Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186 Lautakuntien esitysten valmistelemiseksi vuoden 2017 talousarvioon ja ta lous suun ni tel maan vuosille on taloustiimissä laadittu raa mi kir je hal lin to kun nil le. Julkisen talouden suunnitelman mukaan Suo men kansantalouden arvioidaan kehittyvän vuo sina edel leen heikosti. Bruttokansantuotteen ennustetaan kas va van 1,2 % ja palkkasumman muutoksen ennustetaan olevan 1,4 %. Nak ki lan kunnan työttömyysaste on noussut 0,6 %-yksikköä vii me vuo den kesäkuusta kuluvan vuoden kesäkuuhun, jolloin se oli 13,9 %. Raamissa ei ole huomioitu vuoden 2016 talousarviomuutoksia, joita val tuus to ei ole vielä hyväksynyt, joten mikäli huhtikuun ja tulevilla elo kuun muutoksilla on vaikutusta vuoden 2017 talousarvioon, hal linto kun tien on otettava ne huomioon talousarviopohjassaan. Raamissa Nakkilan kunnan verotuloarvio on yht Vuoden 2016 talousarviossa verotuloarvio on Kunnan vero tu lo ke hi tys tä heikentää merkittävästi kilpailukykysopimuksen aiheut ta mat muutokset. Kilpailukykysopimuksessa sovitut erinäiset pal kan saa jien maksut ja niiden muutokset vaikuttavat kun nal lis ve rotu lo ja alentavasti, koska ne kompensoidaan veronmaksajille mm. kun nal lis ve ros ta tehtäviä vähennyksiä kasvattamalla. Kunnallisveron tuot to arvioidaan laskevan tältä osin koko maassa yht. 120 milj.. Päi vä ra ha mak sun korotuksen arvioidaan vähentävän kun nal lis ve rotuot toa lisäksi koko maassa lä hes 160 milj.. Verotulot laskisivat näin ollen tämän vuoden ta lous ar vi oon nähden Valtionosuuden määrä on raamissa ar vioi tu olevan Val tion osuuk sis sa verotulotasaus on Vuoden 2016 talous ar vios sa valtionosuuksien määräksi on arvioitu Näin ollen valtionosuuden määrä laskisi Vähennys johtuu val tion osuus leik kauk sis ta ja mm. perustoimeentulotuen myön tä misen siirtymisestä Kelan toiminnaksi. Tämän vaikutus on Tulopohjassa on näin ollen tiedossa yli 1 milj. :n vähennys. Yhden ta lous ar vio vuo den aikana ei ole mahdollista kuroa umpeen näin synty nyt tä alijäämää. Raamissa on tasapainotustarpeen vuoksi karsittu kai kis ta menoista (pois lukien terveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja pe-

2 las tus lai tos) 1 %. Henkilöstön palkkasummaa on laskettu yht. 2,43 %, joka muodostuu 30 % lomarahan vähennyksestä (1,43 %) ja edel lä mainitusta 1 % henkilöstömenojen vähennyksestä vuoden 2016 talousarvioon nähden. Tämän hetkisen arvion mukaan ja tiedos sa olevilla tulo- ja menoperusteilla laadittu talousarvio vuodelle 2017 olisi alijäämäinen n Lautakunnat jättävät talousarvioesityksensä kunnanhallitukselle mennessä ja kunnanhallitus käsittelee esitykset ja käy ta lousar vion jatkovalmistelua varten evästyskeskustelun ta lous ar vio se minaa ris saan Esityslistan liitteenä on lautakunnille esitettävä talousarvion laa ti mista koskeva ohjekirje ja talousarvioraamin mukainen ti li ryh mä koh tainen tuloslaskelma. Kunnanhallitus hyväksyy hallintokunnille toimitettavan raamikirjeen liit teen mukaisena. Päätös: ote ja kirje lautakunnille Lisätietoja antaa: Hallintojohtaja Matti Sjögren puh Kunnanhallitus 226 Kunnanhallitus on käsitellyt lautakuntien talousarvioehdotuksia talous ar vio se mi naa ris saan Talousarvioraamiin ver rat tu na tämän hetkisessä tilanteessa ve ro tu loar vio on pienentynyt. Raa mis sa verotuloarvio oli yht ja tämän hetken arvio on Raamissa valtionosuuksien mää rä arvioitiin olevan ja tämän hetkinen arvio on Verotulot las ki si vat kuluvan vuoden talousarvioon nähden ja val tion osuu det kuluvan vuoden ta lous arvi oon nähden. Toi saal ta raamiin nähden henkilöstösivukulut (lä hin nä elä ke me no mak sut) ovat alentuneet n johtuen uu sis ta laskentaohjeista.

