05-175,1 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -23 664 500,00-9 447 295,26 39,2 RAHOITUSOSUUDET INV.MENOIHIN 490 000,00 31 197,00 6,4 PYSYVIEN VAST.HYÖD.LUOV.TULOT 3 644 000,00 3 490 024,65 95,8 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * -19 530 500,00-5 926 073,61 30,3 TOIMINNAN JA INV.RAHAVIRTA YHT -25 525 600,00 4 569 127,44-17,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET 0,00 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0,00 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 53 000 000,00 15 000 000,00 28,3 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH. -27 666 000,00 0,00 0,0 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00-12 653 079,99 LAINAKANNAN MUUTOKSET * 25 334 000,00 2 346 920,01 9,3 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIAN.VAR.JA PÄÄOM.MUUT * 0,00 29 709,15 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 0,00 9 261,90 SAAMISTEN MUUTOS 0,00 2 732 788,41 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0,00-5 551 505,13 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUT. * 0,00-2 779 745,67 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 25 334 000,00-432 825,66-1,7 RAHAVAROJEN MUUTOS ** -191 600,00 4 136 301,78-2158,8 RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.8. 26 868 082,13 RAHAVARAT 1.1. 22 731 780,35 RAHAVAROJEN MUUTOS ** 4 136 301,78 E R O T U S 191 600,00 0,00

7 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS TALOUSAR- VIO+MUUTOS 1.1. - 31.8. TOTEUTUMA JÄLJELLÄ TOT-% YLEISHALLINTO Toimintatuotot 11 133 900,00 5 318 393,15-5 815 506,855 307 111,26 47,7 Toimintakulut -30 298 300,00-18 364 658,31 11 933 641,69 60,6 YLEISHALLINTO yht -19 164 400,00-13 046 265,16 6 118 134,84 68,1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 16 379 800,00 11 052 467,42-5 327 332,58 67,5 Toimintakulut -133 425 000,00-87 820 185,06 45 604 814,94 65,8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI yht -117 045 200,00-76 767 717,64 40 277 482,36 65,6 SIVISTYSTOIMI Toimintatuotot 8 231 200,00 6 258 910,89-1 972 289,11 76,0 Toimintakulut -105 471 400,00-69 360 112,80-36 111 287,20 65,8 SIVISTYSTOIMI yht -97 240 200,00-63 101 201,91 34 138 998,09 64,9 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Toimintatuotot 42 330 400,00 27 410 657,22-14 919 742,78 64,8 Toimintakulut -32 073 000,00-20 002 087,41 12 070 912,59 62,4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI yht 10 257 400,00 7 408 569,81-2 848 830,19 72,2 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI Toimintatuotot 10 531 600,00 6 666 537,55-3 865 062,45 63,3 Toimintakulut -9 888 200,00-6 330 404,19 3 557 795,81 64,0 ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI yht 643 400,00 336 133,36-307 266,64 52,2 TOIMINTATUOTOT 88 606 900,00 56 706 966,23-31 899 933,77 64,0 TOIMINTAKULUT -311 155 900,00-201 877 447,77 109 278 452,23 64,9 YHTEENSÄ -222 549 000,00-145 170 481,54 77 378 518,46 65,2 2.4 INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN INVESTERINGARNA SEKTORVIS YLEISHALLINTO -1 377 000,00-22 561,00 1 354 439,00 1,6 SOSIAALI- JA TERVEYS -325 000,00-46 223,00 278 777,00 14,2 SIVISTYSTOIMI INVESTOINTIMENOT -580 000,00-414 024,00 165 975,00 71,4 VALTIONOSUUDET 30 000,00 23 000,00-7 000,00 76,7 TEKNINEN TOIMI INVESTOINTIMENOT -19 528 000,00-8 107 824,00 11 420 175,00 41,5 KAAVOITUS- JA RAKENNUS INVESTOINTIMENOT -548 000,00-29 017,00 518 983,00 5,3 MYYNTITULOT 100 000,00 1 442 181,00 1 342 181,00 1442,2 ALUEPELASTUS INVESTOINTIMENOT -1 306 500,00-827 645,00 478 855,00 63,3 RAHOITUSOSUUDET 460 000,00 8 197,00-451 803,00 1,8 INVESTOINTIMENOT -23 664 500,00-9 447 295,00 14 217 204,00 39,9 INVEST. RAHOITUSOSUUDET 590 000,00 1 473 378,00 883 378,00 249,7 YHTEENSÄ -23 074 500,00-7 973 916,00 15 100 583,00 34,6

8 2.5 VEROTULOT VUONNA - SKATTEINKOMSTER ÅR Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Kuukausi 1 000 1 000 1 000 1 000 TILITETYT VEROT Tammikuu 15 846-535 21 15 331 Helmikuu 12 870 1 346 3 14 219 Maaliskuu 15 881 1 165 13 17 059 Huhtikuu 14 398 887 24 15 309 Toukokuu 14 474 5 176 0 19 650 Kesäkuu 12 812 738 0 13 551 Heinäkuu 15 955 951-6 16 901 Elokuu 14 579 1 089 29 15 698 Syyskuu 13 061 1 223 300 14 583 ENNUSTE Lokakuu 12 417 917 5 167 18 501 Marraskuu 1 119 1 007 4 173 6 299 Joulukuu 13 404 901 266 14 571 TILITYS + ENNUSTE 156 816 14 866 9 991 181 673 TALOUSARVIO 152 394 18 660 10 015 181 069 POIKKEAMA 4 422-3 794-24 604

MEUR MEUR 9 2.6 RAHOITUS Lainasalkku 31.8. Lainasalkun koko (EUR) 153 195 701 Korkomaksut vuoden alusta (EUR) 1 875 698 Keskikorko ( %) 2,30 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 v Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 853 990 2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) 1 707 980 Uudet lainat, talousarvio (EUR) 53 000 000 Lyhennykset vuonna (EUR) 24 375 000 Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Muu 1 % 60,0 54,0 Euribor 3kk 29 % Kiinteä 30 % 50,0 40,0 30,0 20,0 24,4 24,4 23,1 21,2 18,6 Euribor 6kk 27 % Kiinteä 3 vuotta 13 % 10,0 0,0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta 0,2 Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 22 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 26 Rahavarat 27 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 0 Maksuvalmiusreservi 27 30 25 20 15 10 5 0 Maksuvalmius 22 2 2 27 Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 0 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-10 v >10 v Yht. Lainat -44-41 0-9 -17-18 -24 0-154 Koronvaihtosopimukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettopositio -44-41 0-9 -17-18 -24 0-154 Suojausaste 71% 44% 44% 38% 28% 16% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,40 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

