OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus

2 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus ajalta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle on menojen osalta pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös ja kuntien maksuosuuksien osalta lähes saman suuruinen. lousarviossa hyväksyttiin menokehityksen hillitsemiseksi sopeutustoimenpiteitä yhteensä 2,2 miljoonan euron arvosta ja ne kaikki, lukuun ottamatta Siikajoen kylän terveysaseman lopettamista, on pantu täytäntöön. Lisäksi talousarvio sisältää euroa erikseen kohdentamattomia henkilöstömenovähennyksiä, joita on toteutettu mm. rajoittamalla sijaisten käyttöä ja vaikuttamalla muutoinkin henkilöstöresurssin käyttöä vähentävästi. Henkilöstömenojen arvioidaan koko kuntayhtymän tasolla toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Eniten poikkeamaa on hoito- ja hoivapalveluissa, jossa talousarvio oli selvästi alle edellisen vuoden toteutuneen tason. Ostopalvelujen osalta säästötoimenpiteet eivät ole onnistuneet talousarvion edellyttämässä määrässä. Ostopalveluihin kohdistui talousarviossa sairaanhoitopiirin ostoja lukuun ottamatta merkittäviä vähennyksiä suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin menoihin. Ostot sairaanhoitopiiriltä ovat pysyneet talousarviossa ennakoidussa tasossa huolimatta siitä, että ensihoidon osalta talousarvioon varattiin euroa vähemmän kuin todelliset menot ovat. Kirurgisten palvelujen myynti jäsenkuntien ulkopuolelle ja OYS:n jononpurku ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa ja vuoden 2011 tasoon verrattuna euroa. Myynti vastaa talousarviossa asetettua tavoitetta. Kun tulot ovat kasvaneet ja toisaalta menot laskeneet edellisestä vuodesta, voidaan ennakoida, että oman erikoissairaanhoidon tulos tulee olemaan selvästi ylijäämäinen. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kohtuullisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Lapset puheeksi toimintamallin juurruttaminen alueen palveluihin on edennyt hyvin ja siihen liittyvä yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa on toimivaa. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävää kuntakokeilua on vieläkin jossakin määrin haitannut työvoimahallinnon uudistukseen liittyvä siirtymävaihe. Hyvinvointikuntayhtymän oman palvelutoiminnan uudistamista tukeva tuotekehittäjätyö jatkuu edelleen ja se osaltaan tukee palvelujen kehittymistä entistä asiakaskeskeisemmiksi. Toteutetuista sopeutustoimenpiteistä huolimatta hyvinvointikuntayhtymän palvelutoiminnasta aiheutuvat jäsenkuntien maksuosuudet yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella laskettuna ylittävät yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion euroa, jolloin maksuosuuksien kasvu edelliseen vuoteen on yhteensä 2 %. Palvelutoiminnan maksuosuuksien lisäksi käyttömenoiksi ja sitä kautta kuntien maksuosuuksiksi joudutaan tänä vuonna kirjaamaan käytöstä poistuneiden Vihannin ja Ruukin terveysasemakiinteistöjen poistamattomat pääoma-arvot yhteensä euroa, joka jakaantuu Raahen ja Siikajoen kunnille. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 1

3 Raahen seutu lousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö ,8 % ,2 % ,3 % ,3 % Aikuisten psykosos. palvelut ,3 % ,3 % ,7 % ,0 % Erikoissairaanhoito oma ,2 % ,1 % ,0 % ,2 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,3 % ,2 % ,1 % ,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,5 % ,5 % ,8 % Kuntoutuspalvelut ,7 % ,2 % ,1 % ,7 % Perhepalvelut ,8 % ,5 % ,0 % ,5 % Suun terveydenhuolto ,7 % ,8 % ,4 % ,0 % Vammaispalvelut ,2 % ,4 % ,6 % ,1 % Vastaanottopalvelut ,3 % ,7 % ,6 % ,1 % Projektit ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,6 % ,1 % ,6 % ,5 % 1

