Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi"

Eija Pääkkönen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeen, kehyksen ja aikataulun. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupungin strategiaa. Strategian mukaisesti kaupungin taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti siten, että Savonlinna ei ajaudu ns. kriisikunnaksi, ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämä edellyttää jo valtuustossa päätettyjen pitkän aikavälin talouden tasapainottamisohjelmien täytäntöönpanoa niin, että niihin jo hyväksytyt tasapainotuskeinot saadaan toteutettua. Vuoden 2018 talousarviossa toimintakateraami on lautakunta-/toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken. Sivistystoimialalle annettu toimintakateraami vuodelle 2018 on: - toimintatuotot e - toimintamenot e - toimintakate e Sivistystoimialan vuoden 2017 talousarvio + muut toimintakate on euroa. Vuoden 2018 toimintakateraami on n euroa euroa pienempi kuin vuoden 2017 talousarvion toimintakate. Käyttötalous Sivistystoimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon kaupunginvaltuustossa aiemmin hyväksytyt talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä tehty päätös Norssin oppilaiden opetusjärjestelyistä alkaen. Talousarvioesityksen toimintakate on euroa, joka on euroa yli kaupunginhallituksen antaman toimintakateraamin. Tulosalueittain tarkasteltaessa toimintakatetta (nettomenot ilman poistoja) muutos tämän vuoden talousarvioon talousarviomuutoksineen on seuraava: hallintopalvelut 14,04 %, varhaiskasvatus 1,44 %, perusopetus 0,53 %, lukiokoulutus 0,08 %,

2 muu koulutus -15,08 %, kulttuuripalvelut 0,31 % ja vapaa-aikapalvelut 2,53 %. Toimintatuotot ovat yhteensä euroa. Toimintatuotot ovat euroa, -1,65 %, pienemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa huomioiden hyväksytyt talousarviomuutokset. Toimintakulut ovat yhteensä euroa. Toimintakulut ovat euroa, 0,18 %, suuremmat kuin vuoden 2017 talousarviossa, kun huomioidaan hyväksytyt talousarviomuutokset. Henkilöstökulut Henkilöstökulut (palkat, henkilösivukulut ja eläkekulut) ovat euroa, vähennystä tämän vuoden talousarvioon talousarviomuutoksineen on euroa. Kaikista toimintakuluista henkilöstökulut muodostavat 52,7 %. Henkilöstökulut on laskettu talousarvioon henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkoihin ei ole tehty korotusvarausta vuodelle Henkilöstökuluihin sisältyy; palkkaperusteisia eläkemaksuja euroa, eläkemenoperusteisia KuEL-maksuja euroa ja varhaiseläkemenoperusteisia maksuja euroa, yhteensä euroa. Varhaiskasvatuksen talousarviossa on huomioitu voimaantulevan asiakasmaksulain vaikutukset, jotka tulevat vähentämään varhaiskasvatuksen maksutuloja n euroa vuoteen 2017 verrattuna. Lasten määrä on vähentynyt ja tulee syntyvyyden laskun johdosta edelleen vähenemään. Varhaiskasvatuspalveluissa ei ole tarvetta lisätä hoitopaikkoja, vaan lasten määrän negatiivinen kehitys ja päiväkodeille asetettu täyttöaste 100 % huomioiden, on palveluverkkoa karsittava. Lasten ja resurssihenkilöstön välistä suhdelukua sekä päiväkodin täyttöastetta seurataan jatkuvasti operatiivisen johtamisen välineenä ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä, esim. ei palkata sijaisia. Sisäiset erät Sisäiset toimintakuluerät (atk-palvelut, ruoka- ja siivouspalvelut, keskitetyt kustannukset, sis. ostot monipalvelukeskukselta ja sisäiset vuokrat) ovat yhteensä euroa, muutos kuluvaan talousarviovuoteen nähden on 2,05 %. Sisäiset toimintatuottoerät ovat euroa, kasvua vuoteen 2017 nähden on 2,25 %. Sivistystoimialan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi: käyttötalous- ja investointiosa on esityslistaliitteenä A ja B. Kustannuspaikka- ja tilikohtaiset listat ovat nähtävänä kokouksessa.