10 2.7 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT Hankenro Hankkeen nimi TA Siirtom. -09 Käytetty % Käyttötal. 31.8. SOSIAALI- TERVEYSTOIMI 5214 Näsin terveysasema 3 813 000 2 196 606 58 5231 Epoon vanhainkoti 20 000-5235 Johannisbergin vanhainkoti 20 000 - Sos.ja terv.toimi yhteensä 3 853 000 2 196 606 57 KOULUTUSTOIMI 5301 Hamarin koulu 4 470 000 1 681 662 38 5318 Albert Edelfeltin koulu 180 000 45 669 25 5320 Linnajoen koulu 2 500 000 231 000 1 547 372 57 Koulutustoimi yhteensä 6 970 000 411 000 3 274 703 44 LASTEN PÄIVÄHOITO 5100 Eestinmäen päiväkoti 240 000 1 672 1 5138 Veckjärven päiväkoti 1 165 000 87 754 8 5159 Vuokrapäiväkodin pihatyöt 250 000 199 000 - Lasten päivähoito yhteensä 1 655 000 199 000 89 426 5 KAIKKI YHTEENSÄ 12 478 000 610 000 5 560 735 42 2.8 KADUNRAKENNUSINVESTOINNIT Hanke Hankkeen nimi TA Käytetty % Käyttönro 2 010 31.8. talous UUDISRAKENNUS 6001 Länsiranta, kadut 1 500 000 557 372 37,2 % 6029 Säterinhaka, Lakkapolku 100 000 55 437 55,4 % 6036 Pihlajatien alue, Valkovuokon kaari 150 000 5 545 3,7 % 6046 Haikkoo Lasaretti 200 000 247 286 123,6 % 6096 Omenatarha 100 000 5 906 5,9 % 6089 Puromäki/Metsämyyränkatu 200 000 15 780 7,9 % Uudisrakennus yhteensä 2 050 000 871 546 42,5 % TYÖPAIKKA-ALUEET 7300 Kuninkaanportti, kadut 200 000 43 296 21,6 % 7320 Kaupunginhaka, sisäkehä 200 000 82 484 41,2 % 7370 Öljyntorjuntakeskus 50 000 0,0 % 7375 Ölstens 100 000 9 400 9,4 % Työpaikka-alueet yhteensä 550 000 135 180 24,6 %

11 KADUT PERUSPARANNUS 6004 Lundinkatu 100 000 37 018 37,0 % 6017 Tarkkinen, Aurinkoniementie ym. 50 000 5 720 11,4 % 6044 Hamari, Sahasaarentien pintavedet 50 000 660 1,3 % - Pihlajatien parannus 100 000 6048 Urheilukatu 50 000 42 303 84,6 % 6085 Vanhan Kaupungin liikennejärjestelyt 50 000 0,0 % 6091 Vanhan kaupungin silta 50 000 7 900 15,8 % 6092 Tykin alue 50 000 0,0 % - Sikosaaren sillat 50000 6093 Itäinen Pitkäkatu/Lukiokuja kiveys 100 000 8 404 8,4 % 6095 Erittelemätön kadunparannus 70 000 5 175 7,4 % Kadut, perusparannus yhteensä 470 000 70 162 14,9 % PÄÄLLYSTÄMINEN 6659 Päällystäminen yhteensä 350 000 326 740 93,4 % 200000 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 6119 Peippolankolmio 50 000 0,0 % 6159 Erittelemätön parannus 100 000 39 805 39,8 % Kevyen liikenteen väylät yhteensä 150 000 39 805 PUISTOJEN PERUSPARANTAMINEN 6804 Kokonniemen puisto 30 000 0,0 % 6819 Leikkipuistojen perusparannus 55 000 28 886 52,5 % 6850 Hamarinranta, kevyen liik. Väylä 40 000 0,0 % 6851 Hamarin sataman ympäristö 30 000 8 554 28,5 % 6859 Puistot erittelemätön 20 000 5 364 26,8 % Puistot, perusparannus yhteensä 90 000 13 918 15,5 % PUISTOJEN UUDISRAKENTAMINEN 6832 Säterinhaka 40 000 42 899 107,2 % 6839 Gammelbacka-Lehtimäki-Hamari keh. 20 000 0,0 % 6841 Näsinmäen rantakäytävä 45 000 6 083 13,5 % 6835 Länsiranta August Eklöfin puisto 20 000 11 162 55,8 % 6842 Ylä-Haikkoo 20 000 20 958 104,8 % 6845 Keskustan koirapuisto 20 000 19 600 98,0 % 6814 Kerkkoon leikkipuisto 10 000 16 194 161,9 % Puistot, uudisrakennus yhteensä 175 000 116 896 66,8 % AVO-OJAT. PERUSPARANNUS 20 000 1 560 7,8 % 7239 Avo-ojien perusparannus yhteensä 20 000 1 560

12 SATAMA 7003 Itärannan ja länsirannan rantamuurit 600 000 43 597 7,3 % 7001 Jokiuoman tuenta 15 000 1 752 11,7 % 7020 Pienvenesatamat 50 000 3 710 7,4 % Satama yhteensä 665 000 49 059 7,4 % TIEVALOT 6759 Tievalot yhteensä 150 000 9 918 6,6 % LIIKENNEJÄRJESTELYT 6219 Liikennevalot, parannustyöt 80 000 0,0 % 6209 Liikenneturvallisuus, pienet kohteet 50 000 0,0 % 6305 Pysäköintilaitos, suunnittelu 50 000 8 715 17,4 % - Liikennemerkkien uusinta 50000 Liikennejärjestelyt yhteensä 180 000 8 715 4,8 % TUTKIMUS JA SUUNNITTELU 7500 Tutkimus ja suunnitteu yhteensä 50 000 16 870 33,7 % ALUEPARANNUSHANKKEET 7205 Kävelykeskusta 50 000 56 871 113,7 % Alueparannukset yhteensä 50 000 56 871 113,7 % PERUSPARANNUS YHTEENSÄ 2 350 000 VALTION YHTEISHANKKEET 7915 Kilpilahden tie 1 000 000 355 539 35,6 % 7910 Mannerheiminkadun silta, suunnittelu 300 000 6 822 2,3 % Valtion yhteishankkeet yhteensä 1 300 000 362 361 27,9 % KAIKKI YHTEENSÄ 6 250 000 2 079 601 33,3 % IRTAIN OMAISUUS 1085 Varikko, traktorikaivuri 200 000 129 048 64,5 % 1092 Leasingauton lunastus 50 000 1087 Puisto 50 000 46 924 93,8 % 1091 Kaupunkipyörät 5 000 Irtain omaisuus yhteensä 305 000 175 972 57,7 %