4 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön kokonaiskustannukset ovat talousarviossa. lousarviossa pysymiseen vaikuttaa myönteisesti pakolaisten vastaanotosta arvioitua suuremmat laskennalliset sekä erityiskorvaukset. Pyhäjoen kunnan osalta toimeentulotuen kehitys saadusta valtionosuudesta huolimatta on ylittynyt osavuosikatsauksessa, mutta arvioidaan loppuvuoden osalta pysyvän talousarviossa. Aikuispsykososiaaliset palvelut Tulosalueen osalta nettototeutuma on talousarvion mukainen. Kokonaisuudessa menot ovat hieman arvioitua korkeammat, samoin tulot. Palveluiden käyttöä on ollut jonkin verran arvioitua enemmän, johtuen tiukasta tavoitteesta ja pyrkimyksestä vähentää raskasta palvelua. Mt-palveluiden kulut ylittyvät hieman lähinnä asumispalveluiden ja päivätoiminnan osalta. Päihdepalvelujen kustannukset alittuvat asumispalveluiden ja laitoskuntoutuskustannusten osalta. Kuntakohtaisesti talousarviot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Siikajoen osalta ylitystä on jonkin verran Mt-asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Asumispalveluissa nousu johtuu pyrkimyksestä keventää sairaalahoitoa. Päivätoiminnassa on tehty pieniä rakenteellisia muutoksia sekä panostettu avotoimintaan ja kolmannen sektorin tukemiseen. Siikajoen kokonaiskustannusten arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarvion mukaisena. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiriltä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut ovat koko kuntayhtymän osalta toteutuneet talousarvion mukaisena, kuntakohtaisesti Pyhäjoen kustannusten arvioidaan ylittyvän n euroa ja Raahen alittuvan n ja Siikajoen n euroa. Loppuvuoden laskutusta ja kalliiden hoitojen tasausrahaston vaikutusta ei ole mahdollista tarkalleen arvioida, mutta mahdollista on, että kokonaiskustannukset toteutuvat arvioidun mukaisina. Oman erikoissairaanhoidon osalta kustannuksien arvioidaan ylittyvän Pyhäjoen osalta n ja Raahen osalta n euroa ja Siikajoen osalta alittuvan n euroa. Etenkin sisätautiosaston hoitopäivät ovat ylittyneet suunnitellusta. Operatiivisen osaston hoitopäivät ovat aikaisempaa pienemmät synnytystoiminnan ja tekonivelkirurgian loppumisen myötä ja osin kirurgisen toiminnan yhä kasvavasta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Sairaaloiden väliseen työnjakoon liittyen ulkokuntien laskutuksen lisäys on toteutunut suunnitellusti. 2

