PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ========================================
|
|
|
- Annemari Kähkönen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT ,25 Myyntituotot , , ,57 24, ,99 Maksutuotot , , ,61 29, ,85 Tuet ja avustukset , , ,65 28, ,62 Muut toimintatuotot , , ,62 48, ,71 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,45 30,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,67 Palkat ja palkkiot , , ,25 30,76 Henkilösivukulut ,22 Eläkekulut , , ,43 32, ,28 Muut henkilösivukulut , , ,19 25, ,85 Palvelujen ostot , , ,71 33, ,15 Aineet,tarvikkeet,tavarat , , ,34 33, ,90 Avustukset , , ,26 29, ,62 Muut toimintakulut , , ,82 36, ,69 KULUT YHTEENSÄ , , ,00 32, ,98 TOIMINTAKATE , , ,55 32, ,06 Verotulot , , ,65 34, ,00 Valtionosuudet , , ,00 33,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 839,97 Korkotuotot 2 000,00 0, ,00 0, ,70 Muut rahoitustuotot , , ,18 24, ,95 Korkokulut , , ,82 43, ,93 Muut rahoituskulut , , ,31 36, ,87 VUOSIKATE , , ,85-187,96 Poistot ja arvonalentumiset ,73 Suunn.mukaiset poistot , , ,00 0,00 Satunnaiset erät ,86 TILIKAUDEN TULOS , , ,85-29, ,95 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , , ,00 0, ,91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 talousarvio sekä vuoden 2015 toteutuma huhtikuun loppuun saakka. Viimeinen sarake on toteutumaprosentti laskettuna talousarvioon nähden. Poistoihin on merkitty 1/3 talousarviossa arvioidusta
2 poistojen määrästä. Samoin poistoeroon on huomioitu kolmannes koko vuodelle tulevasta poistoeron määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt vasta 30,45 %. Alhainen kertymä johtuu mm siitä, että vesihuollon käyttömaksuja ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä laskutettu (talousarviossa arvioitu kertyvän ). Alkuvuoden perusteella voi arvioida, että talousarvion tuotot tulevat kertymään arvioidusti. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 32,23 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetaan lomarahat, mikä nostaa toteumaa. Palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha näyttäisi ylittyvän noin euroa. Avustusmäärärahoista on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 29,18 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 32,6 %:sti. Verotuloja on kertynyt 34,98 %. Kertymä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Toukokuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 25,5 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla :lla. Valtionosuuksista on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 33.8 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja viime vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot tulevat kertymään, mutta rahoitustuottojen kertymä jäänee alle talousarviossa arvioidun. Korkokulujen määräraha todennäköisesti ylittyy. Huhtikuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta Huhtikuun tuloslaskelma osoittaa ylijäämää , kun 1/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää paremmalta. 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Huomioitavaa: Toteuma 2015 on jonkin verran puutteellinen. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja ei edellä olevaan toteutumisvertailuun ole lisätty, mutta määräksi voi arvioida vesihuollon osalta Muuta huomioitavaa on, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 1/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vuoden aikana kuitenkin muuttua. Ylitys on kuitenkin ennakoitavissa tehtävään Terveyspalvelut. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat :n määrärahan ylitystä. Sosiaalityö- ja tukitoimintojen menomääräraha ylittynee lähes :a. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat tasaisesti joka kuukausi kertyviä ja näyttäisi, että ne ylittävät arvioidun Joissakin muissa tehtävissä tulojen kertymä on huhtikuun lopun tilanteessa huomattavastikin alle arvioidusta, mutta näissä tulot eivät kerry tasaisesti joka kuukausi, joten johtopäätöksiä tulojen alituksesta niiden osalta ei voi tehdä.
