Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Transkriptio

1 Iitin kunta 21/ /2017 Talouskatsaus Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi nelj nelj Touko Kesä Yhteensä Väestömuutokset 2017, kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Luonnoll. vl Maassa muutto Maahan muutto Väestömuutokset, koko vuosi Maahanmuutto vl Maassamuutto vl Luonnollinen vl Työttömyys Keskimäärin Muutos ed. vuoteen Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä , josta miehet , josta naiset , Pitkäaikaistyöttömät , Nuoret (alle 25 v) Työttömyysaste, % 11,4-0,4-3,3 12,0 12,2 1

2 Työttömyysaste Työttömistä 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 tammi huhti heinä loka ,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Nuoret 2017 Pitkäaikais2017 Nuoret 2016 Pitkäaikais2016 Kommentit: Työttömyysasteen kehitys noudattaa vuoden 2016 toteumakäyrää, ollen hieman aiempaa vuotta matalammalla tasolla. Pitkäaikaistyöttömien ja työttömänä olevien miesten määrä on laskenut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta naisten työllistymisessä ei ole havaittavissa vastaavaa kehitystä. Nuorten osalta työttömyydessä ei ole myöskään tapahtunut muutoksia. Työmarkkinatuki Työmarkkinatuki, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi- kesäkuu Saajat Korvatut päivät Kunnan osuus euroa Kunnan osuus työmarkkinatuesta on noin 9 prosenttia edellistä vuotta korkeammalla tasolla, mutta edelleen vuotta 2015 alempana. Yli 1000pv työttömänä olleiden määrä on laskussa verrattuna alkuvuoteen, mutta se ei vielä näy korvattujen päivien määrässä. Selkeimmin korvatut päivät ovat laskussa pv työttöminä olleiden ryhmässä, minkä voinee ennakoida vaikuttavan jollakin aikavälillä myös pitkäaikaistyöttömien määrän kehitykseen. 2

3 IITIN KUNTA Talousarviovertailu + ed. vuosi TULOSLASKELMA, ulkoinen TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 31/07/17 Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , , , ,97 39,00 56,90 * Maksutuotot , , , ,78 55,20 47,60 * Tuet ja avustukset , , , ,16 72,50 38,20 * Muut toimintatuotot , , , ,83 48,50 48,20 ** TOIMINTATUOTOT , , , ,74 47,50 50,10 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , , , ,22 51,00 53,90 Henkilösivukulut * Eläkekulut , , , ,33 46,90 47,80 * Muut henkilösivukulut , , , ,04 25,20 31,10 * Palvelujen ostot , , , ,20 49,00 48,10 * Aineet, tarvikkeet ja tava , , , ,15 57,60 46,80 * Avustukset , , , ,34 52,60 81,10 * Muut toimintakulut , , , ,18 33,80 54,90 ** TOIMINTAKULUT , , , ,46 49,40 49,50 TOIMINTAKATE , , , ,72 49,50 49,50 ** Verotulot , , , ,50 50,40 48,80 ** Valtionosuudet , , , ,00 49,40 50,10 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , , ,21-285,05 13,50 14,30 * Muut rahoitustuotot , , , ,73 174,10 135,70 * Korkokulut , , , ,37 26,80 16,80 * Muut rahoituskulut , , ,07-577,60 30,60 35,40 ** Rahoitustuotot ja -kulut , ,88 718, ,29 2,20-0,60 VUOSIKATE , , , ,51 63,90 50,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , ,00 50,00 48,10 Poistot ja ** arvonalentumiset , , , ,00 50,00 48,10 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 ** Satunnaiset erät 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 - TILIKAUDEN TULOS , , , ,51 441,00 302,10 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , , ,51-441,00 302,10 Kommentit: 3

4 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Käyttöomaisuuden myyntituotot Käyttöomaisuuden lahjoitukset 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset 0 0 Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta KASSAVAROJEN MUUTOS Kassan riittävyys, päiviä

5 Maksuvalmius, ,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Toteutunut, päivää Ennuste, päivää Ennuste vuoden 2016 ennusteen mukaisin luvuin. (ei päivitetty) Rahavarat kk:n lopussa, Rahoitusarvopaperit, Rahat ja pankkisaamiset, Rahavarat Kommentit: Maksuvalmius on ollut helmikuusta lähtien aiempaa paremmalla tasolla johtuen nostetusta maksuvalmiuslainasta. 5