13 3. TOIMIALOJEN OSAVUOSIRAPORTIT 3.1. Yleishallinto Vaalit, kaupunginvaltuusto ja tarkastustoimi TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA 1 000 +muutos 8/ Tuotot 69 Kulut -285-231 -110 48-231 0 Toimintakate -216-231 -110 48-231 0 Kaupunginhallitus Tehtäväalueen talousarvioon sisältyvät kaupunginhallituksen, kaupungin johdon, nuorisovaltuuston ja muiden toimikuntien toimintamenot, ystävyyskaupunkitoiminnan menot, järjestöjen jäsenmaksut ja yleisavustukset, Palomäen palvelutalon investointiavustuksen, keskitetyt varaukset palkankorotuksiin, elinkeinoelämän rakennemuutoksiin sekä kaupunkikonsernin tuottavuus- ja kehittämishankkeisiin. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA 1 000 +muutos 8/ Tuotot 104 49 53 107 53 4 Kulut -8 077-4 609-2 965 64-4 609 0 Toimintakate -7 973-4 560-2 912 64-4 556 4 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Toiminta etenee talousarvion mukaisesti, poikkeuksena työmarkkinatuen kuntaosuus, henkilöstössä ei ole tapahtunut määrällisiä muutoksia vuoden aikana. Matkailutoimen toimenpiteet Taidetehtaan, leirintäalueen ja vanhan rautatieasema-alueen osalta jatkuvat, samoin laatuasiat ja markkinointi. Matkailupäällikkö on irtisanoutunut ja uuden rekrytointi on käynnissä. Matkailutoimiston henkilöstövajausta helpottamaan on palkattu määräaikainen työntekijä vuoden loppuun asti. ELY-keskuksen valvonnassa on yhteensä 55 maatilaa, takaisinperittävät euromäärät eivät vielä ole selvillä. Satovahinkoilmoituksia on tullut 50 kpl. Hukkakauratarkastuksia on tehty 350 hehtaarilla Työmarkkinatuen kuntaosuutena on maaliskuun loppuun mennessä maksettu Kelalle ns. sakkomaksuja 842 347 euroa. Lisäksi varoja on käytetty aktivointitoiminnan järjestämisen maksuihin eli lähinnä kuntouttavan työtoiminnan ostopaikkoihin. Yhteensä alkuvuoden menot ovat olleet 934 205. Toteuman perusteella koko vuoden lasku tulee olemaan n. 1 401 307 euroa. Budjetin ja tavoitteen ylitys johtuu ns. vaikeasti työllistyvien henkilöiden määrän kasvusta ja pelättävissä on, että kasvu kiihtyy entisestään syksyn aikana. Kulujen kasvuun pyritään vastaamaan kaupungin omien aktivointitoimien lisäämisellä. Toukokuussa käynnistyy työpartiotoiminta, jossa työvoiman palvelukeskuksen keräämä joukko vaikeasti työllistyviä henkilöitä hoitaa määräaikaisesti palkatun työnjohtajan ohjauksessa puisto- ja katuosastojen osoittamia siivous ym. töitä. Sakkomaksua pyritään vähentämään aktivointitoimenpiteiden avulla. Kehittämispanosten vaikuttavuuskertoimen arvioidaan ylittävän vaaditun tason.

14 1 000 TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA +muutos Tuotot 291 258 93 36 258 0 Kulut -3 664-4 219-2 375 56-4 370-151 Toimintakate -3 373-3 961-2 282 58-4 112-151 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen Vuokra-asuntojen saatavuus Viljelijät saavat tuet täysimääräisinä Elinkeinokehittämisen panosten kerrannaisvaikutus suuremmaksi Työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen Prosessit ja rakenteet ARA-asuntotuotanto 50 % kaupunkikonsernin tuotantona Asuntojen laatutaso korjaustoiminta valtion osarahoituksella Kaupunkikonsernin asuntoyhtiöiden asuntojen käyttöaste % Takaisinperittävien tukien määrä, euroa Vaikuttavuuskerroin suhteessa Posintra Oy:n liikevaihtoon Kuntaosuus yhteensä, euroa Valmistuneet asunnot, kpl vähintään 95 98 0 0 Vaikuttavuuskerroin vähintään 2/3 Enintään 1 160 000 1 401 307 70 0 Korjattavat asunnot, kpl 600 600 Taso 2/3 tullaan saavuttamaan Kaupunginkanslia Kaupunginkansliaan kuuluvat hallintoyksikkö, pysäköinninvalvonta, tietohallintoyksikkö ja yksityistalouksien neuvontayksikkö. Hallintoyksikkö on huolehtinut kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätösvalmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Yksikkö on vastannut kaupungin keskitetystä viestinnästä ja keskitetyistä tukipalveluista, kuten kielenkääntäminen, puhelinvaihde, lakiasiat, kirjaaminen, arkistointi, postitus ja monistus. Puheliikennekilpailutuksen perusteella syntyneen uuden, edullisemman ja toimintoja tehostavan sopimuksen täytäntöönpano on kuormittanut yksikköä koko kauden. Osallistuminen kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy:n perustamisneuvotteluihin ja yhtiön kanssa tehtävän palvelusopimuksen alustava suunnittelu on työllistänyt yksiköitä kevään ja kesän aikana. Talousarvion muokkaaminen uuden organisaation mukaiseksi ja muut organisaatiouudistuksen vaatimat toimet, kuten johtosääntöjen muutostyö, ovat niin ikään olleet ajankohtaisia. Pysäköinninvalvonnassa on annettu 12 415 maksukehotusta, mikä vastaa noin 77 prosenttia vuositasolla annettavaksi arvioidusta maksukehotuksista. Pysäköinninvalvonnan tuotot prosentteina ajanjaksolla ovat 73,5 %. Tietohallintoyksikössä on valmistunut 2 348 työtapahtumaa, joista 352 on ollut hankintoja, 398 käyttöongelmaa ja 464 salasanan vaihtoa. Talous- ja velkaneuvontaan on tullut 123 uutta asiakasta, mikä on enemmän kuin vuonna 2009 vastaavana ajankohtana (102 kpl). Tämä kuitenkin johtuu pääosin asiakaspalvelun tehostamisesta kuin uusien asiakkaiden määrän kasvusta. Laman vaikutus ja vakuudettomat velat ovat edelleen asiakkaitten suurin ongelma.