3 (Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen, ) Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: Sivistyslautakunta päättää: - hyväksyä esityslistaliitteenä A ja B olevan esityksen sivistystoimen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi; ja - esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja - valtuuston hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunta piti viiden minuutin kokoustauon tämän asiakohdan käsittelyn alussa. Talousjohtaja Arja Petriläinen selosti TA-2018 esityksen. Investointiosa liite B Investointiosaan kohtaan 8311 jäsen Teemu Tiainen esitti, että Kerimäen urheilukentän juoksuradan kunnostustöihin varataan , kate otetaan kohdasta 8313 kuntoradat ja ladut. Jäsen Karoliina Helander kannatti Teemu Tiaisen esitystä. äänestys. Suoritetussa äänestyksessä Tiaisen esityksen puolesta Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen ja Teemu Tiainen (kuusi ääntä) ja esittelijän esityksen puolesta äänestivät Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (neljä ääntä). Puheenjohtaja totesi Teemu Tiaisen esityksen tulleen päätökseksi. 360 Vapaa-aikapalvelut tulos- ja tavoitekortti Sivistyslautakunta hyväksyi vapaa-palveluiden tulos- ja tavoitekortin. 350 Kulttuuripalvelut tulos- ja tavoitekortti Kulttuuripalvelut tulos- ja tavoitekorttiin jäsen Lea Sairanen esitti Anne Käyhkön kannattamana, että kohta 5.3 muutetaan kuulumaan Senioripalvelupisteiden luominen kirjastoihin yhteistyössä Sosterin ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

4 Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen,Teemu Tiainen, Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (kymmenen ääntä). 300 Hallintopalvelut tulos- ja tavoitekortti Sivistyslautakunta hyväksyi hallintopalveluiden tulos- ja tavoitekortin. 310 Varhaiskasvatus tulos- ja tavoitekortti Jäsen Lea Sairasen esitti Teemu Tiaisen kannattamana, että varhaiskasvatuksen tulos- ja tavoitekortille kohtaan 9.2 lisätään tavoitteeksi kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelman laatiminen ja mittari päiväkotien määrä muutetaan varhaiskasvatuspalveluverkkosuunnitelma. Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen, Teemu Tiainen, Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (kymmenen ääntä). 320 Perusopetus ja iltapäivätoiminta tulos- ja tavoitekortti Esittelijä poisti kohdasta 9.2 tavoitteen Kallislahden koulun lakkauttaminen ja mittarin koulujen määrä. Jäsen Lea Sairasen esitti Teemu Tiaisen kannattamana, että perusopetuksen ja iltapäivätoiminta tulos- ja tavoitekortille kohtaan 9.2 lisätään tavoitteeksi kokonaisvaltaisen kouluverkkosuunnitelman laatiminen ja mittariksi kouluverkkosuunnitelma. Timo Lajunen, Tuomas Silvennoinen, Teemu Tiainen, Jussi Koponen, Anne Käyhkö, Veikko Puustinen ja Lea Sairanen (kymmenen ääntä).

5 330 Lukiokoulutus tulos- ja tavoitekortti Jäsen Jussi Koponen esitti, että Lyseon lukion Kerimäen toimipisteen lakkauttaminen poistetaan tulos- ja tavoitekortin kohdasta 9.2. Esitys raukesi kannattamattomana. Sivistyslautakunta hyväksyi lukiokoulutus tulos- ja tavoitekortin. 340 Muu koulutus tulos- ja tavoitekortti Sivistyslautakunta hyväksyi muu koulutus tulos- ja tavoitekortin. Sivistyslautakunta piti kymmenen minuutin kokoustauon tässä kohdassa. Lisäksi sivistyslautakunnan jäsen Lea Sairanen esitti Teemu Tiaisen kannattamana, että sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle varhaiskasvatus- ja kouluverkkotyöryhmän perustamista kokonaisvaltaista palveluverkkotarkastelua varten. Vs. sivistystoimenjohtaja muutti esitystään lisäämällä siihen, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustamista. Työryhmä valmistelee palveluverkkosuunnitelman, jossa otetaan huomioon mm. palveluverkon sopeuttaminen asiakasmäärien kehitykseen, investointitarpeet, saavutettavuus sekä lapsivaikutukset. Suunnitelmasta järjestetään valtuustoseminaari, jonka jälkeen päätetään palveluverkosta. Sivistyslautakunta päätti hyväksyä vs. sivistystoimenjohtajan tekemän lisäyksen esitykseensä. Pöytäkirjaliite C Tulos ja tavoitekortit on muutettu sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaisiksi. Pöytäkirjaliite D investointiosa on muutettu sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaisiksi. Sivistyslautakunta päätti esittää vuoden 2018 TA ja vuosien taloussuunnitelman edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto

Samankaltaiset tiedostot

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunta 167 19.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on