5 Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote ei pysy talousarviossa. Ylitysarvio on euroa. lousarvion ylitys johtuu henkilöstömäärärahojen riittämättömyydestä, sopeuttamistoimien vaikutusten viivästymisestä ja asiakaspalveluostojen ylityksestä. lousarvion ylitys kohdistuu toteuman perusteella Raahen kaupungille n euroa. Siikajoen kokonaisuuden talousarvion alitus on n euroa ja Pyhäjoen osalta talousarvion alitus on n euroa. Omaishoidossa saavutetaan lähes suosituksen mukainen peittävyys (5%) Raahen ja Siikajoen osalta. Kotihoito kokonaisuuteena on ylittämässä talousarvion. Tuotekohtainen ylitys kohdistuu Raaheen ja Siikajoelle. Raahen ylitysarvio kotihoitotuotteessa on n euroa. Siikajoen poikkeuksellisen asiakasmäärän kasvun aiheuttaa ikäihmisten poliklinikan asiakkaiden määrän lisääntyminen. Peittävyyssuositus (13%) ei toteudu Raahessa. Päiväkeskustoiminta tuotekohtaisessa seurannassa on alittamassa talousarvion kaikkien kuntien osalta. Tehostamistoimet realisoituvat erityisesti Raahessa. Tuote tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito on seurattava Raahen ja Siikajoen osalta kokonaisuutena johtuen palvelurakennemuutoksen keskeneräisyydestä. Raahessa ylitys aiheutuu henkilöstömäärärahan riittämättömyydestä ympärivuorokautisissa palveluissa ja on n euroa. Siikajoen ylityksen peruste on palvelurakennemuutoksen viivästyminen. Siikajoki on edelleen laitosvaltaisin kunta. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivien osalta osastoilla 5 ja 6 talousarvion arvioidaan pysyvän kokonaisuudessaan budjetissa. Hoitopäiväkertymän arvioidaan 9 kk:n käytön perusteella ylittyvän n hoitopäivällä (Raahe 1200 hpv ja Siikajoki -200 hpv), josta aiheutuu Raahelle n euron ylitys ja Siikajoelle n euron alitus sekä Pyhäjoelle n euron alitus hoitopäivän hinnan lasku huomioiden. Kuntoutus Kuntoutuksen talousarvion kustannukset ovat kokonaisuutena arvioitua pienemmät n euroa, josta Raahe n , Siikajoki ja Pyhäjoki euroa. Perhepalvelut Perhepalveluiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n euroa, josta ylitys Raahen osalta n , Siikajoen n ja Pyhäjoen n euroa. Avohuollon tukitoimet kasvoivat asiakasmäärän lisääntymisestä johtuen Raahessa, ylitysarvio n euroa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ylittyvät kaikkien kuntien osalta sijoittujen määrän kasvusta johtuen. Ylitysarvio yhteensä n euroa, Raahe n , Siikajoki n ja Pyhäjoki n euroa. 3

6 Suunterveydenhuolto lous on suunnitellun mukainen kulujen osalta, mutta tuotot eivät ole aivan tavoitteessa. Pyhäjoen korkeammat yksikkökustannukset selittyvät vastaanoton resusrsoinnilla ja Raahen vastaanotolla suoritetuista kalliimmista käynneistä. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n euroa, joka Raahen osalta n , Siikajoen n ja Pyhäjoen n euroa. Vaikeavammaisten palvelujen osalta lakisääteisen palveluiden tarve on kasvanut, pääasiassa vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun tarve jatkuu. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille, lisäys euroa. Lisäksi vaikeavammaisten palveluasumiseen on Raahen osalta tullut talousarviosta poiketen lisätarvetta. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille euroa. Vastaavasti Siikajoen osalta vähennystä vaikeavammaisten palveluasumisessa euroa. Kehitysvammaisten palveluiden osalta laitoshoidon tarve on jatkunut, mistä Siikajoen kunnalle lisäkustannus euroa. Asumispalveluiden ostopalvelujen purkaminen ei onnistunut suunnitellulla tavalla, lisäksi syntyi uusia asumisen tarpeita kotona asuneiden kehitysvammaisten osalta. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille euroa. Henkilöstömenot suuresta sijaistarpeesta johtuen kasvoivat Kaarna-kodilla, josta kustannus kohdentuu pääsääntöisesti Siikajoen kunnalle. Asumispalvelujen kokonaisylitys oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta on n euroa, josta Raahen ylitys n , Siikajoki n ja Pyhäjoen n euroa. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden kustannukset ylittyvät Raahen vastaanotoilla suunnitellusta avohoidon vastaanottokäyntien määrän lisääntymisen takia n euroa Raahen vastaanotoilla (Raahe ja Vihanti) on saatu lyhennettyä kontrollikäynneille odottavien potilaiden jonoa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Raahen kaupungin (kuntayhtymän alueella asuvien) työntekijöiden sairausvastaanoton siirtyminen työterveyshuollosta kuntayhtymän hoidettavaksi on osaltaan lisännyt avohoidon käyntejä. Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Terveysneuvonnan tuoteryhmän kustannukset (neuvolapalvelut) ovat kaikkien kuntien osalta talousarvion mukaiset ja kehitys on samanlainen loppuvuoden. 4

7 Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat: Ttt:n valtionosuus Pakolaishuollon korvaukset Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % joista alle 25 v %- osuus 0 % 15 % 0 % 0 % 0 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 5

