Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014

Transkriptio

1 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 916/02.02/ Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä : Tilaajan arvio Kaupunginhallitus on antanut tilaajan arvion lautakuntien talousarvioiden laatimista varten ja tarkistanut arviota Päätöksen mukaan vuoden 2014 talousarvio tulee laatia seuraavasti: V toteumaennuste Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta +2,0 % Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaikki lautakunnat tekevät talousarvion yhteydessä ehdotukset mm. toimintojen vähentämiseksi ja tehostamiseksi sekä henkilöstövoimavarojen optimoimiseksi ja tilojen käyttöasteen tehostamiseksi. Lisäksi lautakuntien edellytetään tässä vaiheessa valmistelevan strategiset tavoitteensa vanhan strategian pohjalle. Uudet strategiset tavoitteet lautakuntien osalta tulevat käsittelyyn, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian kausille Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen talousarvioraami on sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan osalta seuraava: - Ulkoiset menot (rahamenot) Ulkoiset tulot (rahatulot) Nettomenot Tilaajan arvio ja arvion tarkistus seuraavat oheismateriaaleina. Talousarvioehdotuksen rakenne Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvioehdotus rakentuu seuraavasti: - Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen palvelukohtaiset tilaustaulut, jotka muodostavat lautakunnan varsinaisen talousarvioehdotuksen - Raision ja Ruskon tilaustaulut, jotka muodostavat Raision ja Ruskon sosiaalija terveyspalvelujen erilliset talousarvioehdotukset. Muiden ulkokuntien erilliset tilaustaulut ovat osa Raision talousarvioehdotusta - Lautakunnan sekä Raision (mukana muut ulkokunnat) ja Ruskon talousarvioesitysten yhteenvetotaulukot. Tilaustaulut sekä talousarvion yhteenvetotaulukot seuraavat oheismateriaaleina. Lisäksi oheismateriaalina seuraa talousarvioehdotusten vertailu vuoden 2012 tilinpäätökseen.

2 Raision kaupunki Pöytäkirja 2 (2) Lautakunnan talousavioehdotus Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan toimintakulut ovat Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut kasvoivat eli 9 prosenttia. Lautakunnan toimintatuotot ovat Toimintatuotot kasvavat vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden Nettokuluiksi muodostuu Ulkoiset kulut ovat ja ne ylittävät talousarvion raamin Syyt raamin ylittymiseen ilmenevät jäljempänä palvelukohtaisten talousarvioehdotusten tarkastelun yhteydessä. Yleisesti voidaan todeta, että talousarvioehdotus on pyritty rakentamaan mahdollisimman realistiseksi niin, että lakisääteinen palvelutuotanto voidaan palvelutarpeen kasvu huomioiden turvata ilman lisämäärärahojen tarvetta. Toisaalta palvelutarpeen kasvun arvioinnissa on noudatettu tiukkaa linjaa, joten joidenkin suurtuotteiden, kuten etenkin tehostetun palveluasumisen, osalta uhka kulujen ylittymiseen ilmeinen. Raision talousarvioehdotus Raision sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan ovat Toimintatuotot ovat Nettokuluiksi muodostuu Vuoden tilinpäätökseen nähden kulut kasvavat (9 %). Tuottojen määrä nousee tilinpäätökseen nähden (6 %). Nettomääräisesti kulut kasvavat (10 %). Ruskon talousarvioehdotus Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakulut vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan ovat Toimintatuotot ovat , joten nettokuluiksi muodostuu Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut kasvavat (10 %). Tuottojen määrä laskee tilinpäätökseen nähden (10 %). Nettomääräisesti kulut kasvavat (12 %). Palvelukohtaiset talousarvioehdotukset Yksityiskohtaiset perustelut palvelukohtaisille talousarvioesityksille ilmenevät tuottajan viesteistä tilaajalle. Tiivistetysti palvelukohtaisista talousarvioesityksistä voidaan todeta koko yhteistoiminta-aluetta koskien seuraavaa: Aikuispsykososiaaliset palvelut Aikuispsykososiaalisten palveluiden toimintakulut ovat , josta Raision kulut ovat ja Ruskon kulut Toimintatuotot ovat ja nettokulut Ulkoiset kulut ovat ja ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin Ylittyminen aiheutuu asumispalveluiden ostosta.

3 Raision kaupunki Pöytäkirja 3 (3) Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut nousevat (17 %). Raision nousu on (17 %) ja Ruskon nousu (11 %). Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön toimintakulut ovat , josta Raision kulut ovat ja Ruskon kulut Toimintatuotot ovat ja nettokulut Ulkoiset kulut ovat ja ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin Syynä ylittymiseen ovat perustoimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu. Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvavaat (11 %). Raision kulujen kasvu on (10 %) ja Ruskon kulujen kasvu (36 %). Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kulut ovat , josta Raision osuus on ja Ruskon osuus Kulut ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvavat (10 %). Raision kulujen kasvu on (9 %) ja Ruskon kulujen kasvu (12 %). Hallintopalvelut Hallintopalveluiden toimintakulut ovat , toimintatuotot Tästä Ruskon maksuosuus on Kulut ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin Ylittyminen aiheutuu seuraavien hankkeiden budjetoinnista hallintoon Kuntamaiseman ohjeiden mukaisesti: Yhdessä oikeaan aikaan, aikuiskaste 2 sekä hyvinvoiva lapsi ja nuori. Projektien kulut ovat yhteensä ja tuotot Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalveluiden toimintakulut ovat , josta Raision osuus on ja Ruskon osuus Toimintatuotot ovat ja nettokulut Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut nousevat Raision nousu on Ruskon kulut nousevat Ulkoiset kulut ovat ja ne ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin Pääasialliset syyt raamin ylittymiseen ovat tehostetun palveluasumisen ostot, jotka selittävät ylityksestä n , ja Hulvelan palvelutalon tilojen vuokrien siirtyminen konsernihallinnolta hoito- ja hoivapalveluiden maksettavaksi. Vuokrakulujen nousu vuoden 2013 talousarviosta on Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvioehdotus sisältää terveyskeskussairaalan hoitopaikkojen vähentämisen 32:sta 25:een, jolla saavutetaan n :n säästö. Uhkana on erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksujen kertyminen, jollei pitkäaikaispotilaille onnistuta järjestämään tehostetun palveluasumisen paikkaa nykyistä nopeammin. Lisäksi esitys sisältää SOL:n siivoussopimuksen purkamisen, jolla saavutetaan nettomääräisesti n :n säästö. Sopimuksen purkaminen edellyttää neljän laitoshuoltajan vakanssin perustamista.

