Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/ /2012. Kaupunginhallitus :

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:"

Jutta Kivelä
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 10 Asianro 144/ /2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus : Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu 1) Palvelualueiden käyttötalousosaan esitetään seuraavat talousarviomuutokset: Kaupunkiympäristön palvelualueen tuloarvion alentaminen johtuu pääsääntöisesti kuluvana vuonna toteutumatta jäävistä tonttien myyntivoitoista myyntien siirtyessä tuleville vuosille. Tuloarviota puolestaan korottavat kaupungin saamat ennakoitua suuremmat maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset sekä maanvuokrat ja kertaluontoinen korvaus tavaran toimittajalta. Näiden yhteisvaikutuksesta toimintatulot ovat 4,0 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Sisäisten toimintatulojen ja ulkoisten toimintamenojen lisäys 0,2 milj. euroa aiheutuu koulukuljetuksien järjestämisestä. Hyvinvoinnin palvelualueen tuloarvion lisäyksestä 0,4 milj. euroa koostuu hankkeisiin saatavista rahoitusosuuksista ja 0,2 milj. euroa teatterin budjetoitua suurempana saatavista tuloista. Toimintamenojen lisäyksestä 0,4 milj. euroa koostuu edellä mainittujen hankkeiden kustannuksista ja 0,2 milj. euroa teatterin toimintamenojen kasvusta. Kasvun ja oppimisen palvelualueen toimintamenojen lisäyksestä 1,6 milj. euroa aiheutuu budjetoitua suuremmista henkilöstömenoista, 0,5 milj. euroa sisäisistä tilavuokrista, 0,3 milj. euroa kasvaneesta kotihoidon ja yksityisen kotihoidon tuen määrästä ja 0,3 milj. euroa kasvaneista ostopalveluista kesäaikana edellisvuotta suuremmasta hoidossa olleesta lapsimäärästä johtuen. Kaupunkiympäristön palvelualueen järjestämän koulukuljetuksen kustannukset tulevat toteutumaan 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempana. Kueleläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhemaksun tarkistamisesta Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi aiheutuu 0,4 milj. euron menon lisäys. Lisäksi ulkopuolisella rahoituksella toteutettava hanke lisää toimintatuottoja ja kuluja 0,1 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen tuloarvion lisäyksestä johtuu 0,9 milj. euroa vanhus- ja vammaispalvelujen budjetoitua suuremmista asiakasmaksutuloista ja 0,8 milj. euroa lapsiperhe- ja aikuissosiaalipalveluiden saamista vanhoista elatustukimaksuista, pakolaiskorvauksista, valtion palkkatukirahoista ja toimeentulotukirahojen takaisinperinnästä. Määrärahalisäystarpeesta budjetoituun nähden aiheutuu 1,8 milj. euroa vanhus- ja vammaispalveluiden ostopalveluna hankittujen asumispalveluiden kustannuksista, 0,5 milj. euroa omana palveluna tuotettujen asumispalveluiden kustannuksista, 0,8 milj. euroa kotihoidon kustannuksista, 0,8 milj. euroa henkilökohtaisen avun ja omaishoidon tuen kustannuksista ja 0,5 milj. euroa päivä- ja työtoiminnan kustannuksista.

talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (2) Kuel-eläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhemaksun tarkistaminen Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi vähentää perusturvan palvelualueen menoja 1,0 milj. euroa. Terveydenhuollon palvelualueen tuloarvion alentaminen 1,1 milj. euroa perustuu talousarviovalmistelun yhteydessä liian suurena arvioituun asiakasmaksutulon korotusmahdollisuuteen. Määrärahalisäystarpeesta 8,5 milj. euroa perustuu sairaanhoitopiirin syyskuussa laatimaan erikoissairaanhoidon kustannus-ennusteeseen. Määrärahan lisäystarpeesta 2 milj. euroa aiheutuu kueleläkemenoperusteisen eläkemaksun ja varhemaksun tarkistamisesta Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi, 1,1 milj. euroa sairaalapalvelujen budjetoitua suuremmista henkilöstömenoista ja 1,5 milj. euroa ostopalvelu- ja tarvikemenoista. Yleishallinnossa poistetaan kaupunginhallituksen kehittämisraha 0,4 milj. euroa, joka jätetään käyttämättä, vähennetään kuel-eläkemenoperusteiseen eläkemaksuun ja varhemaksuun varattua määräraha 0,8 milj. euroa Kevan ennakkoilmoituksen mukaiseksi, lisätään tuloarviota 0,8 milj. euroa, joka aiheutuu pääsään-töisesti Itä-Suomen liikelaitoskuntayhtymään perustamisen yhteydessä siirretyn omaisuuden kirjanpidollisesta käsittelystä. Yleishallintoon budjetoiduista kehittämishankkeiden tuloarvioista vähennetään 0,4 milj. euroa, koska KanTa-hankkeen jatkovaihe jää toteutumatta. 2) Investointiosaan esitetään seuraavat muutokset: Atk-ohjelmien ja laitteiden tuloarviosta poistetaan 0,1 milj. euroa, koska suunniteltu Suonenjoki-Kuopio yhteistyöhanke ei toteudu. Vuonna 2011 viivästymisen vuoksi keskeneräisiksi jääneiden hankkeiden loppuunsaattamiseksi käyttämättä jääneistä hankemäärärahoista siirretään 0,4 milj. euroa vuodelle Maa- ja vesialueiden myyntiajankohdan siirtymisestä johtuen tuloarviota alennetaan 6,5 milj. euroa. Kunnallistekniikan investointiosan tuloarvioon lisätään torinaluspysäköinnin ramppien rakentamiseen saatu rahoitusosuus 0,4 milj. euroa. Investointimenoihin lisätään kyseisten ramppien rakentamiskustannus 1,7 milj. euroa. Osake- ja osuushankintoihin lisätään määrärahaa 2,0 milj. euroa, josta 1,7 milj. euroa on kaupungin sijoitus Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaan ja 0,3 milj. euroa Kiinteistö Oy Kuopion Luukkaan osakkeiden ostoon. Liikelaitoskuntayhtymälle on luovutettu peruspääomasijoituksen arvosta omaisuutta liiketoiminnassa käytettäväksi. 3) Tuloslaskelmaosaan esitetään seuraavat talousarviomuutokset: Verotuloarviota alennetaan 5,0 milj. euroa. Verotulot jäävät budjetoitua alhaisemmiksi, koska marraskuussa Kuopiolta perityt veronpalautukset olivat merkittävästi edellisvuotta suuremmat, yhteisöverot tulevat olemaan merkittävästi arvioitua pienemmät, koska oikeusprosessin seurauksena verottaja on joutunut palauttamaan yhteisöveroa takautuvasti yrityksille ja valtio tulee pienentämään joulukuussa takautuvasti kuntien saamaa osuutta verotuloista omaksi edukseen.

