Käyttösuunnitelmat 2016
|
|
- Kalevi Jurkka
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 menot tulot kate Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Käyttösuunnitelmat 2016
2 menot tulot kate Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka SIIVOUSPALVELU Alm Pekka TILALAITOS Alm Pekka TILAPALVELUT YHTEENSÄ:
3 menot tulot kate ATERIAPALVELUT Alm Pekka ATERIAPALVELUN HALLINTO Rantala Heli Hallinto ja lomitustoiminta palvelevat kaikkia ateriapalvelun yksiköitä. Hallinto hoitaa keskitetysti toiminnan suunnittelun sekä mm. sijaisjärjestelyt tarvittaessa ja koulutustoiminnan. Vakituiset lomittajat toimivat sijaisina eri keittiöissä tarpeen mukaan. Yksi suoriteon normilounas. Kuudessa Sisaressa on tarjolla useampi salaatti, kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvi,suoritekerroin on 1,25. Täytetty voileipä/sämpylä on 0,3 suoritetta, kahvi 0,1 suorite jne. Kouluissa/päiväkodeissa lounas on 1 suorite, aamiainen ja välipala 0,5 suoritetta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: osuus ateriapalvelun kokonaismenoista % 6,9% kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 0,24 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -50 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Ateriapalvelut, hallinto Taka-Prami Irma Lomitustoiminta ateriapalvelut Taka-Prami Irma
4 menot tulot kate HENKILÖSTÖRUOKALA Rantala Heli Kuusi sisarta -ruokala Alastalo Elina Henkilöstöravintola tuottaa lounasaterioita pääasiassa kaupungin henkilöstölle. Kuusi Sisarta palvelee myös soten asiakkaita tarjoamalla eläkeläisille soten tukemaa lounasruokailua. Kuusi Sisarta hoitaa myös tarvittavat kokous- ja edustustarjoilut kaupungintalolla sekä Kailon edustustiloissa. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 9,15 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt Valmistus omaan käyttööm TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -574 Vuokrakulut ulk. sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE
5 menot tulot kate ATERIAPALVELU LAITOKSET Rantala Heli Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt tuottavat eri laitoksissa kokopäivähoidossa olevien asiakkaiden ateriapalvelut sekä lämpiminä kotiin kuljetettavat kotipalveluateriat. Viikonloppujen kylmät kotipalveluateriat ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 3,44 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Katavakoti Rymättylä Kuitunen Veera Terveyskeskus Lappeteläinen Tiina
6 menot tulot kate ATERIAPALVELU MUUT YKSIKÖT Rantala Heli Koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lounaat valmistetaan Karvetin, Kuparivuoren, Lietsalan, Taimon, Maijamäen, Rymättylän, Merimaskun ja Kummelin valmistuskeittiöissä. Ateriat kuljetetaan lämpiminä eri palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan pääosin päiväkotien palvelukeittiöissä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 2,84 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk. 0 sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Karvetin valmistuskeittiö Järvinen Eija Kuparivuoren keittiö Mannonen Maarit Lietsalan valmistuskeittiö Westerlund Eija Taimon valmistuskeittiö Montonen Elina Maijamäen valmistuskeittiö Karhunsaari Leena Rymättylän keittiö Kuitunen Veera Merimaskun valmistuskeittiö Salenius Satu Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Ruokapalvelunjohtaja 1 V Ruokapalveluesimies 9 V Ruokapalvelutyöntekijä 40,3 T Palveluvastaava 6,6 T Siivooja 1,2 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 10,5 V 48,1 T 58,6 5
7 menot tulot kate SIIVOUSPALVELU Alm Pekka Rantala Heli Siivouspalvelu hoitaa kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kiinteistöjen siivouksen. Koulut ja päiväkodit ovat työmäärältään suurimmat kohteet, n. 62 % työmäärästä, seuraavana sotepuolen kohteet n. 22%. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT siivottavat neliöt menot /m2 30,18 siivoustunnit menot /tunti 21,92 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Siivoustoimisto Rantala Arja Siivoustoimisto, palkkaus Rantala Arja Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Siivoustyönjohtaja 1 V Siivoustyönohjaaja 1 T Palveluvastaava 7,8 T Siivooja 34,4 T Laitoshuoltaja 8,5 T Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1,5 V 51,9 T 53,4 6
