Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Transkriptio

1 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli , josta Lieksassa , Nurmeksessa ja Valtimolla asukasta. Juuan väkimäärä oli Toukokuussa Nurmeksen väkiluku kasvoi toisena kuukautena peräkkäin, nyt neljällä. Jopa syntyvyys oli kuolleisuutta korkeampi. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti on kiihtynyt -370:een (-220). Lieksan väestötappiovauhti on kasvanut - 201:een (-114), Nurmeksen -139:ään (-90) ja Valtimon -30:een (- 16). Juuan vauhti on hidastunut -76:een (-106). Nurmeksen muutosvauhti on nyt -1,7 %, Lieksan -1,6 % ja Valtimon -1,3 % ja Juuan -1,6%. Lieksa alittanee asukkaan rajan elokuun alussa ja Nurmes elokuun lopussa. Nurmeksen tulomuutto on laskenut vuodentakaisesta 255:stä 240:een. Lähtömuutto on noussut 282:sta 337:ään. Kuolleisuus (108) on laskenut 22:lla ja syntyvyys (54) kuudella vuoden takaiseen. Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) -0,50 Lieksa 2014 prosenttia -1,00-1,50 Nurmes 2014 Valtimo 2014 PiKa 2014 Lieksa 2015 Nurmes 2015 Valtimo PiKa -2,00-2,50 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

2 2 Nurmeksen liukuva 12 kk:n väestömuutos syntyneet 2014 kuolleet 2014 lähtömuutto tulomuutto 2014 nettomaahanmuutto 2014 syntyneet 2015 kuolleet 2015 lähtömuutto 2015 tulomuutto 2015 nettomaahanmuutto Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

3 3 Työllisyys Pielisen Karjalassa työttömyys säilyi toukokuussa kuten koko Pohjois- Karjalassa poikkeuksellisen korkealla tasolla. Nurmeksen työttömyysaste on viimeksi toukokuussa ollut näin korkealla tasolla vuonna Vuoden takaiseen Nurmeksen työttömyys kasvoi +37, Juuassa +100, Lieksassa +3, Valtimolla +11. Työttömiä oli toukokuussa Nurmeksessa 516, Lieksassa 854, Valtimolla 129 ja Juuassa 400. Nurmeksen työttömyysaste oli 15,0 %. Maakunnan keskiarvo oli 15,8 %. Lieksan työttömyysaste oli 17,6 %, Valtimon 13,6 %. ja Juuka oli maakunnan kärjessä 19,6 Nurmeksessa työttömien määrä on kasvanut miesten, alle 25- vuotiaiden ja vuotiaiden joukossa ja laskenut naisten pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden ryhmässä. Työllistämistoimet ovat vuodessa alentuneet 64:llä, suurin pudotus on palkkaperusteisessa työllistämisessä, -37 ja työllisyyskoulutuksessa, -34. Työttömyyden lisäys näyttäisi Nurmeksessa selittyvän yksin toimenpiteiden vähentymisellä. Toimenpiteiden vähentyminen johtuu te-toimiston määrärahojen supistumisesta, uusista jakoperusteista ja palvelun uudelleenorganisoinnista. Te-toimisto on siirtämässä syksyllä nuorten työllistämisen takaisin asiakkaan kannalta lähimpään te-toimiston palvelupisteeseen. Kunnan maksuvelvoite on vuoden 2015 perusteilla on laskenut 142: stä 126:een, mikä ennustaa talousarviovauhdin toteutuvan. 24,0 Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste ,0 20,0 Prosenttia 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Nurmes ,1 18,1 17,3 17,3 15,0 Nurmes ,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13,0 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa ,7 19,3 19,4 19,4 17,6 Lieksa ,2 20,9 19,3 18,4 17,1 20,6 19,1 16,7 16,6 17, ,7 Valtimo ,7 16,9 16,2 16,4 13,6 Valtimo ,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11, ,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka ,6 20,9 20,7 20,6 19,6 Juuka ,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4

4 4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät alle 25 v v 2013 yli 50 v PAT 2013 alle 25 v v 2014 yli 50 v PAT 2014 alle 25 v v yli 50 v 2015 PAT Miesten ja naisten työttömyys Miehet 2011 Naiset 2011 Miehet 2012 Naiset 2012 Miehet 2013 Naiset 2013 Miehet 2014 Naiset 2014 Miehet 2015 Naiset etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