3 3 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUS-LAUTAK UNTA Tarkastustoiminta ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0,60 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 TARKASTUSLAUTA-K UNTA YHTEENSÄ ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Vaalit ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0,00 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372,55
4 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,62 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,45 625,45 120,18 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut ,28 Toimintatulot, ulkoiset , , ,00 6, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,45 31, ,51 Netto, ulkoiset , , ,45 33, ,96 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,45 33, ,85 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,32 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,45 51,41 Kuntakehitys ja markkinointi ,09 Toimintatulot, ulkoiset ,00 836, ,91 2, ,92 Toimintamenot, ulkoiset , , ,20 28, ,83 Netto, ulkoiset , , ,29 30,16-212,42 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-212,42 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 30, ,44 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 240,00 Muut laskennalliset tulot 0,00 80,00-80,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 28,92 Lomituspalvelut ,03 Toimintatulot, ulkoiset , , ,94 28, ,88 Toimintamenot, ulkoiset , , ,49 22, ,15 Netto, ulkoiset , , ,55 412, ,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,55 412, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,85 Tehtävän kokonaiskustannukset 8 200, , , ,62
5 5 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ ,40 Toimintatulot, ulkoiset , , ,85 27, ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,14 25, ,19 Netto, ulkoiset , , ,29 23, ,38 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 23, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,86 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 30,12 PERUSTURVA-LAUTA KUNTA Terveyspalvelut ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Netto, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,38 33, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,37 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,38 33,37 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam ,53 Toimintatulot, ulkoiset , , ,11 33, ,62 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 32, ,09 Netto, ulkoiset , , ,89 32, ,13 Toimintamenot, sisäiset , , ,33 20, ,13 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,22 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,22 31, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,38 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,88 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,02 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,22 28,84 Sosiaalityö ja tukitoiminta ,25 Toimintatulot, ulkoiset , , ,49 29, ,84 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 36, ,59 Netto, ulkoiset , , ,02 37, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0,00-379,10 Toimintamenot, sisäiset 0,00-247,74 247,74 0, ,02 Netto, sisäiset 0,00-72,00 72,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,02 37,25
6 ,12 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,12 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,02 35,57 PERUSTURVALAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,78 Toimintatulot, ulkoiset , , ,60 32, ,83 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 33, ,05 Netto, ulkoiset , , ,29 33, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0, ,23 Toimintamenot, sisäiset , , ,59 20, ,11 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,16 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,62 33, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,08 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,62 32,25 KOULUTUS-LAUTAKU NTA Opetus- ja kirjastopalvelut ,99 Toimintatulot, ulkoiset , , ,39 35, ,22 Toimintamenot, ulkoiset , , ,80 32, ,23 Netto, ulkoiset , , ,41 32, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,00 Toimintamenot, sisäiset , , ,52 23, ,40 Netto, sisäiset , , ,52 23, ,63 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,93 30, ,59 Suunnitelmapoistot 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Muut laskennalliset tulot , , ,28 10, ,41 Muut laskennalliset menot , , ,28 1, ,57 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,79 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,93 27,12 Varhaiskasvatus-palvel ut ,60 Toimintatulot, ulkoiset , , ,73 36, ,95 Toimintamenot, ulkoiset , , ,09 32, ,35 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,22 24, ,22 Netto, sisäiset , , ,22 24, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,58 30, ,45 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,73 Muut laskennalliset tulot , , ,86 42, ,84 Muut laskennalliset menot , , ,86 4,38
7 ,11 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,58 28,68 KOULUTUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,59 Toimintatulot, ulkoiset , , ,12 35, ,17 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 32, ,58 Netto, ulkoiset , , ,77 31, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,74 23, ,62 Netto, sisäiset , , ,74 23, ,20 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,51 30, ,04 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,57 Muut laskennalliset tulot , , ,14 15, ,25 Muut laskennalliset menot , , ,14 1, ,68 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,92 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,51 27,55 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA Muu sivistystyö ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA YHTEENSÄ ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69