15 Sovittelutoimistoon on tullut 107 uutta sovittelualoitetta (83 kpl vastaavana ajankohtana vuonna 2009). Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt samana lukuun ottamatta joitakin pidempiä poissaoloja. Sisäisen laskutus ei ole puhelinlaskujen eikä atk-palvelujen osalta ajan tasalla, mikä näkyy toteumaprosentissa. Näiltä osin tilanne korjautuu talousarvion mukaiseksi syksyn aikana. Monistamon kopiomäärät ovat arvioitua pienemmät, mikä vaikuttaa kaupunginkanslian tuottoihin. Summa säästyy vastaavasti toimialojen menoissa. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti. Ennuste osoittaa määrärahojen riittävän. Erillistoimenpiteet määrärahan riittävyyden varmistamiseksi eivät ole tarpeen. Tuottavuutta parantavat toimenpiteet: Puheliikenteen kehittäminen on edennyt uuden sopimuksen myötä merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimessa käyttöön otettu vastauspalvelu on muuttanut merkittävästi puhelinvaihteen toimintaa. Työryhmä laatii Asiakaspalvelukeskuksen hankesuunnitelmaa. Asiakaspalvelukeskuksen kehittäminen etenee organisaatiouudistuksen yhteydessä ja myös osana maakuntakeskuksille suunnattua KuntaIT:n projektia. Riskienhallinta: Sähköisten palvelujen kehittäminen on sidoksissa suunniteltuun kuntien palvelukeskusyhtiöön (KPK ICT Oy). Yhtiön toteutuminen on merkittävä mahdollisuus saada sähköiset palvelut kaupungin käyttöön lähivuosina ja taloudellisesti järkevällä tavalla. TP 2009 TA TOT TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA 1 000 +muutos 8/ Tuotot 1 410 1 854 705 38 1 854 0 Kulut -3 107-3 482-1 983 57-3 482 0 Toimintakate -1 697-1 628-1 278 79-1 628 0 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Aktiivinen viestintä Mediatiedotteiden määrä Vähintään 170 167 Kaupungin toimintojen Palvelimien ja verkkoyhteyksien Vähintään 99 % 99,5 % häiriöttömyys käytettävyys% Prosessit ja rakenteet Toiminnan tehostaminen sähköisiä palveluja lisäämällä Sähköisen asioinnin Yksi uusi kohde uudet kohteet/vuosi Hallinnon tehokkuus Aloitteiden keskimääräinen käsittelyaika, kk Kolme kuukautta Osaaminen ja henkilöstö Hallinto- ja lakiasioiden Kaupunginkanslian järjestämien osaamisen parantaminesuuksien koulutustilai- määrä. 1. liukkaudesta varoittava palvelu 2. hankintayksikön sähköinen huutokauppa 2,5 kuukautta 2 koulutustilaisuutta Järjestetyt koulutukset: 1. Huoltajuuskoulutus päiväkotien johtajille 2. Lastensuojelukoulutusta sosiaalityössä 3. Hankintakoulutus

16 Taloustoimisto Taloustoimen tehtäväalueeseen kuuluvat taloustoimisto, hankintayksikkö, ruokapalvelu ja kaupungin osuus verohallinnon kustannuksista. Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on alkanut. Projektisuunnitelma ja projektin aikataulutus vahvistettiin kesän alussa. Projekti on jatkunut soveltamisanalyysilla ja perustietojen määrittelyillä. Uusi ohjelma otetaan tuotantokäyttöön 1.1.2011 alkaen. Kaupungin pankkipalvelut on kilpailutettu. Kilpailutuksessa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi valittiin Porvoon Osuuspankki. Pankkipalvelukilpailutukseen sisältyi varsinaisten pankkipalvelujen lisäksi pankkitilille talletetuille varoille maksettava korko ja kahden miljoonan luottolimiitin käyttöönotto. Kaupungin rahaliikenne keskitetään kilpailutuksen voittaneeseen pankkiin. Keskitetyistä hankinnoista on kilpailutettu pienkodinkoneet ja digisovittimet. Sopimukset solmittiin Radiotähden ja Hirvoxin kanssa 1.6. lähtien. Lisäksi kilpailutettiin KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta autopalvelut henkilö- ja pakettiautoista. Uusi toimittaja on LeasePlan Finland Oy. Lisäksi on aloitettu uusi käytäntö myydä tarpeettomaksi jäänyttä kalustoa Internet-huutokauppa Retraden kautta. Palvelun käyttö ei aiheuta kaupungille ilmoitus- tai muita kustannuksia. Talousarviovalmistelu jatkuu yhteistyössä toimialojen kanssa Talousarviotavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Ostolaskut on käsitelty päivässä, laskujen lukumäärä on keskimäärin 212 kpl/pv. Verkkolaskujen osuus on noussut 44 %:iin kaikista ostolaskuista. Taloustoimisto on järjestänyt kaupungin henkilöstölle hankintatointa, kustannuslaskentaa ja vakuutuksia käsittelevät koulutustilaisuudet. Ruokapalveluyksikkö huolehtii kaupungin toimipisteiden ruokailupalveluista ja kattaa menonsa ruokailusta saatavilla maksuilla. Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Henkilöstömäärä on pysynyt muuttumattomana. 1 000 TP 2009 TA +muutos TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 8 196 8 280 4 288 52 8 280 0 Kulut -9 854-10 489-6 196 59-10 489 0 Toimintakate -58-2 209-1 908 86-2 209 0 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen Ostolaskut lähetetään taloustoimistosta kiertoon välittömästi Laskun käsittelyaika taloustoimistossa sen saapumisesta 1 päivä 1 päivä Sähköisten ostolaskujen määrä lisääntyy Terveelliset ja monipuoliset ateriat kouluissa ja laitoksissa Kustannustehokkaat palvelut Sähköisten laskujen osuus ostolaskuista Lautasmallin kriteerit Kirjanpito- ja maksuliikennepalveluiden tuotteistaminen vähintään 35 % 44 % Lautasmallin kriteerit täyttyvät joka aterialla Toteutuu Tuotekohtainen hinnoittelu Toteutuu

17 Prosessit ja rakenteet Taloushallinnon tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin sujuva toteutus Osaaminen ja henkilöstö Talous- ja hankintaosaamisen parantaminen Projektiryhmän sitoutuminen 1-5 pistettä Kustannusarvion toteutuminen 1-5 pistettä Aikataulussa pysyminen 1-5 pistettä Taloustoimiston järjestämien koulutustilaisuuksien määrä Vähintään 10 pistettä Kolme koulutustilaisuutta Projektisuunnitelma on valmis, käyttöönottoprojekti käynnistyi kesäkuussa Järjestetyt koulutukset 1. Uudistuva hankintalaki 2. Kustannuslaskenta, tuotteistaminen ja hinnoittelu 3. Kaupungin vakuutussopimukset Henkilöstötoimisto Toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Työterveyshuollon palvelujen käyttö ei toteudu tasakäytön mukaisesti, mutta fysikaaliseen hoidon määräraha todennäköisesti ylittyy hieman. Henkilöstön työterveyspalvelut kokonaisuudessaan kuitenkin pysyvät talousarvion puitteissa. Tuotot eivät vielä ole toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta tuottojen odotetaan yltävän vuositasolla talousarvion tasolle, kun tilitykset kansaneläkelaitoksen maksamista työterveyshuollon käytön korvauksista saadaan. Näköpiirissä ei ole talousarviomäärärahan ylitystä. Tässä vaiheessa vuotta talousarvio on toteutunut odotetusti. Palkkahallinnossa otettiin koekäyttöön henkilöstöhallinnon sähköinen arkisto, joka käyttöönoton jälkeen vähentää mm. sisäiseen postitukseen ja arkistointiin kuluvaa työaikaa. Lisäksi aloitettiin kokeilu lyhytaikaisten sijaisten sähköisestä palkanmaksatuksesta, jolla nopeutetaan ja yksinkertaistetaan maksatusta. 1 000 TP 2009 TA +muutos TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 668,4 693 180 26 693 0 Kulut -3 150,6-3 328-2 014 61-3 328 0 Toimintakate -2 482,2-2 635-1 834 70-2 635 0 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen Keskitetty ja sähköistetty Sähköisen rekrytointijärjestelmän rekrytointi käyttöönotto Henkilöstötoimistossa toteutettavien rekrytointitoimeksiantojen määrä Päätös Kuntaliiton Kuntarekry-järjestelmään liittymisestä on tehty Vähintään 75 % rekrytoinneista tehdään henkilöstötoimistossa Jäsenyys Kuntarekryjärjestelmän seurantaryhmässä. Työpaikkailmoittelu hoidetaan lähes 100 %:sti henkilöstötoimistosta.

