Sivistyslautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille"

Joel Karjalainen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille SIVIS 74 Kunnanhallitus on kokouksessaan käsitellyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa vuosille Pykälässä on käsitelty laajasti Suomen kansantaloutta, siihen vaikuttavia maailmantalouden ja kaupan kasvunäkymiä sekä ansiotason- ja talouskasvun kehitystä. Kevään 2016 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä laadittiin Kuntatalousohjelma Laadittu ohjelma täydentää syksyllä 2015 Juha Sipilän hallituksen ensimmäisen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä laadittua kuntatalousohjelmaa. Kuntatalousohjelmassa kuntatalouden näkymät arvioidaan vaikeaksi lähivuosina. Toimintamenojen kasvupaine pysyy tulevina vuosina suurina, sillä palvelutarvetta kasvattaa väestön ikärakenteen muutos, lisääntynyt maahanmuutto ja heik ko työmarkkinatilanne. Yleisestä talouskasvusta ei ole odotettavissa ve to apua kuntataloudelle tarkastelukaudella. Heikko työmarkkinatilanne vai keut taa kuntatalouden tilaa heikentämällä verotulojen kasvua ja pi tä mäl lä kuntien työmarkkinatukimenot korkealla. Hitaan talouskasvun vuoksi kuntatalouden verotulojen kasvu on jäämässä vaimeaksi ja edellisen ja nykyisen hallituksen val tion osuus leik kauk set jatkuvat. Kuntien ja kuntayhtymien velkamäärä jatkaa kas vua, lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 17 miljardia euroa ja sen ar vioi daan kasvavan vuoteen 2020 mennessä runsaaseen 23 miljardiin eu roon. Kunnilla on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta muun muas sa rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja tuottavuutta nos tamal la. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla to teu tuk sel la on suuri merkitys kuntatalouden sopeutuksessa. Vuosien taloussuunnitelma Voimassa olevan taloussuunnitelman kaikki vuodet ovat alijäämäisiä (5,17 meur/2016, 5,13 meur/2017 ja 2,67 meur/2018). Uuden kuntalain mu kaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen (110 3). Uusilla säännöksillä ei kuitenkaan ole ollut tarkoitus muuttaa ai kai sem paa taloussuunnittelukäytäntöä vaan taloussuunnitelman ta sapai noa arvioitaessa voidaan edelleen ottaa huomioon taseeseen ker tyneet ylijäämät. Kuntalain tarkoituksena on ennen kaikkea estää ali jäämien kumuloituminen taseeseen. Alijäämän kattamisvelvollisuutta koske vaa sääntelyä onkin tiukennettu niin, että taseeseen kertynyt alijäämä tu lee kattaa määräajassa. Aikaa alijäämän kattamiselle on neljä vuotta ti lin pää tök sen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tilinpäätöksessä vuodelta 2015 Nurmijärven kunnan taseeseen ker ty-

2 neet ylijäämät ovat 54,4 milj. euroa Vuoden 2017 talousarvioesityksen laadinnan perusteet Käyttötalouden jäljempänä esitetty tavoitetuloslaskelma perustuu voimas sa olevan taloussuunnitelman vuodelle 2017 budjetoituihin lukuihin se kä toimialoilla laadittuihin muutosesityksiin ja niistä tehtyihin kar sin toihin. Lisäksi huomioon on otettava vuoden 2015 tilinpäätös, joka oli lähes tasapainossa ja kuluvan vuoden talousarvio, jonka 5,15 milj. euron ali jää mä näyttäisi alkuvuoden toteutuman perusteella alittuvan. Toimialojen kanssa on käyty alustavat neuvottelut niiden esittämistä muu tok sis ta vuoden 2017 taloussuunnitelmaan syötetyistä luvuista. Vähimmäistavoitteena tulee olla, että voimassa olevaan ta lous suun ni telmaan vuodelle 2017 budjetoitu 5,17 milj. euron alijäämä ei enää kas va. Tavoitetuloslaskelman toimintakate 200,7 milj. euroa mahdollistaa 1,6 prosentin nettomenojen kasvun verrattuna kuluvan vuoden ta lous ar vioon. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta tavoitteellinen tu los las kel ma mahdollistaa 3 prosentin kasvun verrattuna vuoden 2016 ta lous ar vion lukuihin. Kilpailukykysopimusta toteuttavat kunta-alan neuvottelutulokset otetaan huo mi oon vuoden 2017 talousarvioesitystä laadittaessa: - lomarahojen 30 %:n leikkaus nykyisestä tasosta ajanjaksolla TyEl-maksun alentaminen 0,20 prosenttiyksikköä v (0,20%/2018, 0,40%/2019 ja 0,40%/2020) - työttömyysvakuutusmaksun alentaminen - sosiaaliturvamaksun alentaminen 0,94 prosenttiyksikköä v Palkkoihin ei tule sopimuskorotuksia sopimuskaudella Nk. liukumiin (lähinnä palveluvuosilisät ja TVA-lisät) va ra taan 0,2 prosenttia. Toimintakatetavoitteet toimialoittain ja liikelaitoksittain vuodelle 2017:

Taloussuunnitelmavuodet 2018 ja 2019 Suunnitelmavuoden 2018 toimintakatteen kasvu on koko kunnan ta sol la 1,05 prosenttia verrattuna vuoteen 2017.