4 Raision kaupunki Pöytäkirja 4 (4) Kuntoutus Kuntoutuksen toimintakulut ovat , josta Raision kulut ovat ja Ruskon kulut Toimintatuotot ovat ja nettokulut Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut nousevat (7 %). Perhepalvelut Perhepalveluiden toimintakulut ovat , josta Raision kulut ovat ja Ruskon kulut Toimintatuotot ovat ja nettokulut Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvat (5 %). Tästä Raision kasvu on (6 %) ja Ruskon kasvu (1 %). Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon toimintakulut ovat , josta Raision kulut ovat ja Ruskon kulut Toimintatuotot ovat ja nettokulut ovat Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut kasvavat (3 %). Tästä Raision kasvu on (2 %) ja Ruskon kasvu (10 %). Työterveyshuolto Työterveyshuollon toimintakulut ovat , toimintatuotot ja nettokulut Vuoden 2012 tilinpäätöksestä kulut ovat pienentyneet (2 %). Vammaispalvelut Vammaispalveluiden toimintakulut ovat , josta Raision kulut ovat ja Ruskon kulut Toimintatuotot ovat ja nettokulut Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden kulut kasvavat (17 %). Raision osalta kulujen kasvu on (9 %) ja Ruskon osalta (58 %). Vammaispalveluiden ulkoiset kulut ovat ja ne ylittävät palvelulle lasketun talousarvioraamin Syinä ylittymiseen ovat asumispalvelujen ostot sekä avustukset henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden toimintakulut ovat , josta Raision kulut ovat ja Ruskon kulut Toimintatuotot ovat ja nettokulut ovat Vuoden 2012 tilinpäätökseen nähden vastaanottopalelujen kulut pienentyvät (7 %). Vähennys Raision osalta on (7 %) ja Ruskon osalta (6 %). Henkilöstölisäykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan , että talousarvioon voidaan sisällyttää ne vakanssit, jotka vähentävät muita toimintakuluja vähintään vakanssiin varattavia henkilöstökuluja vastaavalla määrällä tai joihin on saatavissa vähintään vastaava määrä toimintatuottoja. Toimintakulujen säästymisestä ja toimintatuottojen kertymisestä tulee laatia lautakunnalle raportti.

5 Raision kaupunki Pöytäkirja 5 (5) Talousarvioehdotukseen sisältyy 7 uutta vakanssia. Henkilöstölisäysten kokonaiskulut ovat ja säästöt Lisäksi ehdotukseen sisältyy lähihoitaja Maunun tehostettuun palveluasumiseen, josta ei synny säästöä. Talousarvioesityksen sisältämät vakanssit ja perustelut vakanssien perustamiselle ilmenevät oheismateriaalilta. Strategiset tavoitteet Kuten kaupunginhallituksen päätöksestä ilmenee, lautakuntien edellytetään tässä vaiheessa valmistelevan strategiset tavoitteensa vanhan strategian pohjalle. Uudet strategiset tavoitteet lautakuntien osalta tulevat käsittelyyn, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian kausille Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Investointiesitykset Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan investointimenot ovat Oheismateriaali 11 Tilaajan arvio 12 Tilaajan arvion tarkistus 13 Tilaustaulut yhteistoiminta-alue 14 Tilaustaulut Raisio 15 Tilaustaulut Rusko 16 Talousarvioehdotusten yhteenveto 17 Talousarvioehdotusten vertailu vuoden 2012 tilinpäätökseen 18 Vakanssiesitysten perustelut 19 Strategiset tavoitteet 20 Investointiesitykset 21 Tuottajan viestit tilaajalle Päätösehdotus Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalautakunta päättää - hyväksyä lautakunnan (Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen) talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Raision sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2014 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhalli-

6 Raision kaupunki Pöytäkirja 6 (6) tukselle ja kaupunginvaltuustolle tarjouksenaan Ruskon sosiaali- ja terveyspalveluista, - hyväksyä lautakunnan investointiehdotukset oheismateriaalin mukaisena ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä - hyväksyä lautakunnan strategiset tavoitteet oheismateriaalin mukaisena. Päätös Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päätti, että talousarvioehdotuksen yleisesittelyn jälkeen kokous keskeytetään neuvottelutaukoa varten. Neuvottelutauko alkoi kello ja kokousta jatkettiin kello Todettiin läsnäolijat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Tiedoksi Kaupunginhallitus

7 Raision kaupunki Pöytäkirja 7 (7)