8 6 TILALAITOS Alm Pekka tilalaitoksen rakennukset ja huoneistot ,77 61 TILAHALLINTO Alm Pekka Palvelukiinteistöt Vuokralle annetut rakennukset Muut rakennukset , Tilahallinto Wallenius Maria Tilahallinto toimii tilapalvelujen vastuualueen hallintoyksikkönä. Tilahallinto huolehtii samalla kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, isännöinnistä ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tilahallinto vastaa lisäksi arava- ja korkotukilain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta ja tilapalvelujen toimistopalveluista. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk kaupungilta ja vhl:lta Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk. 0 Sis. vuokrat Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE Rakennuttaminen Simola Kari Rakennuttamisyksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden suunnitteluttamis- sekä rakennuttamistehtävistä. TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. vuokrat TOIMINTAKATE
9 Laskutustyöt Viitala Mikko Muiden hallintokuntien tai osastojen vastuulle kuuluvat tilalaitoksen toteutukseen annetut työt kirjataan laskutustöihin. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio Pekka Alm TOIMINTATULOT YHT Muut toimintatuotot ulk TOIMINTAMENOT YHT. 0 TOIMINTAKATE PALVELUTILOJEN YLLÄPITO Alm Pekka oman käytön rakennukset ja huoneistot ,79 Palvelutilojen ylläpito sisältää kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön. Kunnossapitoyksikkö huolehtii kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista laaditun kunnossapito-ohjelman mukaan. Kiinteistönhoitoyksikkö huolehtii kaupungin rakennuskannan kiinteistönhoitopalveluista. Kiinteistönhoitoyksikön työ painottuu palvelurakennusten kiinteistönhoidon toteutukseen. Ulkoisten rakennusten ja muiden rakennusten osalta kiinteistönhoitoyksikkö valvoo kiinteistönhoidon järjestämistä. Ylläpitoon kirjataan myös rakennusten energiaja käyttömenot Oman käytön kiinteistöjen jakamattomat kustannukset Mikko Viitala TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk kaupungilta ja vhl:lta 4000 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maa-ja konevuokrat Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE
10 6411 HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT Mikko Viitala Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät. hallintorakennukset, virastot ,84 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat sis. Vesihuoltolaitos Vuokratulot sis TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maa-ja konevuokrat Muut toimintakulut ulk. -50 TOIMINTAKATE Kaupungintalo Katariinanpuiston virastotalo Naantalin virastotalo Kailon kokoustilat
11 6412 SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT Mikko Viitala Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. soten rakennukset ,54 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk. kaupungilta ja vhl:lta Maksutuotot ulk. kaupungilta ja vhl:lta Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maa-ja konevuokrat Muut toimintakulut ulk. -25 TOIMINTAKATE Naantalin Suojatyökeskus Naantalin vanhainkoti Viilan ryhmäkoti Myllykiven ryhmäkoti Palvelukoti Katavakoti Kummelin palvelutalo Naantalin terveyskeskus
12 6413 PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT Mikko Viitala Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat ,92 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maa-ja konevuokrat Muut toimintakulut ulk. -50 TOIMINTAKATE Keskustan päiväkoti Kreivinniityn päiväkoti Karvetin päiväkoti Karvetin pikkutalo Tammiston päiväkoti Nuhjalan päiväkoti Suovuoren päiväkoti Taimon päiväkoti Ruonan päiväkoti Viialan päiväkoti Kultarannan päiväkoti Raatihuoneen päiväkotiosasto Soinisten päiväkoti Päiväkoti Kaarnapaatti Poikon päiväkoti Rymättylän vuorohoitokoti Keskustan vuorohoitokoti Karvetin päärakennus Karvetin väentupa Esikoulu Kensu
13 6414 KOULUT Mikko Viitala Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. koulut ,40 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Kunnalle maa-ja konevuokrat Muut toimintakulut ulk. -20 TOIMINTAKATE Maijamäen koulu ja liikuntahalli Suopellon koulu Kalevanniemen koulu Kultarannan koulu Kuparivuoren koulu Karvetin koulu Taimon koulu Lietsalan koulu Merimaskun koulu Rymättylän koulu ja kirjasto Velkuan koulu