5 5 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä henkilöa työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet Nurmeksen toimenpiteet henkilöä palkkatuki työkokeilu työvoimakoulutus valmennus muut palvelut palkkatuki työkokeilu työvoimakoulutus valmennus muut palvelut etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

6 6 160 Kunnan maksuvelvollisuus ja aktivointi kuukaudessa vuoden 2015 perusteilla henkilöä maksuvelvoite 2015 maksuvelvoite 2014 aktivointitoimet 2015 aktivointitoimet Maksuvalmius ja lainasalkku Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä huhtikuun 13,3 päivään. Kassavarat olivat yhteensä 2,400 miljoonaa. Lainasalkku oli 12,226 miljoonaa 70 maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa päivää kuukausi etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

7 7 Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto palautti ennakoita ensimmäiseltä neljännekseltä euroa. Vuosivauhti on alle talousarvion. Valtimon osaston käyttöasteen alentuminen alkaa realisoitua Erikoissairaanhoidossa vuosivauhti on euroa yli sopimuksen kun otetaan huomioon erityistason kuukaudella aikaistunut laskutusvauhti. Kustannusnousu jakautuu puoliksi erityistason ja sairaanhoitopiirin oman tuotannon erikoisalojen kesken. Kuntayhtymien yhteenlaskettu laskutus on tällä hetkellä noin alle talousarvion. Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys oma toiminta 2012 tot oma toiminta 2013 oma toiminta 2013 tot oma toiminta 2014 oma toiminta 2014 tot oma toiminta oma toiminta 2015 tot

8 8 Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet lääkärinvast. Otto 2013 erikoispoliklinikat lääkärin vast otto 2014 erikoispoliklinikat lääkärinvastaanotto 2015 erikoispoliklinikat ,0 Vuodeosaston käyttöaste 100,0 90,0 prosenttia 80,0 70,0 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2014 Valtimo 2014 Nurmes 2013 Valtimo ,0 50,0 40,0 etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

9 9 Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma sopimus 2012 tot sopimus 2013 tot 2014 sopimus 2014 tot 2015 sopimus 2015 tot Alkoholin myynti Hyvinvointikertomuksessa yhtenä väestöterveyden tavoitteena on alkoholin kokonaismyynnin vähentäminen 0,4 litraa puhdasta alkoholia asukasta vuodessa vuoden 2009 Nurmeksen ja Valtimon yhteisestä 8,5 litran tasosta. Vuonna 2014 saavutettiin 8,1 litran taso. Kulutuksen vähentyminen 0,4 litraa/asukas merkitsee noin euron alennusta Nurmeksen terveydenhuollon kustannuksissa.

10 10 Alkoholin myynti /asukas litraa/asuukas Koko maa 7,6 7,4 7,1 6,7 6,6 6,7 6,8 6, ,3 7,6 7,7 8,2 8,2 8,4 8,7 8,5 8,3 8,1 8,2 7,7 7,6 7,3 Pohjois-Karjala 6,8 6,7 6,5 6,1 5,9 5,8 5,9 6,1 6 6,1 6 6,3 6,5 6,6 7,3 7,5 7,7 8 7,9 7,8 7,7 7,8 7,4 7,3 7,1 Juuka 6,1 6,2 6,2 6,2 6,4 6,5 6,3 6,3 6,3 6,4 6,5 6,8 6,9 7 7,7 8,1 8,4 8,6 8,7 8,6 8,6 9 8,4 8,5 8,3 Lieksa 7,5 7,4 7,3 6,9 6,7 6,9 6,9 7,1 7 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,4 8,7 8,7 9,2 9 9,1 9 9,1 8,7 9,1 8,7 N+V 7,1 7,0 6,7 6,3 6,2 6,5 6,4 6,5 6,5 6,6 6,4 6,8 7,1 7,3 7,9 8,2 8,6 8,8 8,6 8,5 8,5 8,8 8,2 8,2 8,1 Koko maa kokonaiskulutus 8,9 8,7 8,5 8,2 8 8,8 8,6 8,8 8,8 8,8 8,8 9 9,3 9,4 10,3 10,5 10,3 10,5 10,4 10, ,1 9,6 9,7 9,3 Talousarvion toteutuminen Toimintakate on 2,9 % alhaisempi kuin vuoden 2014 toukokuun lopussa. Ulkoiset toimintamenot ovat myös supistuneet 2,9 %. Talousarvioon on tehty sosiaalitoimen ja ruokahuollon osalta muutokset suunnitelmien muututtua talousarviovuoden aikana. Verorahoitus on kasvanut kesäkuun loppuun mennessä euroa vuoden 2014 tasosta. Kun kaupunginhallitus myönsi vuokrataloyhtiölle euron akordin, kaupungin tulosennuste lähenee nollatulosta. etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