18 Nykyisten resurssien käytön tehostaminen Virka- ja työsuhteiden tehokas hallinnointi Prosessien läpimenoaikataulujen nopeutuminen Vakanssien hallittavuus Palkanlaskenta- ja rekrytointiprosessin kuvaukset ja läpimenoaikojen mittaus valmistuvat Numeroitu vakanssiluettelo Toteutetaan kaupungin prosessityöryhmän määrittämän ohjeistuksen/aikataulun mukaisesti vuonna. Suunnittelu aloitettu. Vakanssiluettelon määrittely aloitettu Asiakaskysely Arvosana vähintään 3,5 (asteikolla 1-5) Prosessit ja rakenteet Palvelujen laadun varmistaminen henkilöstöhallinnon prosesseja kehittämällä ja sähköistämällä Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön osaamisen Järjestetyn koulutuksen ESKO-koulutettuja esimiehiä vähintään 40 ja varmistaminen painottuminen esimieskoulutukseen. JET-koulutuksen aloittaa vähintään 20 esimiestä Asiakaskysely toteutetaan marraskuussa. Vuonna 2009 aloitettu jetkoulutus päättynyt. Tutkinnon suoritti 16 esimiestä. Seitsemäs jet-ryhmä aloitti syyskuussa. Ryhmässä on 10 esimiestä. ESKO-koulutus käynnistynyt, ryhmässä 13 esimiestä. Syksyllä järjestetään esimiehille kaksi yleisluentoa, aiheena monimuotoisuuden johtaminen. Esimiehille järjestetty 7 muutoskoulutustilaisuutta, joihin osallistui 103 esimiestä. Osuus pelastustoimesta Osuus pelastustoimesta sisältää Porvoon kaupungin osuuden Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kustannuksista. Tehtäväalue on otettu käyttöön vuoden talousarviossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä menot sisältyvät kaupunginhallituksen tehtäväalueeseen. 1 000 Tuotot TP 2009 TA +muutos TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Kulut (-4 137) -3 940-2 721 69-3 940 0 Toimintakate (-4 137) -3 940-2 721 69-3 940 0

19 3.2. Sosiaali- ja terveystoimi Johto ja sisäiset palvelut Johto ja sisäiset palvelut tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kunnossapito, siivous ja hankintapalvelut. Hallinnosta on keskitetysti tuotettu tehtäväalueille talous- ja toimintatietoja, joita tehtäväalueet ovat voineet käyttää oman toimintansa arviointiin ja kehittämiseen. Siivouksen ja kunnossapidon työtehtävät on määritelty ja henkilöstön mitoitusta tarkistettu tilakeskuksen liikelaitos-selvityksen taustaksi. Henkilöstön siirtymistä vuoden alusta tilapalvelut liikelaitokseen on valmisteltu. Hankintapalveluista on ohjattu yhden henkilön työpanos Johannisbergin vanhainkotiin. 1 000 TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 3 685 3 380 2 245 66 3 367-13 Kulut -4 573-4 607-2 910 63-4 438 169 Toimintakate -888-1 227-665 54-1 070 156 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Palvelujen kehittäminen ja Asiakastyytyväisyyskysely Arvosana vähintään 3 Ei ole vielä tehty parantaminen (skaala 1-5). - siivouspalvelut - kunnossapitopalvelut Talous pysyy annetuissa kehyksissä Prosessit ja rakenteet Käsittelyaikojen pitävyys asiakasmaksupäätöksissä. Seurantaraportit ja tilinpäätös. Käsittelyaika hallintopäällikön päätöksistä max. kolme viikkoa. Terveyspalvelut 100 % Toteutuminen alle 66,67 % eli osavuositavoitteen sisällä. Vähintään 90 % keksimääräinen käsittelyaika noin 1 viikko Osaaminen ja henkilöstö Tuotteistamiskoulutus Palvelujen tuotteistaminen Röntgenin, laboratorion Työn alla ja terveydensuojelun palvelujen tuotteistaminen Tehtäväalueen toiminta on säilynyt ennallaan, tuottaa laadukkaita terveyspalveluita porvoolaisille kaupungin myöntämien resurssien puitteissa. Menot tarkastelujaksolla ovat erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta pysyneet suunnitellussa. Erikoissairaanhoidon menot tulevat ylittymään koko vuonna arviolta 2,7 miljoonaa euroa. Ylitystä ei ole mahdollista kattaa tehtäväalueen sisältä. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla ja menojen säännöllistä seurantaa jatketaan aiempaan tapaan. Rauhankadun ja Lundinkadun terveysasemien yhdistyminen sekä Gammelbackan ja Askolinintien terveysasemien yhdistyminen huhtikuun lopulla heijastui pitkälle myös tähän tarkastelujaksoon ja syntyneitä ruuhkia on käytännössä purettu koko kesä. Etenkin puhelinpalveluissa on ollut ongelmia. Kesäsulku toteutettiin suunnitellulla tavalla. Riskienhallinta tapahtuu kaupungin määrittelemien yleisten periaatteiden pohjalta.