14 6415 VARASTOT Mikko Viitala Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. varastot ,65 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot sis Palvelutilojen vuokrat sis. Vesihuoltolaitos TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Kunnalle maa-ja konevuokrat TOIMINTAKATE Keskusvarikko Viheryksikön varasto Yleiset WC:t
15 6416 LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT Mikko Viitala Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. liikunta-, ulkoilu- ja urheilutilat ,34 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Kunnalle maa-ja konevuokrat TOIMINTAKATE Urheilutalo Jäähallirakennukset Urheilukentän rakennukset Kirkkopuison pukusuoja Teljentien pukusuoja Merimaskun kentän pukusuoja Haijaisten kuntourheilukeskus Suovuoren kuntoriihi Taipaleen urheilukentän rakennukset Nunnalahden uimaranta Taimon uimaranta OK-talo Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus
16 6417 KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO Mikko Viitala Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. kulttuuritilat, museot ja kirjasto ,34 TOIMINTATULOT YHT Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -240 Vuokrakulut ulk Kunnalle maa-ja konevuokrat TOIMINTAKATE Museon rakennukset Humppi Rymättylän museo Tolppo Taidekellari Kaivopuiston paviljonki Näkötorni Kollola
17 6418 NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT Mikko Viitala Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokooontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. nuorisotilat, kokoontumistilat, monitoimitalot ,90 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk Palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -920 Vuokrakulut ulk Kunnalle maa-ja konevuokrat TOIMINTAKATE Karvetin monitoimitalo Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta Hevoshaka Apaja Maskulaisten monitoimitila Aaholli Rymättylän nuorisotila Lossitupa
18 65 ULKOINEN VUOKRAUS Alm Pekka ulkoinen vuokraus ,71 Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat kustannukset Wallenius Maria TOIMINTATULOT YHT. 600 Vuokratulot ulk. 600 TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk. 0 Kunnalle maa-ja konevuokrat TOIMINTAKATE
19 6511 RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT Wallenius Maria Vuokralle annettujen liiketilojen hallinta. ravintolakiinteistöt ja muut liiketilat ,44 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -450 Kunnalle maa-ja konevuokrat TOIMINTAKATE Merisali Laurila Kaivohuone Rantaravintola Tavastin Kilta Rantamakasiini Tuulensuoja Kesti-Maaria Kaivokatu 5 (Muumitalo) Järveläntie Leirintäalueen rakennukset Rantakioski Nunnakadun kioski Kailon uimarannan rakennus Kalahalli Jäähileasema
20 6512 LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT) Wallenius Maria Vuokralle annettujen laitosten hallinta. muut vuokratut rakenukset (ei asunnot) ,50 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Kunnalle maa-ja konevuokrat TOIMINTAKATE Naantalin Ammattiopisto Öljyntorjuntavarasto Rymättylän paloasema Luolalan paloasema
21 6513 VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT Wallenius Maria Vuokralle annettujen asuinrakennusten ja -huoneistojen hallinta. vuokralle annetut asuinrakennukset ym ,68 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat Muut kulu -180 TOIMINTAKATE Krivo Merimaskun vanhustentalo 1 as Merimaskun vanhustentalo 2 as Kiint. Oy Opintie Laivurintie Vanhusten rivitalot Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot As Oy Koivistonkulma as A1 ja B As Oy Kirkkolahti as B As Oy Teersalo as As Oy Teersalon Touvi as As Oy Kirkkolahdenrinne as A
22 691 KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT Maria Wallenius Käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät. käyttötarkoitusta vailla olevat rakennukset ,94 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -580 Vuokrakulut ulk. -80 Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE kh:n toimenpiteitä odottavat: Haapalanrannan autotalli Teersalon autotalli Yhteysaluslaitureiden rakennukset ja rakennelmat Lehdon kauppa Tamminiemi Pakinainen Suovuoren hevostalli Virpin tila / Porhonkallio Saloranta (SF-Caravan) Teersalon sauna Lehtismäentie 2 asuinrakennus Hakapellon asunto, Soinistentie Mettälän lato Arvola Kiviharjuntie 14, mökki -200 purku/poistopäätöstä odottavat: Vanha terveystalo Vapaa-aikatulli Soinisten kesämökki Halli, Puhdistamontie Asunto, Puhdistamontie Oksala Emännänpolku Uolevi Raadenkatu Marjamäki Pirttiniemi Vanha Vantontie