Määrärahalisäystarpeesta 8,5 milj. euroa perustuu sairaanhoitopiirin syyskuussa laatimaan erikoissairaanhoidon kustannus-ennusteeseen. Määrärahan lisäystarpeesta 2 milj.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (3) Valtionosuuksien tuloarviota nostetaan 2,4 milj. euroa valtiovarainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaiseksi. Korkotuloarviota nostetaan 0,4 milj. euroa mm. alkuvuoden hyvästä kassatilanteesta johtuen. Muiden rahoitustuottojen tuloarviota nostetaan 0,8 milj. euroa saatujen osinko- ja korkotuottojen perusteella. Korkokuluarviota alennetaan 1,5 milj. euroa poikkeuksellisen matalasta korkotasosta johtuen. Myös lainamäärä viime vuoden lopussa jäi pienemmäksi mitä talousarviota laadittaessa oletettiin. Satunnaisten tulojen tuloarviota alennetaan 2,1 milj. euroa. Alatorin pysäköintipaikkojen uusia lunastussopimuksia on tehty arvioitua vähemmän, joten tulot jäävät budjetoitua pienemmiksi. Tehtyjen lunastus-sopimusten viimeiset maksuerät kaupunki saa pysäköintilaitoksen valmistuttua. 4) Pohjois-Savon Pelastuslaitos taseyksikön investointiosaan esitetään tuloarvion lisäys 0,2 milj. euroa ja määrärahan lisäys 0,6 milj. euroa. Muutos kohdistuu keskenjääneen investointihankkeen loppuunsaattamiseen edelliselle vuodelle varatun määrärahan puitteissa. 5) Tilakeskus taseyksikön investointiosaan esitetään tuloarvion lisäys 0,4 milj. euroa ja määrärahan lisäys 1,9 milj. euroa. Muutos kohdistuu pääsääntöisesti keskenjääneiden talonrakennushankkeiden loppuunsaattamiseksi edelliselle vuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Perusturvan lautakunta on esittänyt tuloarvion lisäämistä johdon tukipalveluihin 0,8 milj. euroa. Lisäysesitys perustuu kehittämishankkeiden tuloutuksiin, joita on saatu edellisinä vuosina ja kuluvana vuonna toteutettujen hankkeiden maksatusosuuksina budjetoitua enemmän. Saaduista tuloista 0,7 milj. euroa kohdistuu vuosina 2010 ja 2011 toteutuneisiin hankemenoihin, eli niiden olisi pitänyt olla talousarviossa kyseisten vuosien tulona ja ne olisi pitänyt kirjata kirjanpitoon kyseisille vuosille. Noina vuosina tulos on näytetty heikompana kuin se oikeasti olisi ollut virheellisestä käsittelystä johtuen. Kirjanpitolautakunnan lausunnon (1750/2005) mukaan aikaisempia vuosia koskevat virheet tulee oikaista takautuvasti edellisten tilikausien yli-/alijäämää vastaan eikä tulosvaikutteisesti. Koska kyseessä olevat tulot eivät ole kuluvan talousarviovuoden tuloja, niitä ei tule ottaa huomioon talousarviossa. Asiasta on keskusteltu tilintarkastajan kanssa. Talousarviomuutosten vaikutuksesta ydinkaupungin käyttötalousosan toimintatuotot alenevat 1,8 milj. euroa ja toimintakulut kasvavat 22,6 milj. euroa, joten toimintakate heikkenee 24,4 milj. euroa ollen -506,8 milj. euroa. Tuloslaskelmaosan tuloarvio pienenee 3,4 milj. euroa ja menot pienenevät 1,5 milj. euroa. Talousarviomuutosten jälkeen ydinkaupungin tilikauden tulos muodostuu 26,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Investointiosan tuloarviot pienenenevät 5,6 milj. euroa ja investointimenot kasvavat 6,6 milj. euroa, jolloin nettoinvestointimenot kasvavat 12,2 milj. euroa. Nettoinvestointimenot ovat talousarviomuutosten jälkeen 75,1 milj. euroa. Esityslistan liitteenä jaetaan yksityiskohtaisempi erittely talousarviomuutoksista.

euroa saatujen osinko- ja korkotuottojen perusteella. Korkokuluarviota alennetaan 1,5 milj. euroa poikkeuksellisen matalasta korkotasosta johtuen.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (4) Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää liitteen mukaiset talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Liitteet 8 144/2012 Talousarviomuutokset koonti joulukuu Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kv. hyväksyy liitteen mukaiset talousarviomuutokset. Päätös hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

esittää liitteen mukaiset talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (5)

Samankaltaiset tiedostot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle