Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi 199/02.02/2016 Perusturvalautakunta Kunnanvaltuusto on kokouksessaan päättänyt vuoden 2017 talousarvioraamin, jonka mukaan vuoden 2017 toimintakatteen kasvu saa olla korkeintaan 1,0 % vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen tilinpäätösennusteeseen verrattuna (henkilöstökulut 29,8 milj. + 0,8 % ja muut kulut 53,4 milj. + 10,8 % ja toimintakate +1 %). Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähtökohtana on, että kuntatalouden lähivuosien näkymä ovat vaikeat. Hitaan talouskasvun vuoksi kuntatalouden verotulojen kehitys jää vähäiseksi. Sopeutustoimista huolimatta kuntien tulot eivät riitä kattamaan toimintamenoja ja investointeja. Tulojen ja menojen välisen epäsuhdan korjaaminen edellyttää rakenteellisten uudistusten toteuttamista, kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Kunnilla on suuri vastuu kuntatalouden tasapainottamisesta toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia ja nostamalla tuottavuutta. Valtioneuvosto antoi 26. marraskuuta 2015 asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta ja lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 26. marraskuuta 2015 ilmoituksen eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Perusturvalautakunta päätti nostaa asiakasmaksuja enimmäismäärien mukaisiksi. Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan varhaiskasvatuksen asiakaskasmaksujen indeksitarkastuksista alkaen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos siirrettiin eduskunnan sivistysvaliokunnassa juhannusviikolla käsiteltäväksi syysistuntokaudella Hallituksen budjettiesitys vuodelle 2017 ei sisällä varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen korotusta. Pienituloisille perheille esitetään päivähoitomaksujen kevennystä. Kevennysten vaikutusta asiakasmaksutuottoihin ei ole vielä lautakunnan talousarvioesitysvaiheessa tiedossa. Perusturvan toimialalla talousarviovalmistelu aloitettiin keväällä Lähtökohdat valmisteluun antoi lainsäädäntö, kuntastrategia, valtuuston päättämät ohjelmat, muut toimialaa ohjaavat suunnitelmat ja ohjeet, valtuuston antama raami ja tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve sekä kansallisessa ja seudullisessa sote-uudistuksessa asetut tavoitteet ja kärkihankkeet. Perusturvapalveluiden talousarvioesityksen valmistelua lautakunta evästi kokouksessaan Liitteinä ovat toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen osat: Liite 1. Liite 2. Tulosaluetason tekstiosa Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstö-

2 Liite 3. Liite 4. Liite 5. Liite 6. Liite 7. esitysten perusteluosa Henkilöstösuunnitelma Tulosaluetason määrärahaesitykset Investointiosa Suoritetaulukot Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Talousarvioehdotuksen toimintakate on yhteensä noin 71,5 milj. euroa. Toimintakatteessa on kuluvan vuoden 2016 muutettuun talousarvioon nähden kasvua 2,28 % ( euroa). Valtuuston päätöksen mukainen raamin sallima kasvu 1 % on euroa. Muutoksina toimialalla näkyvät mm. perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle, erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksen kohdistuminen poikkeuksellisesti vuodelle 2016, Kotokartanon tehostetun palveluasumisen päättyminen sekä kasvavat tietohallintomenot. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle vähentää toimialalta Mäntsälän perustoimeentulotuen menoja euroa sekä vastaavasti valtionosuustuloja euroa. Näiden vaikutus laskee toimialan toimintakatteen nettomenoja euroa. Erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksen kohdistuminen vuodelle 2016 vaikuttaa Mäntsälän osalta toimintakatteen nettomenoja nostavasti vuonna euroa. Ylijäämän palautus on huomioitu vuoden 2016 muutetussa käyttösuunnitelmassa. Näillä erillä korjattuna raamin sallima toimialan toimintakatteen muutos ylittyy eurolla. Kotokartanon tehostetun palveluasumisen päättyminen sekä lisääntynyt palveluasumisen tarve nostaa asiakaspalvelujen ostomenoja huomattavasti. Samaan aikaan kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen ja käyntimäärien kasvu on pakottanut lisäämään kotihoidon henkilöstöresursseja 7 työntekijällä (Mäntsälä 6, Pornainen 1) jo kuluvana vuonna. Tähän kasvuun (noin ) ei ole vuonna 2016 varauduttu. Valtuustolle tästä raportoidaan vuoden toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Pornaisten yhteistoimintaosuus on talousarvioehdotuksessa noin 15,6 milj. euroa, jossa on vuoden 2016 muutettuun talousarvioon verrattuna lisäystä euroa (4,45 %). Henkilöstömenot on talousarvioehdotuksessa budjetoitu täysimääräisinä kaikkien vakanssien osalta tämän hetken palkkatason mukaisesti lomarahan 30 % leikkaus huomioiden. Palkankorotuksiin ei ole varattu määrärahoja. Asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvuun ei talousarvioehdotuksessa ole varauduttu. Lähtökohtana on ollut tiedossa oleva asiakasmäärä ja palvelutarve. Kasvua toimintakatteissa on hoidossa ja hoivassa sekä perusterveydenhuollossa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimintakate pienenee toimeentulotuen järjestämismuutoksen seurauksena. Varhaiskasvatuksen toimintakate on lähes ennallaan suhteessa kuluvaan vuoteen. Esityksessä ei ole siis varauduttu nykyisen lapsimäärän kasvuun, mikä muodostaa toteutuessaan riskin talousarvion ylitykselle varhaiskasvatuksen tulosalueella. Toimialan investointien loppusumma talousarviovuodelle 2017 on euroa, jossa on kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna

3 lisäystä noin euroa. Johdon ja hallinnon talousarvio sisältää koko toimialan tietojärjestelmiin ja palvelimiin liittyvät käyttökustannukset sekä sovellustuen kustannukset. Käyttökustannukset muodostuvat perusturvan tietohallintoon kohdistuvista investoinneista ja niiden vaikutuksista käyttötalousmenoihin (mm. vuosittaiset ylläpito- ja lisenssikulut). Työasemien ja puhelimien leasingkustannukset on kohdistettu suoraan tulosalueiden kustannuspaikoille. Perusturvan tietohallinnosta on siirretty varhaiskasvatukseen kohdistuviin järjestelmiin liittyvät käyttökustannukset varhaiskasvatuksen tulosalueelle. Lisäksi investointeihin sisältyy tuetun asumisen yksikön (Kivistöntie 16) yleisten tilojen ensikertainen kalustaminen sekä kotihoidon toimiston ensikertainen kalustaminen. Erikoissairaanhoidon talousarvioesityksen lähtökohtana on ollut kunnan käymät neuvottelut sairaanhoitoalueiden (Hyvinkää, Porvoo) kanssa. Näiden neuvottelujen mukaisesti kuntaa veloitetaan kuukausittain. Neuvotteluissa lähtökohtana on ollut erikoissairaanhoidossa näkyvä ja arvioitu kunnittainen erikoissairaanhoidon toteuma ja tarpeen kehitys. Neuvoteltua pienempi varaus kunnan talousarviossa merkitsee kuukausitoteumassa näkyvää talousarvion ylitystä, joka tilinpäätöksen tasauksen yhteydessä muuttuu poikkeuksetta suuntaan tai toiseen toteutuneesta hoidosta riippuen. Sairaankuljetus ja ensihoito sisältyvät erikoissairaanhoidon tulosalueen määrärahoihin. Valtuuston antamassa raamissa pysymistä ovat vaikeuttamassa toimintaympäristöstä, lainsäädännöstä ja asiakastarpeesta tulevat muutokset ja velvoitteet. Talousarvioesityksen tasoon pääsemiseksi tulosalueiden alkuperäisistä esityksistä on tehty merkittävää karsintaa. Raamin mukaiseen esitykseen pääseminen edellyttää toimintojen lakkauttamista ja/tai asiakastarpeeseen vastaamisen siirtämistä, mikä lisää asiakkaiden epätarkoituksenmukaista palveluiden käyttöä eikä vähennä lopullista kustannustoteumaa (erikoissairaanhoito ja erilaiset