3 Taloussuunnitelmavuodet 2018 ja 2019 Suunnitelmavuoden 2018 toimintakatteen kasvu on koko kunnan ta sol la 1,05 prosenttia verrattuna vuoteen Sosiaali- ja terveystoimialan osal ta kasvu on 1,2 prosenttia. Suunnitelmavuoden 2019 budjetoinnista annetaan erilliset ohjeet sitten, kun sote-uudistuksesta on valtion taholla tehty päätökset mm. seu raavis ta: - siirtymäaika - kunnan tuloveroprosentti - valtionosuudet - tasausjärjestelmä. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Toimialojen ja liikelaitosten perusteluteksteissä esitetään myös toi minnal li set tavoitteet. Tavoitteina esitetään 1 5 kärkihankkeisiin tai stra tegi siin linjauksiin liittyvää tavoitetta. Tavoitteet esitetään toimialatasolla ja nii den lukumäärä voi vaihdella toimialoittain. Suunnitelmakauden yksi keskeinen tavoite on kunnan toi min nan ja talouden sopeuttaminen sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Toimialan talousarviossa esitetään toimialan tuloslaskelma, koko toimialaa koskeva henkilöstösuunnitelma ja määrällinen henkilöstötarvetaulukko. Lisäksi esitetään toimialan kuvaus ja arvioidut

4 toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, muutokset toimialan toiminnassa v ja niiden taloudelliset vaikutukset. Lisäksi toimialat esittävät 1-5 kärkihankkeisiin tai strategisiin linjauksiin liittyvää tavoitetta. Toimialatasoisten ja samalla valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden lisäksi toimialat laativat talousarvioesityksen yhteydessä tulosalue- ja yksikkötasoisia tavoitteita, joista raportoidaan ao. lautakunnalle. Näitä tavoitteita ei esitetä talousarviokirjassa, vaan se ovat toimialatasoisten tavoitteiden osatavoitteita ja ne esitetään käyttösuunnitelmissa. Sivistystoimialan talousarvio liitteessä 9 (jaetaan kokouksessa). Euromääräiset resurssit Sivistystoimen toimialan esitys vuodelle 2017 on seuraava: Tuotot Kulut Kate Kehyksen toteutuminen tulosalueilla Hallinto- ja talouspalvelut Toimintakate euroa. Toiminnassa hallinto- ja talouspalveluiden henkilökunnasta kouluasiainsihteeri ja henkilöstösihteeri siirtyivät koulutuspalveluiden tulosalueelle alkaen. Samoin hallintopalvelusihteeri siirtyi kirjasto- ja kulttuuripalveluihin ja toinen hallintopalvelusihteeri ja kaksi toimistosihteeriä siirtyivät varhaiskasvatuspalveluihin. Koulutuspalvelut Toimintakate Sisältää seuraavat muutokset toiminnassa: - Kotikuntakorvaus menojen ja tulojen kasvaminen - Koulukuljetuskustannusten nousu - Uuden opetussuunnitelman vaatimat materiaalihankinnat - Kohonneet uimahallin käyntimaksut Varhaiskasvatuspalvelut Toimintakate Sisältää seuraavat muutokset toiminnassa: - Henkilöstömenojen pieneneminen - Maksutuottojen väheneminen

5 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Toimintakate Sisältää seuraavat muutokset toiminnassa: - Monitoimitalon ohjelmatuotannon sekä muut saliin liittyvät kulut kulttuuripalvelujen osalta - Suomi 100-juhlavuoden tapahtumat - Hallintopalvelusihteerin toimen siirtyminen kirjasto- ja kulttuuripalvelujen tulosalueelle - Monitoimitalon salin tapahtumatuotannosta saatavat tulot kulttuuripalvelujen osalta - Varautuminen kirjastolakiluonnoksessa esitettyyn varausten maksuttomuuteen vähentää tuloja Nuorisopalvelut Toimintakate Nuorisopalveluiden talousarviosta päätetään nuorisolautakunnassa. Avustukset Koulutuspalveluista vuosittain jaettava avustussumma opistoille ja taiteen perusopetukselle on euroa ja kirjasto- ja kulttuuripalveluista jaettava avustussumma Kivi-juhlille, Taito-Uusimaalle ja kulttuuriavustuksiin on euroa. Vuodelle 2017 on koulutuspalveluihin lisätty euroa avustuksia monitoimitalon vuokria varten. Suunnitteluvuosille lisättävien avustusten määrä on n euroa. Tarkemmat päätökset avustusten jakamisesta tehdään käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Liitteessä (10-12, sähköisinä liitteinä) opistojen, Kivi-juhlien ja Taito-Uusimaan avustushakemukset. Henkilöstösuunnitelma Talousarvion yhteydessä laaditaan henkilöstösuunnitelma, johon kootaan esitykset uusista perustettavista viroista ja työsuhteisista tehtävistä sekä vakanssimuutoksista talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmavuosille. Henkilöstösuunnitelmassa tuodaan esille arviot eläke- ja muusta poistumasta. Sivistystoimialan henkilöstöstösuunnitelma liitteessä 13. Maksut ja taksat Hallintokuntien tulee tarkistaa/korottaa kaikki maksut ja taksat ajan tasalle. Sivistyslautakunnan päättämät maksut liitteessä 14.

6 Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Esitys: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteessä 9 olevan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen. Koulujen johtokunnilta pyydetään esitykset kalustohankinnoista mennessä opetuspäällikölle. Päiväkotien kalustoesitykset pyydetään toimittamaan varhaiskasvatuspäällikölle samassa aikataulussa. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen, Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluvaat liitteet 9-14

Samankaltaiset tiedostot

Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta vuosille

Kunnanhallitus Valtuusto Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta vuosille Kunnanhallitus 147 13.06.2016 Valtuusto 65 22.06.2016 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinta vuosille 2017-2019 KH 147 Valtiovarainministeriön kevään 2016 taloudellisen katsauksen mukaan Suo men kansantalous