Tilinpäätös 2015 Investointiosa

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös 2015 Investointiosa"

Risto Kinnunen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Investointiosa Kunnan toteutuneet bruttoinvestoinnit olivat 16,7 m talousarvion ollessa 18,5 m. Infran ja rakennusten bruttoinvestointibudjetti alittui 3,2 m :lla ja maanostossa talousarvio ylittyi 1,7 m :lla. Käyttöomaisuuden myyntibudjetti ylittyi 6,7 m :lla, syynä Bastukärrin alueen loppuunsaatettu kauppa. Nettoinvestoinnit (joissa mukana maanmyynnit) olivat vuonna 4,2 milj. euroa talousarvion mukaisten nettoinvestointien ollessa 12,8 milj. euroa. Laajennus- ja peruskorjausinvestoinneissa talousarvio 16,8 milj. euroa toteutui 13,6 milj. eurona ja talousarvio alittui 3,2 milj. eurolla. Suurimpana investointiryhmänä vuonna oli rakennusten uudelleeninvestoinnit. Näistä merkittävin hanke oli Nikkilän Sydämen koulurakennus. Laajennusinvestointien painopiste oli liikenneväylissä ja vesihuoltohankkeissa, kun taas peruskorjausinvestointien painopiste oli talonrakentamisessa. Laajennusinvestoinneista merkittävimmät hankkeet olivat katujen rakentaminen Bastukärrin, Pähkinälehdon, Hiekkamäentien ja Taasjärvi III:n kaava-alueilla. Vesi- ja viemärijohtojen rakentamisen painopiste oli haja-asutusalueilla, joista suurimpia vesihuoltotöitä toteutettiin Antbackan alueella. Talonrakentamisen suurimpia peruskorjausinvestointeja tilikauden aikana olivat Talman koulu, Kuntala ja Juhlatalo. Maanostoja toteutettiin 2,7 milj euron arvosta. Maa-alueita kunta osti yhteensä noin 52 hehtaaria Söderkullan, Nikkilän, Boxin ja Martinkylän alueilta. Maanmyynnin kokonaisarvo oli 12,4 milj. euroa, talousarvio ylittyessä selkeästi. Ylitys johtui S-ryhmän Bastukärrin tonttikaupan toteutumisesta lunastuksena. Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat pidettiin kattilankansiperiaatteen mukaisesti budjetoitua alhaisemmalla tasolla. VASTUUHENKILÖT: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö

2 INVESTOINNIT, YHTEENVETO muutokset Tot-% Poikkeama Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet , Laajennusinvestoinnit, nykyisten kaavojen muutosalue , Laajennusinvestoinnit, rakennukset , Uudelleeeninvestoinnit , Peruskorjausinvestoinnit , Yleiset investoinnit ,7 81 Bruttoinnvestoinnit infraan ja rakennuksiin , Maanosto , Irtain omaisuus, yhteensä , Osakkeet ja osuudet, netto , Bruttoinvestoinnit yhteensä , Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit , Rahoitusosuus investointeihin Investoinnit yhteensä, netto , NETTOMÄÄRÄRAHAT LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET muutokset Tot-% Poikkeama Kulut , , ,2 56, Netto , , ,2 56, Laajennusinvestoinnit toteutettiin suurimmalta osin investointiohjelman mukaisesti. Asemakaavojen valmistuminen ei toteutunut suunnitellusti vielä vuonna, ja tästä johtuen vuodelle suunniteltuja infrarakennuskohteiden aloituksia jouduttiin siirtämään vuodelle Liikenneväylät ja puistot Vuoden aikana toteutettiin asfaltointi- ja viimeistelytöiden osalta Pähkinälehdon, Taasjärven ja Kartanonrinteen alueet. Uusien kaava-alueiden laajennusinvestointeja toteutettiin noin 1,6 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Tämä johtui osaltaan siitä, että Sipoon Jokilaakson kaava-alueen työt eivät ole päässeet olosuhteista johtuen etenemään. Sipoon Jokilaakson asemakaava valmistui syksyllä. Kunnallistekniikan toteuttaminen aloitetaan alkuvuodesta Suurimpia rakennuskohteita olivat Bastukärrin logistiikka-alue, Pähkinälehdon pysäköintialue, Hiekkamäentie ja Taasjärvi III.

3 Vuoden aikana selvisi, että Eriksnäsin hankeyhteistyösopimuksen osapuolet eivät ole sitoutuneita sopimukseen ja sen mukaisen maankäyttösopimuksen tekemiseen Eriksnäs II:n asemakaava-alueen osalta, ja näin ollen kunta aloittaa Eriknäsintien kevyen liikenteen väylän suunnittelun LAAJENNUSINVESTOINNIT, NYKYISTEN KAAVA-ALUEIDEN MUUTOSALUEET muutokset Tot-% Poikkeama Kulut -250,0-250,0-104,5 41, Netto -250,0-250,0-104,5 41, Vuodelle suunniteltu Söderkullan K-marketin aloitus siirtyi vuodelle LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET muutokset Tot-% Poikkeama Kulut -290,0-290,0-26,5 9, Netto -290,0-290,0-26,5 9, Hanksaksen päiväkodin urakan takuuaikaiset maksut alittuivat noin euroa. Nikkilän Sydämen lähiliikuntapaikan rakentaminen siiryin keväälle Sipoonlahden koulun vaiheen 2 laajentamisen arkkitehtikutsukilpailu on käynnissä Tästä johtuen vuodelle suunnitellut hankesuunnittelua varten varatut euroa kohdistuvat vuodelle Myös Nikkilän Sydämen vaiheen 2 laajentamisen suunnittelu siirtyi vuodelle 2016, tästä syystä vuodelle suunnitellut kustannukset kohdistuvat vuodelle UUDELLEENINVESTOINNIT muutokset Tot-% Poikkeama Kulut , , ,6 87, Netto , , ,6 87, Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman urakoiden takuuaikaiset maksuerät alittuivat noin eurolla ja olivat euroa. Keittiöselvityksen perusteella Etälä-Sipoon keskuskeittiötä ei rakenneta vaan vuonna 2016 Etelä- Sipoon keittiöt muutetaan Cook and Chill keittiöisi. Nikkilän Sydämen urakka on edennyt aikataulussaan ja kokonaiskustannusarviossaan, Vuodelle varattu määräraha 9,95 milj. euroa alittui vuoden osalta noin 1,1 milj. euroa. Alitus johtuu ennakoitua pienemmästä toteutuneista maksuista ja maksut siirtyvät vuodelle 2016.