päivystyspalvelut). Toimialan ja tulosalueiden toiminnan ja talouden muutoksia on käsitelty tarkemmin talousarvion tekstiosassa (liite 1). Edellisistä vuosista poiketen tulosyksikkötason tavoitteet ja mittarit tuodaan lautakunnan käsittelyyn toimialan käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Niiden sisällöstä on lautakunnalle kerrottu lautakunnan kokouksessa (oheismateriaalia jaettiin). (Valmistelijat/lisätietoja: talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ja perusturvajohtaja Eija Rintala, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää 1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 2. perusteluosiossa ehdotetut henkilöstöä koskevat lisäykset, 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi perusturvalautakunnan talousarvio- ja

4 taloussuunnitelmaesityksen vuosille liitteiden , 3. esittää, että kunnanhallitus pyytää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta lausunnon Pornaisten kunnalta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti, 4. että liitteisiin voidaan tehdä tekniset lisäykset ja korjaukset, 5. merkitä tiedoksi kuntatason talousarviokäsittelyn jatkoa varten seuraavaa: toimialan talousarvioesitys poikkeaa valtuuston antaman raamin mahdollisuuksista euroa, tähän vaikuttavat tekijät ovat: - Perustoimeentulotuen siirto Kelalle pienentää toimialan toimintakatteen nettokustannuksia euroa. - Mäntsälän erikoissairaanhoidon vuoden 2015 ylijäämän palautuksen vaikutus kohdistuu vain vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan ja tulee huomioida vuoden 2017 toimintakatetta nettokustannuksia kasvattavana eränä euroa. - Kunnan omana tuotantona tehostetun palveluasumisen tuotanto päättyy syyskuussa 2016 ja siirtyy hankittavaksi ostopalveluilla, jolloin aikaisemmin sisäisinä kustannuksina veloitetut kustannukset muuttuvat ulkoisiksi kustannuksiksi (n euroa). Tällä ratkaisulla vältetään ja siirretään kunnan investointitarpeen kasvua. - Tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on kasvanut seitsemällä asiakkaalla suhteessa vuoden 2016 alun tilanteeseen (kustannusvaikutus /paikka). Hoitopäivät tehostetussa palveluasumisessa ovat kasvaneet 6/2016 tilanteessa 1460 hoitopäivällä suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tuo hoitopäivien määrä vastaa 8 asiakkaan lisäystä. - Kotihoidon asiakkaiden hoitoisuuden ja käyntimäärien vuosittainen n. 10 % kasvu on pakottanut 6 lähihoitajan lisäämiseen kotihoidon henkilöstöresursseihin, mihin ei talousarviossa 2016 ole varauduttu, koska vuosittain talousarviossa varataan määrärahat laadinta-ajankohdan asiakastilanteen mukaan. Mäntsälän kotihoidon käynnit ovat lisääntyneet 6/2016 tilanteessa 7346 käynnillä suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskennallisesti lisätyistä 7 työntekijästä jokainen on tuottanut päivittäin n. 8 asiakaskäyntiä. - Perusterveydenhuollon henkilöstömenoihin on varattu määrärahat kaikille vakansseille kuluvasta vuodesta poiketen. Tarkoituksenmukaista työnjakoa ja osaamista vahvistetaan yhdellä fysioterapeutilla ja 0,5 suuhygienistillä (kustannusvaikutus n ). Mikäli henkilöstöä vähennetään, vaikeuttaa se hoitotakuun toteutumista eikä mahdollista tarpeelliseksi todettua hoitoon pääsyn parantamista ja kuntoutuksen tarpeen mukaista toteuttamista. Päätös: Perusturvalautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Liite 2. Liite 3. Liite 4. Tulosaluetason tekstiosa Toimialan henkilöstösuunnitelmaan sisältyvien henkilöstöesitysten perusteluosa Henkilöstösuunnitelma Tulosaluetason määrärahaesitykset

5 Liite 5. Liite 6. Liite 7. Investointiosa Suoritetaulukot Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Jäsen Lauri Ylimartimo saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.17