8 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO

9 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 7

10 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Erikoissairaanhoito oma Erikoissairaanhoito ostettu ,2 % ,1 % ,0 % ,2 % ,3 % ,2 % ,1 % ,8 % Erikoissairaanhoito yhteensä ,9 % ,5 % ,6 % ,9 % Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki % ta tot 9- ta tot -% tp % ta ta tot 9- tot -% tp 2012 Sisätautiosasto ,2 % ,4 % 101,9 % ,7 % ,6 % 93,7 % Operatiivinen osasto ,1 % ,4 % 65,5 % ,6 % ,6 % 69,5 % Yhteensä ,4 % ,8 % 88,3 % ,0 % ,6 % 86,4 % Osastohoito/hoitopäivät Pyhäjoki Muut tot 9- ta tot -% tp ta tot -% tp % ta % ta tot Sisätautiosasto ,2 % ,8 % 102,3 % ,0 % ,6 % 105,6 % Operatiivinen osasto ,8 % ,5 % 78,5 % ,6 % ,5 % 88,3 % Yhteensä ,2 % ,3 % 93,9 % ,3 % ,8 % 90,3 % Osastohoito/hoitopäivät Yhteensä % ta tot 9- ta tot -% tp 2012 Sisätautiosasto ,8 % ,6 % 100,6 % Operatiivinen osasto ,7 % ,5 % 71,0 % Yhteensä ,1 % ,2 % 88,6 % 8

11 Raahe Siikajoki Avohoitokäynnit % ta tot 9- ta tot -% tp % ta tot 9- ta tot -% tp 2012 Sisätautien poliklinikka ,4 % ,1 % 83,1 % ,7 % ,0 % 73,5 % Dialyysiyksikkö ,6 % ,1 % 100,0 % ,6 % ,7 % 72,0 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,5 % ,5 % 74,4 % ,2 % ,5 % 76,3 % Lastentautien poliklinikka ,1 % ,3 % 66,0 % ,2 % ,7 % 55,1 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,6 % ,3 % 67,2 % ,9 % ,1 % 57,5 % Diabetes poliklinikka ,6 % ,3 % 74,8 % ,9 % ,4 % 70,2 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,7 % ,2 % 65,6 % ,4 % ,1 % 78,0 % Preanestesiapoliklinikka ,6 % ,6 % 29,5 % ,4 % ,0 % 52,9 % Kipupoliklinikka ,9 % ,5 % 65,8 % ,1 % ,0 % 93,8 % Päiväkirurgia ,9 % ,5 % 58,3 % ,8 % ,2 % 54,9 % Yhteensä ,3 % ,1 % 74,3 % ,6 % ,1 % 73,1 % Pyhäjoki Muut tot 9- ta tot -% tp tot 9- ta tot -% tp Avohoitokäynnit % ta % ta 2012 Sisätautien poliklinikka ,9 % ,7 % 83,3 % ,8 % ,5 % 66,9 % Dialyysiyksikkö ,0 % 156 0,0 % ,5 % ,6 % Hengityshalvauspotilaat 0 0 Kirurgian poliklinikka ,3 % ,1 % 91,1 % ,6 % ,1 % 108,6 % Lastentautien poliklinikka ,1 % ,2 % 96,1 % ,7 % ,4 % 146,7 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % ,1 % 47,6 % ,0 % ,7 % 86,3 % Diabetes poliklinikka ,7 % ,4 % 77,0 % ,0 % ,5 % 82,0 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,3 % ,4 % 69,0 % ,2 % ,8 % 35,8 % Preanestesiapoliklinikka ,3 % ,7 % 45,5 % ,0 % ,9 % 60,0 % Kipupoliklinikka ,9 % ,0 % 66,3 % ,5 % ,3 % 89,8 % Päiväkirurgia ,9 % ,7 % 62,1 % ,4 % ,6 % 101,4 % Yhteensä ,2 % ,7 % 78,6 % ,4 % ,3 % 95,0 % Yhteensä tot 9- ta tot -% tp Avohoitokäynnit % ta 2012 Sisätautien poliklinikka ,2 % ,4 % 81,4 % Dialyysiyksikkö ,8 % ,7 % 99,2 % Hengityshalvauspotilaat ,0 % 0 0 Kirurgian poliklinikka ,0 % ,3 % 80,1 % Lastentautien poliklinikka ,8 % ,1 % 68,1 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % ,7 % 65,2 % Diabetes poliklinikka ,5 % ,8 % 74,7 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,5 % ,8 % 66,5 % Preanestesiapoliklinikka ,5 % ,6 % 37,3 % Kipupoliklinikka ,0 % ,0 % 71,4 % Päiväkirurgia ,6 % ,7 % 65,6 % Yhteensä ,4 % ,6 % 75,7 % 9