6 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot Tot % ed.tk Sisäiset ja ulkoiset + muutos alusta toteuma tot % TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot , , , ,12 44,40 0,00 * Maksutuotot , , , ,78 55,20 0,00 * Tuet ja avustukset , , , ,16 72,50 0,00 * Muut toimintatuotot , , , ,83 49,30 0,00 ** TOIMINTATUOTOT , , , ,89 48,00 0,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot , , , ,74 51,00 0,00 Henkilösivukulut * Eläkekulut , , , ,33 46,90 0,00 * Muut henkilösivukulut , , , ,04 25,20 0,00 * Palvelujen ostot , , , ,83 48,90 0,00 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,15 57,60 0,00 * Avustukset , , , ,34 52,60 0,00 * Muut toimintakulut , , , ,18 47,30 0,00 ** TOIMINTAKULUT , , , ,61 49,30 0,00 TOIMINTAKATE , , , ,72 49,50 0,00 * Verotulot , , , ,50 50,40 0,00 * Valtionosuudet , , , ,00 49,40 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot , , ,21-285,05 13,50 0,00 * Muut rahoitustuotot , , , ,73 174,10 0,00 * Korkokulut , , , ,37 26,80 0,00 * Muut rahoituskulut , , ,07-577,60 30,60 0,00 VUOSIKATE , , , ,51 63,90 0,00 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot , , , ,00 50,00 0,00 Satunnaiset erät * Satunnaiset tuotot 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , , ,51-441,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ , , , ,51-441,00 0,00 6

7 Ta 2017 Kertynyt tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero ,2-0,9% Yhteisövero ,3 27,1% Kiinteistövero ,1-59,6% Yhteensä ,4 2,0 % Kommentit: Kuntaliiton kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon nähden vuoden 2017 verotulokertymä näyttäisi olevan ennusteen mukainen, mutta hieman alle talousarviossa ennakoidun. Yhteisöveron osalta kunnan omat talousarvioluvut ovat lähempänä kuntaliiton arviota, mutta toteuma näyttää tällä hetkellä huomattavasti korkeampaa lukua. Eron tasoittuminen loppuvuoden aikana on todennäköistä. Kiinteistöveron muutos edelliseen vuoteen näyttää suurelta johtuen huhtikuussa 2016 tehdystä oikaisusta verovuosien ajalta. Kiinteistöverot tilitetään loppuvuodesta, joten ennakointi puolivuotisraportin perusteella ei ole mahdollista. Koko maassa kunnallisverojen muutosennuste edelliseen vuoteen -1,7 % ja yhteisöverojen osalta +15,1 % Verotulot verotulokohtaan kirjattavat, Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2017 Tot. 04/2017 Tot. % Investointimenot ,4 Rahoitusosuudet Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit netto ,9 Kommentit: Investointien toteutus painottuu loppuvuoteen. Haapakimolan koulun remontti on alkanut lukuvuoden päättyessä täysipainoisesti ja kustannuksia ei ole juurikaan kirjautunut kesäkuun loppuun mennessä. 7

8 IITIN KUNTA Tulosalueittain INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 31/07/ Demokratiapalvelut Talousarvio Vuoden ed.vuoden Kauden tot 8 Tot % ed.tk + muutos alusta toteuma tot % * Tulot yht , ,00 120,00 320,00 58,60 0,80 * Menot yht , , , ,12 39,70 42,80 Netto , , , ,12 39,60 44, Kehittämispalvelut * Tulot yht , , , ,00 37,60 16,20 * Menot yht , , , ,97 27,00 31,00 Netto , , , ,97 25,70 32, Sisäiset palvelut * Tulot yht , , , ,08 50,20 50,00 * Menot yht , , , ,07 49,80 50,20 Netto , , , ,99 48,80 50, Sosiaali- ja perusterveydenhuo * Menot yht , , , ,15 49,20 44,80 Netto , , , ,15 49,20 44, Erikoissairaanhoito * Menot yht , , , ,48 48,50 53,20 Netto , , , ,48 48,50 53, Koulutuspalvelut * Tulot yht , , , ,31 52,00 49,40 * Menot yht , , , ,56 51,20 53,40 Netto , , , ,25 51,10 53, Varhaiskasvatus * Tulot yht , , , ,25 65,70 48,90 * Menot yht , , , ,43 53,20 50,40 Netto , , , ,18 51,80 50, Kirjasto- ja kulttuuripalvelut * Tulot yht , , , ,98 45,90 80,60 * Menot yht , , , ,31 53,30 51,90 Netto , , , ,33 53,60 50, Vapaa-aikapalvelut * Tulot yht , , , ,89 81,90 70,90 * Menot yht , , , ,82 53,20 57,40 Netto , , , ,93 48,70 55, Yhdyskuntapalvelut * Tulot yht , , , ,40 13,40 28,30 * Menot yht , , , ,59 71,40 72,20 Netto , , , ,19 87,40 86, Kiinteistöpalvelut * Tulot yht , , , ,67 47,30 52,20 * Menot yht , , , ,60 73,20 82,30 Netto , , , ,07 9,70 8,10

9 780 Rakennusvalvonta * Tulot yht , , , ,31 28,80 33,90 * Menot yht , , , ,51 50,40 51,30 Netto , , , ,20 52,40 52,80 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Tulot yht , , , ,89 48,00 49,70 * Menot yht , , , ,61 51,20 51,40 Netto , , , ,72 51,80 51,70 9

10 10