4 Nikkilän uusi päiväkoti hankkeen toteutuksen edellytyksenä olleiden selvitysten viivästyminen siirsi hankkeen alituksen kustannuksineen vuodelle PERUSKORJAUSINVESTOINNIT muutokset Tot-% Poikkeama 60,0 33 Kulut , , ,4 104, Netto , , ,4 101, Julkinen käyttöomaisuus, vapaa-ajantoimi Vapaa-ajantoimen euron määräraha alittui eurolla, koska toteutuneiden peruskorjauksien määrä oli arvioitua pienempi. Rakennusten peruskorjaus Rakennusten terveellisten ja turvallisten olosuhteiden turvaamiseksi varattu määräraha ylittyi noin eurolla, koska toteutuneiden sisäilmakorjauksien määrä oli arvioitua suurempi. Valiokunta valitsi sivittujen kriteerien perusteella korjauskohteiksi Kuntalan, Sipoon koulukeskuksen liikuntasalin (rakennus C), Söderkullan koulukeskus, opintienyksikkö ja Runebergin rakennuksen otto päiväkodin väistötilaksi. Peruskorjakusen kohdennetut hankkeet talousarviossa olivat Talman koulu, Nikkilän pääkirjasto ja Nikkilän Terveysasema. Kustannukset ylittyivät ko. kohteiden osalta noin eurolla. Loput peruskorjausmäärärahoista Tekninen valiokunta kohdensi seuraaviin rakennuksiin: Seniorikeskus puuosa, Rakennus 29, Juhlatalo, Nuorisotila Pleissi, perusparannus, Kaskimaan liikehuon. (Svedjeland), Gumbostrand skola, Lukkarinkoulu, Söderkullan kartano Södra Paipis skola ja Kuntala kh huon. kalustaminen. Kaikki hankkeet toteutettiin ja määräraha alittuin noin euroa. Liikenneväylien ja puistojen peruskorjaus Kustannusarvio alittui katujen peruskorjauksien osalta eurolla, koska toteutuneiden peruskorjauksien määrä oli arvioitua pienempi. Kustannusarvio alittui tievalaistuksen kunnostuksen osalta eurolla, koska toteutuneiden kunnostuksien määrä oli arvioitua pienempi. Puistojen osalta ei toteutettu vuonna leikkipaikkojen peruskorjaustöitä YLEISET INVESTOINNIT muutokset Tot-% Poikkeama Kulut -100,0-100,0-18,7 18,7 81 Netto -100,0-100,0-18,7 18,7 81 Vuonna ei toteutettu HSL:n investointihankkeita. Investointivara euroa jäi käyttämättä. ELY:n hankkeita ei ollut vuoden talousarviossa mukana. Suunnittelua toteutui kuitenkin noin eurolla

5 2.3.7 MUUT INVESTOINNIT Kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit (kehitys & kaavoitus) Kiinteä omaisuus muutokset Tot-% Poikkeama Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta Tavoitteiden toteuma Maata ostettiin lähinnä Boxin, Söderkullan ja Talman alueilla. Tontteja luovutettiin Taasjärven, Pähkinälehdon, Kartanonrinteen ja Bastukärrin alueilta. Kiinteä omaisuus, myynti 5 700, , ,9 217, Kiinteä omaisuus, osto Kulut , , ,1 270, Netto 4 700, , ,7 206, , Irtain omaisuus, osastoittain muutokset Tot-% Poikkeama Kunnanhallitus -335,0-335,0-237,9 71,0 97 Sosiaali- ja teveysvaliokunta Sivistysvaliokunta -140,0-140,0-95,9 68, Tekninen valiokunta -100,0-100,0-73,9 73, Netto -575,0-575,0-407,7 70, Osakkeet ja osuudet, osastoittain Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia varten. Tavoitteiden toteuma muutokset Tot-% Poikkeama Kunnanhallitus -7,5-8 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -30,0-30,0 30 Sivistysvaliokunta -100,0-100,0-22, Tekninen valiokunta Netto -130,0-130,0-30, Kunta on maksanut Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän investointien kuntaosuuksia sekä Keskinäinen Kiinteistöyhtiö Jussakenstie 14 Oy:n, Keskinäinen Kiinteistöyhtiö Jussakenstie 18 Oy:n sekä Keskinäinen Kiinteistöyhtiö terveystie 1Oy:n osakepääomat.

Samankaltaiset tiedostot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,