23 Henkilötyövuodet Kiinteistöpäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Työpäällikkö 0,5 V Rakennusinsinööri 1 V Suunnitteluinsinööri 1 V Kiinteistönhoitaja 9 T Maalari ja erikoismaalari 2 TU Puuseppä 1 TU Kirvesmies 4 TU Rakennusmies 2 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 3,5 V 10 T 9 TU 22,5 22
Käyttösuunnitelmat 2014
Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 4.12.2013 Käyttösuunnitelmat 2014 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 388 565 4 571 434 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -2 334 988 2 501 587 TILALAITOS
LisätiedotKäyttösuunnitelmat 2017
menot tulot kate tulos Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 7.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 menot tulot kate tulos Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 231 697 4 313 809 82 112 2 155 SIIVOUSPALVELU
LisätiedotNaantalin kaupunki (testijärjestelmä) Tarjouspyyntö Päiväys
1/13 TARJOUSPYYNTÖ 52203 Piha-aluehoitotyön kausiurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotTalousarvio 2016 TILAPALVELUT
2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 JA 23.9.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotTekninen lautakunta. Käyttösuunnitelmat 2019
Tekninen lautakunta t NAANTALIN KAUPUNKI ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu 160 000-309 158-149 158 0-163 063 MAANKÄYTTÖ Lehikoinen Elise 2 176 486-953 587 1 222 899-17 037 1 250 180 PALVELUKESKUS Ojala Reima
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotTILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT 1.6.2009 alkaen Maksut sisältävät arvonlisäveron (liikuntatoiminnasta 8 %, muusta toiminnasta 22 %). Naantalilaisten yhteisöjen ja yritysten toiminnasta peritään maksu
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
Lisätiedotvastuuhenkilö tulot menot kate poistot tulos Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelmat 2018
Tekninen lautakunta Käyttösuunnitelmat 2018 Yhteenveto: ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu 250 000-293 840-43 840 0-59 951 MAANMITTAUS Lehikoinen Elise 2 166 311-938 328 1 227 983-20 045 1 254 482 PALVELUKESKUS
LisätiedotKASSAVARAT YHTEENSÄ 1 813 510 2 370 137 2 701 717 1 300 874 2 943 244 1 863 409 5 416 269 1 096 892 1 188 260 1 726 281
MAKSUVALMIUSSELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE 2009 KAUPUNKI YHTEENSÄ (ml VHL) EUROA 2009 KASSA- JA RAHOITUSASEMA 31.12. 31.01.2009 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. Kassavarat (heti käytettävissä)
LisätiedotSIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)
SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
LisätiedotApajan uimapaikka Hoitoluokka U2
Apajan uimapaikka Hoitoluokka U2 Uimarannan ID-tunnus (tieto LIPAS-tietokannasta) Osoitetiedot Koordinaatit WGS84 koordinaattijärjestelmässä: Kaavoitus Kuvaus Rantaviivan pituus 99846 Apajantie 63, 21160
Lisätiedot(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014
NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (00000006) ) Tilalaitos, toteutumavertailu, 14.5.2014 12 000 12 000 100 100 8 000 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 2 000 2 000 0114 0214 0314 0414 0513 0613 0713
LisätiedotTalousarvio 2016 TILAPALVELUT
Talousarvio 2016 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 9.9.2015 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotTeknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
LisätiedotNaantalin kaupunki (testijärjestelmä) Tarjouspyyntö 52179 Päiväys 27.01.2016
1/10 TARJOUSPYYNTÖ 52179 Kiinteistönhoitotyön kausiurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Naantalin kaupunki Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai
LisätiedotTILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT
TILAT JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Maksut sisältävät arvonlisäveron (liikuntatoiminnasta 8 %, muusta toiminnasta 22 %). Naantalilaisten yhteisöjen ja yritysten liikuntatoiminnasta peritään maksu taulukon
LisätiedotMyytävät kiinteistöt 2014
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 39 25.09.2013 Myytävät kiinteistöt 2014 354/10.01.02/2013 KSJ 64
LisätiedotTalousarvio 2017 TILAPALVELUT
Talousarvio 2017 TILAPALVELUT TILAPALVELUJAOSTO 31.8.2016 Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut. Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talouden toteutuminen