11 11 Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen ero vuoteen 2011 ero vuoteen 2012 ero vuoteen 2013 ero vuoteen Kumulatiivinen vuosikate euroa etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

12 12 Investointimenoja on ollut 1,193 miljoonaa kun vuosi sitten viiden ensimmäisen kuukauden investoinnit olivat 0,973 miljoonaa. Vuoden 2016 talousarvion valmisteluaikataulu myöhästyy pari viikkoa, koska maan hallituksen budjettiesitys julkistetaan vasta Myöhästyminen käytetään hyödyksi valtuuston talousarvio- ja Siun sote rahoitusseminaarin syyskuussa. Talousarvion tulisi olla valtuuston käsittelyssä normaalisti marraskuun viimeisenä torstaina. Vuoden 2014 verotus Verohallinto on julkaissut toisen ennusteen vuoden 2014 maksuunpantavasta kunnallis- ja yhteisöverosta toukokuussa. Ennuste on parempi yhteisöveron osalta ja heikompi kunnallisveron osalta. Erityisesti ennakkoverolipullisten veroennuste tarkentui. Vuoden 2014 verotus 2014 veropros:n verotulo pohjan tulokehitys tilasto Kunnallisvero muutos% suht.muutos muutos Yhteisövero-osuus muutos% Kiinteistövero muutos% Yhteensä muutos% Koko maa ,5 1,8 1,6 2, , , ,3 Pohjois-Karjala ,1 3,9 2,1 1, , , ,9 Juuka ,6 2,5 2,1 1, , , ,8 Lieksa ,9 5,0 0,9 0, , , ,6 Nurmes ,5 2,5 2,9 1, , , ,3 Valtimo ,2 3,9 0,3-0, , , ,5 Pielisen Karjala ,4 3,8 1,6 1, , , ,8 Lähde Vuoden 2014 verotuloennustetta arvioitaessa on otettava huomioon vuoden 2014 voimakkaat veroprosentin muutokset (Pohjois-Karjalan keksimääräinen veroprosentti nousi 0,77 %-yksikköä 19,97:stä 20,74:ään, Nurmeksen nosto oli vain 0,5%-yksikköä).Verotuksen tulos tarkistuu lokakuun loppuun saakka. Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö etunimi.sukunimi@ kirjaamo@

13 Tuloslaskelma Tammikuu-Toukokuu Nurmes Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos % 2015/2014 Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Valmistus omaan käyttöön , , Toimintakulut , , Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakate , , Verotulot , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut , , Korkotuotot , , Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , , Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Satunnaiset erät , Satunnaiset kulut , Tilikauden tulos , , Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,

14 Tuotot/kulut Tammikuu-Toukokuu 2015 Vastuualue: 1110, 1210, 1310, 1410, 2110, 2120, 4110, 4120, 4130, 5110, 5210, 5220, 5230 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Tot % Muutos 2015/2014 Muutos% 2015/2014 Toteutunut 2014 TP Keskusvaalilautakunta Tuotot Kulut , , Netto , , Tarkastuslautakunta Tuotot Kulut , , Netto , , Kaupunginvaltuusto Tuotot , Kulut , , Netto , , Kaupunginhallitus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Sosiaalipalvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Koti- ja laitoshuolto Tuotot , , Kulut , , Netto , , Koulutuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , Varhaiskasvatus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot , , Kulut , , Netto , , Rakennus- ja Tuotot , , Kulut , , Netto , , Tekninen hallinto Tuotot , , Kulut , Netto , Toimitilat Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kuntatekniikka Tuotot , Kulut , , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , ,

15 Investointiraportti Tammikuu-Toukokuu 2015 Toimielin: 110, 120, 130, 140, 210, 410, 510, 520 Summatasot: Toimielin Ta 2015 Ta+muutos Toteutunut 2015 Tot % 140 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot Kulut ,6 Netto ,6 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tuotot Kulut ,2 Netto ,7 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ,3 Netto ,8

16 541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-5/ :26 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,23 SATUNNAISET ERÄT 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,12 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN , , , , , , ,12 0, ,25 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,10 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ,58 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,95 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,28 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET ,54 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS ,74 SAAMISTEN MUUTOS ,36 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS ,07 0, ,37 0,00 0, , , , , , , , , , ,56 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,68 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,78 RAHAVARAT , , , , , ,78