M e n o j e n v ä h e n n y s Avustusmääräraha yhteisöille Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015"

Kimmo Aro
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Virolahden kunnanhallitus Talousarviomuutokset 2015 Kh 183 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään ta lous ar vio vuo den aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toi minnal li siin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia ta voit tei ta ja tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaiku tus määrärahoihin. Valmistelija: talouspäällikkö Olli Vilen, p Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2015 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 10 Yleishallinto M e n o j e n l i s ä y s 1200 Kunnanvaltuusto 4740 Avustus Oy Virolahden Klamilan Kolikolle Yhtiön myyntiin liittyvä velan maksu (Kv ) 1310 Yleishallinto 4342 ICT-palvelut Kustannuspaikan 4341 (Atk-palvelut) käytöstä poistaminen ja siitä johtuva määrärahan siirto ja osuuden lisäys. M e n o j e n v ä h e n n y s 1300 Kunnanhallitus 4740 Avustusmääräraha yhteisöille Käyttämättä jäävä avustusmääräraha Yleishallinto 4101 Eläkemenoperusteinen KuEL Meno ei toteudu ennakon mukaisesti 4341 ATK-palvelut Kustannuspaikan käytöstä poistaminen ja rahan siirto 4342 (ICT-palvelut kustannuspaikalle).

vuo den aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toi minnal li siin tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

2 1600 Elinkeinotoimi 4460 Muut yhteistoimintaosuudet Määrärahavaraukselle ei ole loppuvuonna tarvetta. 50 Tekninen toimi M e n o j e n l i s ä y s 5300 Virol.yhd.kunt.tekn.suunn.ja rakent Osuus Häppiläntien asfaltoinnista, kh RAHOITUS 60 Rahoitus 6000 Rahoitus T u l o j e n l i s ä y s Verotulot: Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus T u l o j e n v ä h e n n y s Verotulot: Kunnan tulovero Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus Valtionosuudet: Järjestelmämuutoksen tasaus M e n o j e n v ä h e n n y s Valtionosuudet: Opetus- ja kult. toimen valtionosuus INVESTOINNIT

4740 Osuus Häppiläntien asfaltoinnista, kh 16 500 2 RAHOITUS 60 Rahoitus 6000 Rahoitus T u l o j e n l i s ä y s Verotulot: 5 100 Kiinteistövero 10 000 5 200 Osuus yhteisöveron tuotosta

3 780 Teknisen toimen investoinnit T u l o j e n l i s ä y s 7500 Kiinteistöt Klamilan koulu ja päiväkoti Lähiliikuntapaikan valtionosuus Klamilan vanha koulu Vanhan koulun myynti M e n o j e n l i s ä y s 7500 Kiinteistöt Vaalimaan Camping Rakenteiden ja laitteiden lunastus Kalasatama Ravintolan wc-tilat 7501 Yhdyskuntatekniikka Putamaantie (VSC) Teknisen toimen konehankinta Traktorin toimitus siirtyi vuodelta 2014 vuodelle Vesihuoltolaitos Vaalimaan vesijohto (VSC) Vaalimaan jätevesi (VSC) Vaalimaan palovesi (VSC) Vaalimaan sadevesi (VSC) Sepänkorven vesijohto suunnittelu Sepänkorven viemäri suunnittelu Rekkatien pumppaamo

6360 1130 Putamaantie (VSC) 149 700 6370 1170 Teknisen toimen konehankinta 45 800 Traktorin toimitus siirtyi vuodelta 2014 vuodelle 2015 7502 Vesihuoltolaitos 6361 1140 Vaalimaan vesijohto (VSC) 34

4 Biokaasulaitoksen tarve Menojen vähennys 7500 Kiinteistöt Klamilan koulu ja päiväkoti Huoltorakennus ei toteudu Villinranta Työt painottuvat vuodelle Varikko Siirto 2015 ei tarpeen Jokitörmä 4 kunnostus Resurssit ei riitä toteutukseen 7501 Yhdyskuntatekniikka Korjaamotie Kaava vahvistui elokuussa Riihipelto-Ilmanmäki ppt Kaava vahvistui elokuussa Kortetie Ei toteutustarvetta Apollohankkeen katu Kauppakaari Vain suunnittelu toteutuu Vesihuoltolaitos Vaalimaan vj.siirto Liittyy E 18 mt hankkeeseen Sammutusvesi, Kauppakaari Vaalimaan jv.siirto Liittyy E 18 mt hankkeeseen Kalasataman vesi Siirtyy hankkeeksi Kalasataman viemäri

6290 1115 Jokitörmä 4 kunnostus 60 000 Resurssit ei riitä toteutukseen 7501 Yhdyskuntatekniikka 6320 1130 Korjaamotie 150 000 Kaava vahvistui elokuussa 6330 1130 Riihipelto-Ilmanmäki ppt 55 000 Kaava

5 Siirtyy hankkeeksi Vaalimaan koulun vesi Siirtyy myöhemmäksi Vaalimaan koulun viemäri Siirtyy myöhemmäksi Apollohanke, vj Suunnittelu ei toteudu Vaalimaan kehitt.putamaantie Menoja arvioitua vähemmän Apollohanke viemäri Suunnittelu ei toteudu Apollohanke sammutusvesi Suunnittelu ei toteudu Opintien vesi Opintien viemäri Kortetien vesi Kortetien viemäri Hurpun infra Suunnittelu ei toteudu 2015 Menojen lis. Menojen väh. Tulojen lis. Tulojen väh. Netto 1.Käyttötalous Yleishallinto Tekninen toimi Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Lainat 3. Investoinnit Yleishallinto Sos.- ja terveystoimi Tekninen toimi

putamaantie 83 000 Menoja arvioitua vähemmän 6530 1140 Apollohanke viemäri 40 000 Suunnittelu ei toteudu 6540 1140 Apollohanke sammutusvesi 20 000 Suunnittelu ei toteudu 2015 6550 1140 Opintien vesi

6 Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samankaltaiset tiedostot

Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Virolahden kunnanhallitus 162 07.11.2016 Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen