Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Perusturvalautakunta Vuoden 0 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus Kuntalain (8, ) mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä kyväksyttävä kunnalle taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Seuraavan kalenterivuoden talousarvio on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus. Yleinen taloudellinen tilanne Bruttokansantuotteen määrä on laskenut kahtena edellisenä vuonna. Kokonaiskysyntää ovat näinä vuosina leikanneet erityisesti yksityisten investointien ja viennin supistuminen. Yksityisen kulutuksen määrä on kehittynyt viime vuosina heikosti, sen sijaan julkinen kulutus on kasvanut. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. VM:n mukaan vuoden 0 kasvuksi muodostuu,4 prosenttia; vientikysynnän arvioidaan lisääntyvän ja yksityiset investoinnit kääntyvät kasvuun. Työllisyyden heikkenemisen ennakoidaan pysähtyvän ja kuluttajien luottamus niin oman kuin kansantalouden näkymiin vahvistuu. Kuntatalousohjelma Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkakustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden maltillisesti. Ansiotasoindeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa molempina vuosina. Kuntien arvioidaan myös jatkavan omia säästötoimiaan ja sopeuttavan henkilöstömenojaan kuluvina vuosina. Ikärakenteen muutoksen arvioidaan kasvattavan

2 palvelujen tarvetta vuosina 0-09 vajaalla prosenttiyksiköllä vuosittain. Ostopalvelut ovat lisääntyneet voimakkaasti. Kuntien kustannuspaineet pysyvät maltillisinavaimeiden talousnäkymien alla. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 04 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna vain 0,8 % (edellisvuonna,8 %). Vuonna 0 kustannustason arvioidaan pysyvän %:ssa ja vuodelle 0 ennakoidaan noin, % kustannustason nousua. Vuonna 04 kuntien verotulot kasvoivat, %, vuoden 0 kasvuksi odotetaan,9 % ja kuntatalousohjelman mukaan ennustetulla tulo- ja menokehyksellä kuntatalous painuu kuluvana ja tulevana vuonna alijäämäiseksi. Ohjelmassa painotetaankin, että kuntatalouden tasapainottaminen ja vakauttaminen edellyttää mittavia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä (lähde Minna Punakallio, Kunnat.net) Meneillään olevien hallitusneuvotteluiden alustavien tietojen mukaan valtionosuuksiin on tulossa leikkauksia noin miljardin verran.tämä merkitsisi keskimäärin prosenttiyksikön korotusta kunnallisveroon ja huomattavia henkilöstösopeutuksia, ellei kunnan tehtäviä ja velvoitteita samanaikaisesti vähennetä (lähde KT). Kirkkonummen kunnan talouden kehitys Kirkkonummen kunnan tulos on vuosittain ollut alijäämäinen. Taseen ylijäämää oli tilinpäätöshetkellä..04 jäljellä 4 milj. euroa. Verotulot ovat kasvaneet vuosittain - milj. euroa ja vastaavasti valtionosuudet ovat vähentyneet ja leikkauksia on edelleen odotettavissa. Lainakanta oli noin 90 milj. euroa.lähivuosien voimassa olevien lainojen lyhennykset kasvavat seuraavasti: vuonna 0 lyhennykset 8,8 milj., vuonna 0 yht. 0,9 milj., vuonna 07 yht., milj. ja vuonna 08 yht.,4 milj.. Investointitarve kasvaa ja lähivuosina ollaan toteuttamassa kahta suurta investointia, joiden kustannusarvio on noin 40 milj. euroa. Jotta investoinnit pystytään toteuttamaan, käyttötaloutta varten ei voida ottaa lainaa. Kirkkonummen kunnan talouden kehys vuodelle 0 ja suunnitelmavuosille esitetään samansuuruisena kuin aiemmin esitetty talousarvion korjaus. Tällöin vuoden 0 sitovaksi toimintakatteeksi tulisi koko kunnan osalta t. Vuoteen 04

3 verrattuna toimintakatteen kasvu olisi noin,8 milj. euroa (noin %). Edellisvuoteen (0) verrattuna toimintakatteen kasvu olisi 0 - % riippuen erikoissairaanhoidon kustannusten mahdollisesta ylityksestä. Esityslistan liite: Esitys kehykseksi vuodelle 0 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihe, että suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 vuoden 0 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv.. Käsittelty

4 Keskustelun aikana jäsen Matti Kaurila ehdotti, että asia jätetään pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 0 kehyksen kasvu-% vuoden 04 tilinpäätökseen ja vuoden 0 talousarvioon nähden. I varapuheenjohtaja Ari Harinen ja puheenjohtaja Raija Vahasalo kannattivat Kaurilan ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Kaurilan ehdotuksen. Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja että liitteenä olevaa taulukkoa täydennetään toiminnoittain prosenttiluvuilla, jotka kertovat mm. vuoden 0 kehyksen kasvu-% vuoden 04 tilinpäätökseen ja vuoden 0 talousarvioon nähden. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 9 Kunnanhallitus Esityslistan liite: Kehys vuodelle 0 ja kehyssuunnitelma vuosille Ehdotus Kunnanhallitus päättää talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina

5 4 vuoden 0 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv.. 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaan lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 0. Päätös Kunnanhallitus päätti talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa

6 kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 vuoden 0 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv.. 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Pöytäkirjan liite: Kh 8 /..0, Kehys vuodelle 0 ja kehyssuunnitelma vuosille Tiedoksi Muutoksenhakuohje Oikaisuvaatimus kohdat - Ei muutoksenhakua, kohdat,7 Kunnanhallitus Ehdotus Esityslistan liite: Kehys vuodelle 0 ja kehyssuunnitelma vuosille 07-08

7 Kunnanhallitus päättää talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina 4 vuoden 0 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv.. 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Käsittely Keskustelun aikana jäsen Johanna Isomäki-Reik ehdotti, että päätöskohtaa lisätään "siten, että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön." Puheenjohtaja kannatti Isomäki-Reikin ehdotusta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

8 Valtuuston II varapuheenjohtaja Emmi Wehka-aho poistui kokouksesta klo 0. Päätös Kunnanhallitus päättää talousarvioehdotuksensa ja vuosien taloussuunnitelmansa lautakunta- / johtokuntatasoisen toimintakatteen puitteissa kehottaa kaikkia toimielimiä kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että suunnittelukauden aikana ja tulevina vuosina ja siten että toimintojen vaikuttavuus on nostettava keskiöön 4 vuoden 0 talousarvion valmisteluaikataulusta seuraavaa: - Kh:n talousarvion kehyspäätös kh.. - lautakuntakäsittelyt.9. mennessä - lautakuntien esitykset Kh:lle tiedoksi kh ryhmien / kh:n talousarvioneuvottelut (neuvottelujen muoto, täsmälliset ajankohdat ja osallistujat päätetään myöhemmin) - kunnanhallituksen ehdotus talousarvioksi ja veroprosenteiksi kh.. - valtuusto hyväksyy talousarvion ja veroprosentit kv.. 7 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa Tiedoksi Muutoksenhakuohje

9 Perusturvalautakunta 8 Oikaisuvaatimus kohdat - Ei muutoksenhakua, kohdat,7 Perusturvan vuoden 0 talousarvioesityksestä päätetään perusturvalautakunnassa Valmistelija: talouspäällikkö Esa Lindell, p Oheismateriaali: Kehys 0 ja kehyssuunnitelma Ehdotus Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi vuoden 0 talousarvioehdotuksen laadinnassa. Päätös Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta päätti merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi vuoden 0 talousarvioehdotuksen laadinnassa. Tiedoksi Toimialan tulosalueiden johtajat Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto (kuntalaki 9 )