Liikuntalautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/ /2016. Liikuntalautakunta

Transkriptio

1 Liikuntalautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/ /2016 Liikuntalautakunta Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettavia talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan palvelutoiminta on järjestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen puitteissa täytäntöönpano-ohjeistuksen mukaisesti laadittavien käyttösuunnitelmien avulla. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Talousarvio jakaantuu neljään osaan: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarvion käyttötalousosan perustelut, tavoitteet ja tunnusluvut, ovat kunnanhallitusta, lautakuntia ja johtokuntia sitovia, siten kuin talousarvion yleisperustelujen kohdassa Talousarvion sitovuus on selostettu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet alla esitetyt tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnan myöntämät avustusmäärärahat yhteisöille ovat sitovia avustusliitteen mukaisesti. Taloudellisen tavoitteen sitova taso, joka on esitetty lautakunnan talousarviolukujen jälkeisessä taulukossa Taloudellinen tuloksellisuus on lautakuntatasolla. Kunkin toimielimen tehtävien yhteenlaskettu toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat ja organisaatiorakenteeseen sopeutuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassaan kukin toimielin jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissaan toimielin määrää viranhaltijat, jotka sen puolesta toimivat kuntalain 75 :n 1 momentissa tarkoitettuina tilivelvollisina, vastaavat tulosalueen tavoitteiden saavuttamisesta päättävät tulosalueen hankinnoista ja osamäärärahojen muusta käytöstä hyväksyvät tulosalueen tositteet

2 Hankintatoiminnassa on noudatettava lakia julkisista hankinnoista, erityisalojen hankintalakia, hankinta- asetusta sekä kunnanhallituksen antamia hankintaohjeita. Hankintoja voivat tehdä vain henkilöt, joille on myönnetty valtuudet hankintojen tekemiseen. Hankintavaltuudet vuodelle 2017 on hyväksytty kunnanvaltuustossa Toimielinten käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä nimeämät tilivelvolliset vastuuhenkilöt päättävät toimialan vastuullaan olevien määrärahojen puitteissa hankinnoista, joiden arvo on enintään (ilman arvonlisäveroa). Perustellusta syystä raja-arvo voidaan käyttösuunnitelmissa määritellä myös matalammaksi tai korkeammaksi. Toimitila-avustusten myöntämisessä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä kunnan toimitilojen käytöstä ulkopuolisilta perittävien korvausten perusteiden tarkistamisesta. Tilan luovuttajan antaman selvityksen pohjalta toimitila-avustuksen myöntää ja maksaa se kunnan toimielin, jonka toimivaltaan kuuluu järjestön varsinaisen toiminnan tukeminen. Kuntatason raportoinnista vastaa kunnanhallitus, joka toimielinten raporttien perusteella laatii kunnanvaltuustolle osavuosikatsauksen 30.4 ja sekä tilinpäätökseen kuuluvan vuosikertomuksen. Käyttösuunnitelmassaan toimielin päättää, miten tulosalueiden vastuuhenkilöiden tulee tilivuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumisesta. Liikuntalautakunta valitsi liikuntapalveluiden tehtäväalueen vastuuhenkilöt, päätti heidän hankintaoikeuksistaan ja velvoitti kaikki vastuuhenkilöt kolme kertaa vuodessa tilanteissa ja ja raportoimaan lautakunnalle talousarviossa/käyttösuunnitelmassa vahvistettujen toimintatavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Liikuntalautakunnan määrärahat on talousarvion käyttötalousosassa kirjattuna lautakuntatasoisena. Liikuntalautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman laadinnan pohjana olevat toimintamenot vuonna 2017 ovat , toimintatulot ja toimintakate Liikuntapalveluiden tehtäväalue on jaettu tulosyksikkötasolla tulosyksiköihin 4102 liikuntayksikkö, 4121 keskustan väestönsuojan liikuntatila, 4221 urheilupuistojen ylläpito, 4222 urheilukenttien ylläpito, 4223 pallokenttien ylläpito, 4224 jääkenttien ylläpito, 4225 kuntoratojen ylläpito, 4226 uimarantojen ylläpito, 4227 ulkoilualueiden ylläpito, 4228 hiihtolatujen ylläpito ja 4230 venesatamien ylläpito. Lisäksi tehtäväalueella on tulosyksikkö 4301 Kirkkonummen uimahalli.