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017 Tekninen johtaja Kimmo Suonpää: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tulosalueiden
LisätiedotTULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017
RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotTalousarvion seurantaraportti sitoumuksilla
Talousarvion seurantaraportti sitoumuksilla Tietojen viimeinen päivitys (MultiProvider) 20.02.2018 05:51:36 19001902YMP YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Myyntituotot 2.741.930,00 2.229.855,54-512.074,46 Maksutuotot
LisätiedotTilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotVAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO 2014
VAKANSSILUETTELO TALOUSARVIO TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE V=virka, T=toimi, TP=tuntip. 31.12.2013 MUUTOKSET 31.12. V T TP YHT. V T TP YHT. V T TP YHT. TEKNINEN LAUTAKUNTA PALVELUKESKUS Paikkatietosuunnittelija
LisätiedotRaahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus
Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotInvestoinnit NAANTALIN KAUPUNKI
Investoinnit 1/2 KAUPUNGINHALLITUS 914013 Inv Tietot. sahkoiset asiakasp.ratkaisut -1 053-26 769-75 000 36 % 914015 Inv Tietotekn., konesalipalvelut 0-3 814-10 000 38 % 914016 Inv Tietotkn.Intranet Sahkoinen
LisätiedotKäyttötalous ja poistot tehtäväalueittain
12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT
NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto TASEKIRJA 2013 TILAPALVELUJAOSTON SIVUT TEKNISEN LAUTAKUNNAN TILAPALVELUJAOSTO ateriapalvelut, siivouspalvelut, tilalaitos TP2012 TA2013 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS
LisätiedotMyytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja
LisätiedotToimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotOriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut
LisätiedotRahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.
Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012
AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
LisätiedotTalousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT
LisätiedotOriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen
Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295
LisätiedotKäyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Lisätiedottommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)
tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko
LisätiedotTALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
LisätiedotTALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
LisätiedotTEKN.LTK LIITE
Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -81 710,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -11 400,00-10 400,00-10 400,00-10
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotMyytävät kiinteistöt ja tontit 2014
KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 02.09.2013 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 38 10.09.2013 Tekninen lautakunta 94 18.09.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 80 07.10.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto
LisätiedotTekninen lautakunta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia
NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Maksun nimi Maksuluokka, veloitusperuste, päätöksentekijä Nykyinen yksikköhinta (tai
LisätiedotP A L V E L U P I S T E E T
N A A N T A L I N K A U P U N K I Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali Vaihde *434 5111 Virastot ovat avoinna arkisin klo 9-15 etunimi.sukunimi@naantali.fi www.naantali.fi Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:
LisätiedotP A L V E L U P I S T E E T
N A A N T A L I N K A U P U N K I Käsityöläiskatu 2, PL 43, 21100 Naantali Vaihde *434 5111 Virastot ovat avoinna arkisin klo 9-15 etunimi.sukunimi@naantali.fi www.naantali.fi Kaupungin virallinen sähköpostiosoite:
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotNURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
LisätiedotTOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
LisätiedotAVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 AVUSTUKSET TA2012 TE2013 KJ2013 TA2013 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 414
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS
NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot
Lisätiedot