3 Talousarvion valmistelutilanteen mukaisesti tu los las kelma osoittaa alijäämää Toimintatuotot alenevat 7,3 % ja toi min ta ku lut alenevat 3,9 %. Henkilöstökulut alenevat yht. 4,6 %. Pal ve lu jen ostot alenevat 0,8 % vuoden 2016 muutetusta ta lous arvios ta. Vuosikate jää euroon suunnitelman mukaisten poisto jen ol les sa Talousarviovalmistelussa investointimenojen summa on yht Suurimpana hankkeena on liikuntakeskuksen mää rä raha va raus (3 milj. ). Pitkäaikaisten lainojen lisäyksenä on ra hoi tuslas kel maan merkitty 3 milj. ja pitkäaikaisten lainojen vä hen nyk se nä Esityslistan liitteenä kunnanhallituksen jäsenille on tuloslaskelma ja ra hoi tus las kel ma talousarvioluonnoksesta , in ves toin ti ohjel ma ja henkilöstösuunnitelma sekä talousarvioluonnoksen teks ti osa lautakuntien esitysten mukaisena. Vuoden 2017 talousarvion valmistelutilannetta selvitetään tar kemmin kokouksessa. Kun nan hal li tus merkitsee tiedokseen talousarvion valmistelutoimetja -tilanteen. Kunnanhallitus käy talousarvioluonnoksesta evästyskeskustelun jatko val mis te lua varten ja arvioi talouden tasapainottamistarpeen ja kei not esim. rakenteellisten ratkaisujen toteuttamisella ja tu lo ve ropro sen tin tarkistamisella. Ryhmät tekevät muutosesityksensä talousarvioluonnokseen kun nanhal li tuk sen kokouksessa Päätös: Kunnanjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta päätettiin, että ryhmät tekevät muutosesityksensä talousarvioluonnokseen kun nan hal lituk sen kokouksessa talousarvion valmistelun jatkaminen kunnanhallituksen ko kouk ses sa Kunnanhallitus 250

4 Vuoden 2017 talousarvion valmistelua on jatkettu kunnanhallituksen ko kouk sen keskustelun pohjalta. Talousarviovalmistelussa teh dyt muutokset, tarkennukset ja lisäykset on koottu yh teen ve to listaan ja ne on huomioitu sen mukaisesti laaditussa tuloslaskelmassa vuo sil le Vuoden 2017 tuloslaskelmassa on laadittu siten, että ve ro en nus teke hi kon tuloverokertymän lisäksi tuloveroprosentin korotus 0,50 on täs sä vaiheessa huomioitu. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan tehdä esityksensä tuloveroprosentista valtuustolle ylimää räi ses sä kokouksessaan Toisaalta tu los las kel massa ei ole vielä huomioitu liikunta- ja uimahallin arvioituja pur ku kus tannuk sia. Taloussuunnitelmassa vuosille on samoin huomioitu vero tu lo jen kasvu edellä sanotun veroennustekehikon ja korotuksen mu kai ses ti. Valtionosuuden ei arvioida muuttuvan tuloslaskelmassa. Kun ta lii ton ohjeen mukaan tulevia sote- ja maakuntauudistuksen vaiku tuk sia ei kyetä vielä arvioimaan luotettavasti kuntien ta lous suun nitel mis sa. Taloussuunnitelma on laadittu siten, että tulojen kas vu arvioidaan olevan vuosittain 0 %, toimintamenojen kasvu 0,5 %. Taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu uuden liikuntakeskuksen aiheut ta maa käyttökustannusten nousua. Tämän vuoden ta lous ar viossa liikuntakeskuksen käyttökulut (kiinteistönhoito, puhtaanapito ja poistot) ovat Uuden liikuntakeskuksen vastaavat käyt töku lut on arvioitu olevan Valmistelutilannetta ja tuloslaskelman perusteita selvitetään tar kemmin kokouksessa. Esityslistan liitteenä kunnanhallituksen jäsenille on tuloslaskelma ja rahoituslaskelma ja vuosille (päiväys ), yhteenveto talousarviovalmistelussa tehdyistä muu toksis ta, tarkennuksista ja lisäyksistä, yhteenveto hallintokuntien toi minnal li sis ta muutoksista ja niiden taloudellisista vaikutuksista lau ta kuntien esitysten mukaisina sekä investointiohjelma. Kunnanhallitus jatkaa talousarviovalmistelua ja käy keskustelun jatko val mis te lus ta. Kunnanhallitus käsittelee tässä kokouksessaan lautakuntien ta lousar vio esi tys ten tekstiosiot, jotka ovat edellisen kokouksen liittei nä. Ryhmät tekevät mahdolliset muutosesityksensä kunnanhallituksen ko kouk ses sa

5 Päätös: Ilmo Myllymaa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:10. valmistelun jatkaminen