20 1 000 TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 4 882 4 442 3 271 74 4 906 464 Kulut -65 236-63 386-44 502 70-66 014-2 628 Toimintakate -60 354-58 944-41 232 70-61 108-2 164 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Palvelutason sopeuttaminen käyntien seuranta. nen käyntimäärä/asukas (01/-08/), ei Kuukausittainen avohoidon Avohoidon keskimääräi- 3,9 käyntiä/asukas ei ylitä vuoden 2007 ylitä vuoden 2007 tasoa tasoa. Asiakaspalvelun laadun säilyttäminen samalla tasolla Sairastavuus vähenee ja hoidon laatu on hyvä Terveysasemaverkon kehittäminen Asiakastyytyväisyyskysely terveysasemilla Terveyskeskusten laatuverkoston otanta Tulos vähintään 4 (asteikolla 1-5) Pysytään vuoden 2009 tasolla eri sairausryhmien osalta 2008 kokonaiskeskiarvo oli 4/5 Sairastavuutta ei mitattu Keskimääräiset kustannukset/asukas Keskisuurten kuntien 283 /asukas 2009 kes- vertailun perusteella kisuurten kuntien kus- enintään keskimääräisellä tannusvertailussa. tasolla (vuonna 2008 275 /asukas) Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutumisaste Toimintakulujen toteutuminen 70,21 %, eli osavuositavoitteen 66,67 % yläpuolella. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön tehostaminen kustannuspaineen hillitsemiseksi Erikoissairaanhoidon kustannukset/asukas Menokehitys enintään (vuonna samalla tasolla muiden 2008 968 /asukas) keskisuurten kuntien keskiarvon kanssa (vuonna 2008 971 /asukas) 987 /asukas 2009 keskisuurten kuntien kustannusvertailussa. Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus: sujumisen arviointi. nen vuoden aikana Hoitoketjujen päivityksen Päivityksen valmistumi- Sujuva siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon. Teleseuranta. Vastattujen puhelujen osuus on vähintään Puhelinpalvelun sujuminen. tehdyssä teleseuran- sama kuin vuonna 2009 Jonoseuranta, kk. nassa. Hoitoketjuja päivitetään jatkuvasti. Puhelinseurantatietoja vuodelta ei ole vielä käytettävissä Suun terveydenhuollossa kiireettömään hammashoitoon pääsy. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot pv/henkilö. Kiireettömään hammashoitoon pääsy ei ylitä lakisääteistä 6 kuukautta. Sairauspoissaolot enintään samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna 8,86 pv/hlö, +1,78 päivää verrattuna 1.1-31.8.2009 Vanhuspalvelut Tehtäväalueen rakennemuutos etenee uuden palvelukeskuksen valmistumisen myötä ja kotihoitoja palveluasuminen-tulosyksikössä on keskitytty palvelukeskuksen valmistumiseen, laitoshoidossa

21 pitkäaikaishoitopaikkojen vähentämiseen sekä lyhytaikaishoitopaikkojen määrän kasvattamiseen tukemaan kotona asumista. Yhteensä 34 henkilöä/vakanssia siirtyy lokakuussa avattavaan Palomäen palvelukeskukseen vanhuspalvelujen laitoshoidon ja kotihoidon/palveluasumisen yksiköistä. Kotihoidossa käyntien määrä kasvaa samalla kun 75 vuotta täyttäneiden asiakkaiden prosenttiosuus laskee tarkoittaen sitä, että kotihoidossa hoidetaan yhä enemmän hoitoa ja hoivaa tarvitsevia asiakkaita. Erikoissairaanhoidosta on ajoittain muodostunut potilasjonoa Näsin sairaalaan, hoito- ja palveluketjun sujuvuuteen vaikutetaan eri toimenpitein. Kaupunginhallitus hyväksyi Ikääntymispoliittisen ohjelman vuosille -2020 kesäkuussa. Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin laitoshoidon yksiköissä keväällä. Kyselyn mukaan palvelun laatu koettiin hyväksi, arviointiasteikolla 1-4 asiakkaiden palvelulle antama keskiarvo oli 3,5 ja omaisten antama keskiarvo oli 3,4. Toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat pääsääntöisesti. Elokuun lopussa noin 90,8 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista asui omassa kodissa tai tavallisessa palveluasunnossa, 14,3 % sai säännöllistä kotihoitoa, 6,7 % oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja 2,7 % tehostetussa palveluasumisessa. Kun verrataan talousarvion toteumaa vuoden 2009 toiseen osavuosiraporttiin, huomataan, että tuottoja on 4,36 % enemmän, menoja 2,17 % vähemmän ja netto 2,99 % vähemmän. Vanhuspalvelujen ennuste näyttää, että menot toteutuvat talousarvion mukaan, ja tuotot ylittävät talousarvion noin 1,1 M. Sekä palveluasumisen asiakasmaksut että laitoshoidon hoitopäivämaksut ylittävät talousarvion, osittain johtuen siitä, että vuoden alusta myös laitoshoidossa oleville pitkäaikaisasiakkaille maksetaan vammaisetuuksia. Vammaispalveluissa ylitysuhka on noin 260.000. Vanhuspalvelujen vuoden talousarviomääräraha riittänee vammaispalvelujen mahdollisesta ylityksestä huolimatta ja nettomääräinen säästö tulee olemaan noin 300.000 euroa. 1 000 TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 6 103 4 952 3 811 77 5 803 851 Kulut -45 344-46 487-28 582 61-46 226 261 Toimintakate -39 241-41 536-24 771 60-40 422 1 112 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Kotihoito: Prosenttiosuus 75 vuotta Enintään 13 14 % / 75 14,3 % Palvelujen kohdentaminen täyttäneistä asukkaista vuotta täyttänyt asukas, säännöllistä hoivaa ja hoitoa tarvitseville (vuoden 17 %) 2009 tavoite Asiakastyytyväisyyskyselyt Tukipalvelut: Palvelujen kohdentaminen Asiakkaiden määrä siten, että tuetaan mahdollisimman itsenäistä kotona selviytymistä. Arvosana vähintään 3 (asteikolla 1-4) Enintään vuoden 2009 taso. Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulos 3,5 (tulosten kokonaiskeskiarvo) Seurataan vuositasolla Omaishoidon tuen kohdistaminen sitovaa hoitoa tarvitseville/muistisairaille. Uusien myöntämisperusteiden käyttöönotto ja toimintakykymittarien monipuolisempi käyttö (MMSE, Rai) Toteutumisen seuranta ja kaikille omaishoitoperheille kotikäynti vähintään 1 x vuosi. Seurataan vuositasolla tukemi- Omaishoitajien nen hoitotyössä. Omaishoidettaville parkkitoimintaa, hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan mahdollistaminen. Aloitetaan säännöllinen Seurataan vuositasolla parkkitoiminta, omaishoidettaville hoitajille säännöllinen tuki ja vapaan