12 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat: Kotikuntakorvaukset (kulut) Hoito ja hoiva Kotikuntakorvaukset (tuotot) Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä RAVA keskiarvo 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,9% 4,6% 4,6% 101 % 0 4,8% 4,8% 100 % 4,8% 4,6% 5,0% 109 % 2,6% 3,2% 2,9% 91 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja % % % % palvelusuunnitelman piirissä olevat / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,9% 10,5% 11,2% 107 % 10,1% 10,1% 99 % 11,8% 11,8% 13,9% 118 % 9,7% 10,3% 13,2% 128 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,15 0,00 3,33 0,00 3,33 3,15 0,00 3,33 3,15 0,00 3,33 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 7,4% 8,3% 112 % 6,7% 8,5% 126 % 6,2% 10,6% 9,4% 89 % 6,3% 6,5% 5,7% 88 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 10

13 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Hoito ja hoiva Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,83 0,00 3,87 0,00 3,87 3,83 0,00 3,87 3,83 0,00 3,87 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,6% 1,8% 2,2% 123 % 1,0% 1,6% 152 % 7,3% 3,1% 3,8% 123 % 3,5% 3,6% 3,1% 85 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 1,8% 2,2% 124 % 0 1,6% 2,2% 134 % 2,4% 2,3% 2,4% 107 % 2,2% 1,9% 2,0% 104 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % - josta vanhuspalvelun yks % % % % - josta osasto % % % % - josta osasto % % % % - josta ostopalvelut % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 95 % 98 % 98 % 100 % 99 % 98 % 99 % 97 % 96 % 99 % 96 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 11

14 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Kuntoutus Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % jonotusaika kk Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kuntoutus (tuotehintalaskutus) % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen 12

15 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 129 % 2 % 1 % 1 % 130 % 1 % 1 % 1 % 109 % 0 % 0 % 0 % 150 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

16 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 6 % 5 % 84 % 5 % 5 % 5 % 90 % 5 % 6 % 4 % 60 % 6 % 8 % 6 % 78 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

17 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Suunterveydenhuolto Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 41 % 25 % 61 % 30 % 41 % 25 % 61 % 30 % 41 % 25 % 60 % 29 % 42 % 24 % 57 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 71 % 61 % 86 % 67 % 67 % 61 % 92 % 63 % 80 % 57 % 71 % 69 % 83 % 62 % 75 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 59 % 65 % 57 % 87 % 59 % 67 % 57 % 86 % 59 % 67 % 57 % 86 % 59 % 67 % 57 % 86 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 85,00 105, % 85,00 105, % 0,00 85,00 105, % 0,00 85,00 105, % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 3,70 0,00 0 % 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 15

18 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat kulut: Kotikuntakorvaukset Vammaispalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten % % % % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 16

19 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Vammaispalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % / asiakas % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten % % % % laitoshoitopäivät / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon % % % % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % NETTO Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % 17

20 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Vastaanottopalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 66 % 72 % 50 % 70 % 71 % 50 % 70 % 67 % 73 % 48 % 65 % 65 % 75 % 55 % 74 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Terveysneuvonta-asiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sairaankuljetukset % % % % / kuljetus % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % % % asukas Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % VERTAILU - TP 2012 eliminoitu sairaankuljetus Kulut yhteensä % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Tuotot % % % Netto % % % Muiden ulkokuntien osuus % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 18