8 8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huolto-henkilö stö,kone ,84 Toimintatulot, ulkoiset 1 500, ,38-496,38 133, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,42 33, ,95 Netto, ulkoiset , , ,80 33, ,64 Toimintatulot, sisäiset , , ,03 39, ,95 Toimintamenot, sisäiset ,00-974, ,71 27, ,69 Netto, sisäiset , , ,32 39, ,26 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,48 30, ,34 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 0,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,60 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,48 28,09 Kiinteistöpalvelut ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 31, ,30 Toimintamenot, ulkoiset , , ,16 36, ,18 Netto, ulkoiset , , ,92 41, ,82 Toimintamenot, sisäiset , , ,25 18, ,82 Netto, sisäiset , , ,25 18, ,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,17 35, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,05 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,83 463,04 Ruoka- ja puhtauspalvelut ,75 Toimintatulot, ulkoiset , , ,64 36, ,00 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 31, ,25 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,58 Toimintatulot, sisäiset , , ,07 21,11-156,60 Toimintamenot, sisäiset -100,00 0,00-100,00 0, ,98 Netto, sisäiset , , ,07 21, ,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,71-315, ,56 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,83 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,71-989,89 Liikenneväylät ja alueet ,43 Toimintatulot, ulkoiset , , ,10 7,98
9 ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,52 23, ,16 Netto, ulkoiset , , ,42 30, ,80 Toimintamenot, sisäiset , , ,61 27, ,80 Netto, sisäiset , , ,61 27, ,96 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,03 30, ,31 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,27 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,03 14,93 Vesihuoltopalvelut ,98 Toimintatulot, ulkoiset , , ,23 0, ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,41 23, ,61 Netto, ulkoiset , , ,82-23, ,47 Toimintatulot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,17 Toimintamenot, sisäiset , , ,46 11, ,30 Netto, sisäiset , , ,54-6, ,91 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,36-20, ,98 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,93 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,36-84,97 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,83 17, ,05 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 32, ,93 Netto, ulkoiset , , ,68 41, ,69 Toimintatulot, sisäiset , , ,10 21, ,34 Toimintamenot, sisäiset , , ,03 18, ,35 Netto, sisäiset , , ,07 22, ,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,61 69, ,48 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,82 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,39 107,86 RAKENNUSLAUTA-KU NTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36,08
10 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 RAKENNUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 KAIKKI YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,61 27, ,02 Toimintamenot, ulkoiset , , ,75 32, ,90 Netto, ulkoiset , , ,14 33, ,41 Toimintatulot, sisäiset , , ,36 21, ,41 Toimintamenot, sisäiset , , ,36 21,65 0,00 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,14 33, ,73 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,82 Muut laskennalliset tulot , , ,14 0, ,82 Muut laskennalliset menot , , ,14 0,72 0,00 Muut laskennalliset, netto 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,14 31,90
11 11 RAHOITUSLASKELMA Pöytyän kunta Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta ,87 Vuosikate , , ,85-187, ,92 Tulorahoituksen korjauserät 0, , ,49 0,00 Investointien rahavirta ,87 Investointimenot , , ,26 21, ,05 Rah.osuudet investointimenoihi ,00 0, ,00 0, ,92 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , , ,68 107, ,95 Toiminnan ja invest.rahavirta , , ,30-6,17 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, , ,00 0,00 Lainakannan muutokset ,00 Pitkäaik.lainojen lisäys ,00 0, ,00 0, ,99 Pitkäaik.lainojen vähennys , , ,38 68, ,00 Lyhytaik.lainojen muutos 0, , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,15 Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0, , ,94 0, ,50 Vaihto-omaisuuden muutos 0, , ,66 0, ,02 Saamisten muutos 0, , ,68 0, ,90 Korottomien velkojen muutos 0, , ,46 0, ,74 Rahoituksen rahavirta , , ,00 5, ,21 Rahavarojen muutos , , , , ,21 Rahavarojen muutos 0, , ,30 0,00 Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna 21,08 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on eli vuosikate on riittänyt investointien kattamiseen. Rahoituksen rahavirta on positiivinen Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty Rahavarat ovat lisääntyneet huhtikuun loppuun mennessä Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.
12 12 KUNNAN PITKÄAIKAISET LAINAT Lainan myöntäjä Tarkoitus Nostopvm Lainaaika, Alkuperäin v en määrä, Pääoma Lyhennys, /v Korko (viimeksi laskutettu %) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+0,150 % (0,337) + korkosuojaus Pohjola Pankki Investoinnit kk Euribor+0,1 % (0,405) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (1,050) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (0,8) Keva Investoinnit KevaPrime (0,3030) Nordea Kv-asunnot Prime + 0,75% v (korkotukilaina) (2,215) 3592 Kuntarahoitus Oyj Investoinnit , KR viitekorko 6kk+0,035 % (0,18) Kuntarahoitus Oyj Vanhusten palvelutalo Yläne I erä v viitekorko +0,65 % Korkotukilaina 2,245 Pohjola Pankki Vuokratalo n.1,02 % kiinteä (korkotukilaina) Valtiokonttori Asuntolaina/ , ,73 % huoneiston hankinta Valtiokonttori Asuntolaina/ ,28 % Vuokratalo vuosimaksu vaihtelee Kuntarahoitus ,28 % alk.2017 Yhteensä Yläneen Osuuspankin lainaan, jonka alkuperäinen pääoma on , on tehty koronvaihtosopimus. KUNNAN LYHYTAIKAISET LAINAT Lainan Tarkoitus Nostopäivä Eräpäivä Määrä Korko myöntäjä Kuntarahoitus Kassanhallinta ,14 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,16 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,12 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,11 % Yhteensä euroa SAATAVAT Vuokrat , ,97 Lomitus 9 862, ,06 Päivähoito , ,44 Vanhushuolto , ,35 Sos.toimi yleislaskut , ,34 Koulutoimi 315, ,21 Kansalaisopisto 2 140, ,33 Vapaa-aikatoimi Vesihuolto , ,75 Liittymismaksut 9 106, ,97 Rakennusvalvonta 1 043, ,52 Tekninen toimi,yleisl , ,62 Aamu- ja iltapäivät , ,50 Yleislaskut Yläne 1 036, , ,06
13 Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. 13
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2014 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 3.4.214 ======================================== Talouspäällikön vastuulla olevat tehtävät Talouspäällikön vastuulla on talousarvion tehtävästä hallinnon ja talouden
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013
Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017