22 Palveluasuminen: Palveluasumisen kehittäminen ja suunnittelu, asumispaikkojen lisääminen. Palvelujen kehittäminen perustuu kattavaan asiakkaiden tarpeiden kartoitukseen. Näsin sairaala: Osastojen profilointi jatkuu; Potilaspaikkojen väheneminen Pitkäaikaishoidossa laitoksissa enintään 6 % 75 vuotta täyttäneistä porvoolaisista Vanhainkodit: Pitkäaikaishoitopaikkoja vähennetään, lyhytaikaishoitopaikkoja lisätään pysymi- Talousarviossa nen Aikainen reagointi ja toiminnan uudelleen arviointi. Prosessit ja rakenteet Kotihoito: Uusien asiakkaiden hoito- ja palvelutarpeenarviointi hoivatakuun puitteissa. Raskashoitoisten asiakkaiden avun tarpeeseen vastaaminen, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvallista. Tehostetun palveluasumispaikkojen %-osuus / 75 vuotta täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu tietylle %:lle asiakkaista Asiakasmäärä %-osuus/75 vuotta täyttänyt asukas. Noin puolet potilaista pitkäaikaishoidossa palvelukeskuksen valmistuttua; 100 potilaspaikkaa, kuuden työntekijän siirto. Asiakaspaikat lkm. mahdollistaminen. Vähintään 5 % / 75 vuotta täyttänyt asukas Hoito- ja palvelusuunnitelma laadittu vähintään 80 %:lle asiakkaista Pitkäaikaishoitopaikkoja 152, lyhytaikaishoitopaikkoja 28, yksi kriisipaikka 2,7 % Ei ole mitattavissa 6,5 % Seuranta kuukausittain 100 % Toteutuminen alle 66,67 % eli osavuositavoitteen sisällä. Talousarvion toteuman, toiminnan ja asiakkailta saadun palautteen seuranta joka toinen vuosi. Hoito- ja palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen. Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Tukipalvelut: Monipuolisten, ennaltaehkäisevien Asiakasmäärät. palvelujen kehittäminen ja niistä tiedottaminen. Palveluasuminen: Oikeudenmukainen ja hoidon tarpeen huomioiva asukasvalinta. Rai järjestelmä, RaVa mittari, MMSE testi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3 (asteikolla 1-4) ja vammaispalveluissa tulos vähintään 8 (asteikolla 1-10) Viimeistään 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta Vuonna 2009 tehdyn kyselyn tulokset: kotihoito 3,5 (asteikolla 1-4), palveluasuminen 3,6 (asteikolla 1-4), vammaispalvelut 7,7 (asteikolla 4-10). Vuonna tehdyn kyselyn tulokset: laitoshoito 3,4 (omaiset; asteikolla 1-4) ja 3,62 (asiakkaat, asteikolla 1-4) Kevythoitoisten asiakkaiden määrä enintään 15 % kaiden määrä 15 % Kevythoitoisten asiak- (RAI-mittari 1/) Matalan kynnyksen toimintoihin osallistuu vähintään 850 ikäihmistä. SAP-prosessin asukasvalinta mukainen Toteutuu Seurataan vuositasolla

23 Palvelut kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille: Verkostoyhteistyöhön perustuvat palveluja koskevat päätökset tehdään lakisääteisen määräajan kuluessa. Näsin sairaala: Kuntouttavan Kotiutettujen potilaiden lyhytaikaishoidon määrä. lisääminen. Asiakkaat oikeissa hoitopaikoissa Oikean palveluohjaami- jatkohoitopaikan löytyminen. sen kriteerien mukaisesti. Vanhainkodit: Pitkäaikaispaikkojen Pitkäaikaispaikkojen määnen, vähentämirä/ kuntouttavan lyhytaikaishoidon lyhytaikaispotilaiden määrä lisääminen. Osaaminen ja henkilöstö Vakituiset toimet/virat ja pitkäaikaiset sijaisuudet saadaan täytettyä. Erityisosaajien rekrytointi. Henkilöstön hyvinvointi Hakemusten käsittelyaika Keskimääräinen käsittelyaika alle 28 päivää. (Lakisääteinen aika 3 kuukautta.) Vakanssimäärien täyttöaste. Sairauspoissaolojen määrä pv/henkilö. Asiakkaista vähintään 60 % kotiutuu omaan kotiin Vähintään 18 % lyhytaikaishoitopäiviä 8 päivää 16,7 % Täyttöaste 100 %. 92,2 % (vakituisten viranhaltijoiden osuus vakansseista) Sairauspoissaolot enintään 10 pv/hlö 9,13 pv/hlö +1,89 pv/hlö verrattuna ajanjaksoon 1.1 31.8.2009 Sosiaalityö Tehtäväalueen talousarvion toteutumatiedot ja ennusteet osoittavat, että tehtäväalue on noudattanut suurta säästäväisyyttä toiminnoissaan ja menojen kohdalla on pysytty talousarviossa. Tulotaso jää selvästi budjetoidun tason alle. Osittain tämä korjaantuu perustoimentulotuen valtionosuuksien tarkistuksien kautta ja maahanmuuttajapalvelujen korvausten kautta. Koivulan talousarviossa on myös virheellisesti budjetoitu vuokratuloja. Talousarvion suurten menokohtien (toimeentulotuki, mielenterveysongelmaisten asumispalvelut ja lastensuojelun ostopalvelut) ennustaminen on vaikeaa ja menokehityksessä esiintyy suuria kuukausivaihteluita. Yhteiskunnan huono taloudellinen tilanne vaikuttaa sosiaalityön tehtäväalueen yksiköiden toimintaan. Työn vaativuus ja henkilökuntaresurssien niukkuus vaikeuttavat henkilökunnan jaksamista koko sosiaalityön tehtäväalueella. Kesän aikana hakemusten ja ilmoitusten käsittelyajat sekä lapsiperhetyössä että aikuissosiaalityössä/toimeentulotuessa ovat olleet pitkät. Lapsiperhetyössä avohuoltopainotteisuus on vaikuttanut lastensuojelun kulukehitykseen positiivisesti. Henkilökunnan osalta se näkyy työtehtävien lisäyksenä. Lastensuojeluilmoitusten määrä ja lapsiperheiden taloudelliset vaikeudet ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoteen. Lapsiperheiden sosiaalityöhön on henkilöstöjaoston päätöksellä perustettu kaksi määräaikaista virkaa työpaineita vähentämään. Nuorten ja aikuisten päihdeklinikalla kesä on ollut vilkasta aikaa. Huumetarjonta on Porvoossa runsasta ja tämä näkyy huonokuntoisina, moniongelmaisina asiakkaina klinikalla. Akuuttitapauksia on asiakkaiden huonokuntoisuuden takia ollut runsaasti koko kesän ajan. Koivulan käyttöaste on ollut 90 %. Ammattikorkeakoulu opiskelijoiden tekemästä lopputyöstä käy ilmi mm., että 70 % asukkaista on vähentänyt päihteiden käyttöä muutettuaan Koivulaan asumaan, sekä asuminen Koivulassa että sieltä saatu tuki on parantanut asiakkaan elämäntilannetta. Perheneuvolassa oli uusia asiakkuuksia 70 ja päättyneitä asiakkuuksia 59. Avoimia olevia asiakkuuksia oli keksimäärin 360 ja jonossa oli elokuussa n. 30 asiakasta tai asiakasperhettä. Pidempiä