3 Liikuntalautakunta on tehnyt vuoden 2017 käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyen seuraavat päätökset: liikuntalautakunnan tehtäväalueen vastuuhenkilöiden valinta vuodelle liikuntapalveluiden tehtäväalueen taksat jamaksut v Uimahallin taksat ja maksut v Uimahallin aukioloajat v liikuntapalveluiden vuoden 2016 järjestöavustusten jakaminen eri avustusmuotoihin ja avustusten julistaminen haettavaksi Kunnanvaltuuston hyväksymän liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion toiminnan painopistealueet ovat: * lasten ja nuorten liikunnan edistäminen yhteistyössä koulujen, nuorisopalveluiden, yhdyskuntatekniikan ja perusturvan kanssa * laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen niin, että toiminta on monipuolista. * terveysliikuntapalveluiden ja liikuntapalvelutuotannon kehittäminen sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen * liikuntapaikkojen turvallisuus Vuoden 2017 käyttösuunnitelmaehdotus on laadittu hyväksytyn talousarvion mukaisesti liikuntapalveluiden tehtäväalueen vastuuhenkilön toimesta. Liikuntalautakunnan liikuntapalveluiden tehtäväalueen taksat ja maksut v.2017 ja Uimahallin taksat ja maksut v.2017 päätösten yhteydessä lautakunta on päättänyt arvioida lautakunnan alaisia maksuja uudelleen vuoden 2017 käyttösuunnitelman laadinnan yhteydessä. Liikuntalautakunnan vuoden 2017 talousarviokäsittelyissä ja on todettu, että liikuntalautakunnan tuloarviota on nostettu huomattavasti aiempien vuosien tasosta, ja selvästi suuremmaksi kuin kehyksen laadinnan perusteluissa on todettu. Liikuntalautakunnan toimintakate on vuoden 2017 talousarviossa euroa vuoden 2016 talousarviota pienempi. Mikäli liikuntalautakunnan talouden toteutumaan vaikuttavat ulkoiset tekijät kuten sääolosuhteet, liikuntapaikkojen käyttäjämäärissä tapahtuvat vaihtelut tai toimitila-avustusten määrä aiheuttavat kustannusten nousua tai tulojen vähentymistä, ei vuoden 2017 talousarvion toimintakatteeseen nykyisellä toiminnalla välttämättä tulla pääsemään. Liikuntalautakunnan ja päätökset vuoden 2017 maksuiksi perustuu liikuntapaikkojen käyttömäärän pysymiseen aiempien vuosien tasolla. Erityisesti lämmitettävän tekonurmen osalta tämä on riippuvaista vakituisten käyttövuorojen määrästä sekä talven

4 sääolosuhteista. Kentän käyttöaste on vähentynyt kunnassa olevien muiden tekonurmikenttien rakentamisen myötä. Myös, mikäli kenttää ei saada pysymään käytttökunnossa esimerkiksi runsaslumisen talven johdosta, ei tulotavoitteeseen päästä. Tällöin tulovaje tulee paikata muilla tavoin. Liikuntalautakunnan talouden toteutumaan vaikuttavista asioista johtuen on syytä arvioida liikuntalautakunnan alaisen toiminnan maksuja edelleen vuoden 2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Liikuntalautakunnan käyttösuunnitelmassa on huomioitu liikuntalautakunnan esittämä ja kunnanhallituksen päättämä vakanssimuutos. Uuden vakanssin myötä lisätään uimahallin asiakkaiden turvallisuutta sekä samalla saadaan kuntalaisille tarjottavaa liikuntapalvelutuotantoa lisättyä. Vuoden 2017 talousarviossa on huomioitu määrärahat yhden uimarannan valvontaan. Liikuntalautakunta esitti vuoden 2017 talousarvioesityksessä lisämäärärahoja kolmen muun EU-uimarannan valvontaan. Lautakunta totesi samalla, että mikäli lisämäärärahoja ei kyseiseen toimintaan osoiteta, ei valvontaa voida näillä rannoilla toteuttaa. Kunnanvaltuuston päättämässä vuoden 2017 liikuntalautakunnan talousarviossa ei määrärahoja ole tähän osoitettu. Liikuntalautakunnan alaisissa määrärahoisa on v.2015 alkaen sisällytetty yksityisten liikuntahallien kanssa tehtävien käyttöoikeussopimusten määrärahat. Nämä määrärahat ovat aiemmin olleet yleishallinnon käyttösuunnitelmassa. Valmistelija liikuntatoimenjohtaja Katja Linnakylä puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Esityslistan liite: Liikuntapalveluiden vuoden 2017 käyttösuunnitelma Ehdotus Liikuntatoimenjohtaja: Liikuntalautakunta päättää 1 hyväksyä liikuntalautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman määrärahajakoineen, tuloarvioineen ja tulostavoitteineen ja näihin liittyvine lausuntoineen tulosyksiköittäin liitteen mukaisesti. 2. todeta, että talousarvioesityksessä esitettyjä lisämäärärahoja kolmen uimarannan rantavalvontaan ei ole osoitettu kunnanvaltuuston päättämässä vuoden 2017 talousarviossa, eikä rantavalvontaa näin ollen voida näiden rantojen osalta toteuttaa.

5 3. toimittaa hyväksytyn käyttösuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi. 4. tarkastaa päätöksen kokouksessa. Päätös Liikuntalautakunta Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen Tiedoksi Kunnanhallitus, uimahalli Muutoksenhakuohje uutoksenhakukielto, kuntalaki 91