24 tutkimus- tai hoitojaksoja asiakkaat joutuvat odottamaan useita kuukausia. Elokuussa perheneuvolassa otettiin käyttöön kriisiajat. Toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Sosiaalipäivystyksessä erityisesti kiireelliset sijoitukset ovat lisääntyneet. Kiireellisten sijoitusten syynä on useimmiten ollut joko pienten lasten vanhempien päihteiden käyttö tai nuorten psyykkinen pahoinvointi. Turvakotiin sijoitetut kriisinuoret ovat psyykkisesti sairaampia ja turvakotiin hakutuvat perheet aiempaa moniongelmaisempia. Maahanmuuttajapalveluissa toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti. Uudet vuodelle valitut kiintiöpakolaiset saapuvat pääosin loppuvuodesta. Porvooseen on elokuussa muuttanut pakolaisaseman omaavia opiskelijoita ja yksi pakolaisperhe toisesta kunnasta. Toimeentulotukimenot tulevat kasvamaan nykyisestä ja ylittävät budjetoidun määrän. Valtio korvaa nämä menot kokonaisuudessaan, joten tilanne tasapainottuu lopullisessa vuoden kirjanpidossa. Sosiaalityössä lapsiperheiden sosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut sekä osa sosiaalityön hallintoa ja toimistopalvelua muuttivat elokuussa Tele-taloon Raatihuoneenkadulle. 1 000 TP 2009 TA TOT 8/ TOT-% ENNUSTE POIKKEAMA Tuotot 3 690 3 605 1 725 48 2 587-1 018 Kulut -18 909-18 944-11 783 62-18 264 680 Toimintakate -15 219-15 339-10 058 66-15 677-337 Tavoite Mittari Vuositavoite Toteutuminen/ennuste Asiakkaan osallistuminen Asiakkaille tehdään palvelu- Vähintään 80 %:lla asi- Mitataan vuositasolla. palvelun suunnittesuunnitelma yhdessä asiakakkaista on ajantasainen luun ja arviointiin. kaan kanssa. Suunnitelmaa palvelusuunnitelma Suunnitelmallinen sosiaalityö. arvioidaan asiakkaan kanssa säännöllisin väliajoin. Asiakkaan elämäntilanteen paraneminen Oman kriisimallin luominen aikuissosiaalityölle yhdessä Itä Uudenmaan sosiaalipäivystyksen kehittämisyksikön kanssa. Asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun. Asiakastyytyväisyyskysely Asiakas saa nopeasti ja tehokkaasti apua kriisitilanteessa. Päätöksistä tehdyt valitukset/oikaisuvaatimukset Vähintään 80 % kokee elämäntilanteensa parantuneen selvästi tai jonkin verran Käyttöönotto tapahtuu vuonna Lukumäärä on pienempi kuin vuonna 2008 (37 kpl). Mitataan vuositasolla. Toimintamallin toimitaan. Kasvussa, 36 kpl. mukaan Tasapainoinen talous Talousarvion toteutuminen 100 %:n toteutumisaste Toteutuminen alle 66,67 % eli osavuositavoitteen sisällä. Lastensuojelun sijaishuollon kustannukset pystytään ennakoimaan paremmin kustannustietoisuuden kehittäminen. Kehitetään palveluita. myytäviä Vähemmän sijoitettuja lapsia Vähemmän kuin vuonna 2008 (145 lasta) Tuotteistus Tuotteistus valmistuu vuonna. Sijoitukset 96 lasta 01-08/. Toteutuu tavoitteen mukaan. Tuotteistaminen käynnissä.

25 Prosessit ja rakenteet Palveluprosessin sujuvuus. Vuonna päätetään kehittämistoimenpiteet. Työntekijöiden ja johdon arvio prosessin sujuvuudesta. Toimeentulotuen hakemukset käsitellään 7 arkipäivässä. Lastensuojelutarpeen selvitys laaditaan 3 kuukaudessa. Lastensuojeluilmoitukset käsitellään 7 arkipäivässä. 100 % käsitellään määräajassa Toimeentulotuki keskimäärin 10 pv. jono Lastensuojelutarpeen selvitykset laadittu 3 kk 46 %. Keskiarvo oli 147 pv. Lastensuojeluilmoitukset käsitelty 7 arkipäivässä 94 %. Sosiaalityön yksiköiden Asumisvuorokausia ja asiakkuuksia Uusien yksiköiden toimin- eri toiminnot ovat tehokkaassa seurataan ja sekä ta on optimoitu, käyttöas- käytössä työntekijät että johto arvioivat tetavoite vähintään 90 % laatu huomioiden. toimintojen toteutumista. Osaaminen ja henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi Sairauspoissaolot Sairauspoissaolot ovat enintään 9 pv/hlö Käyttöaste 01-08/; Koivula 90 % ja Nuorisokoti 87 %. 6,01 pv/hlö, +3,49 pv/hlö verrattuna 1.1 31.8.2009 3.3. Sivistystoimi Sivistystoimen johto Musiikkiopisto toiminta-alue on muuttunut kuntaliitosten (Loviisanseutu) johdosta niin, että taiteen perusopetuspalveluja tarjotaan 13 kunnan sijaan nyt 9 kunnan alueella. Riski: Palvelujen tarjonta ei kohtaa kysyntää. Palvelujen kysyntä suurta. Opisto ei voi tarjota kysyntää vastaavaa määrää palveluja. Sopimuskunnat lisäävät kuntapaikkojaan 30 varsinaisen oppilaan verran. Hallintasuunnitelma: Musiikkiopiston on vahvistanut omaa varainhankintaa saamalla vuodelle yli 11 000 laskennallista (n. 430.000 ) valtionosuustuntia lisää. Tuottavuutta parantavana toimenpiteenä kunnille on tarjottu mahdollisuutta kasvattaa oppilaspaikkakiintiöitään alentuvien kuntamaksujen johdosta (vrt. lisääntyvä valtionosuus), vielä tässä vaiheessa ilman tuloksia. TP 2009 TA + TOT TOT-% ENNUSTE POIKK. 1 000 muutos 8/ Tuotot 1 517 1 617 766 49 1 658 41 Kulut -4 964-5 261-3 576 68-5 302-41 Toimintakate -3 447-3 644-2 810 76-3 644 0 kunta- ja oppilasmaksujen laskutus kesken syksyn osalta TA-muutokset: tuotot -27.900, lisämääräraha 100.000, toimintakatteen muutos 127.900